宁波永华液压器材质量管理体系过程策划统计表文件编号：W/ZG/QR 5.4-01- NO:-029过程名称内部质量审核策划部门全质办过程输入：内部审核需求、策划、审核计划。过程需求活动及其次序、接口：进行审核策划，制订审核计划，审核准备，现场审核，审核汇报，纠正方法跟踪和验证，审核方案监控和评审，有效性评价，实施改善。职责分配：总经理负责审核年度审核计划及审核汇报，确保审核资源取得；管理者代表负责同意审核计划实施方案，任命审核组长，审批纠正方法计划；全质办负责内部质量审核归口管理，应设置内部审核管理人员，负责审核方案管理，并组织实施；总务部负责组织内部质量审核员培训；审核级负责审核实施和验证；各职能部门负责主动配合审核组工作，并实施对应纠正方法和改善。过程所需资源和信息：审核员；内部审核管理人员；各部门主动配合等。过程所需文件和统计：内部审核年度计划、内部审核日程安排、内部审核检验表、内部审核汇报等。过程监视、测量点及方法：审核计划、准备、汇报、审核方案监控和评审、纠正方法或预防方法完成情况。过程有效性怎样评定：审核方案管理人员对审核方案监控和评审，从而评定内部审核有效性。过程输出：审核汇报及其出具不合格项，实施纠正方法有效结果，使体系得到改善。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者同意：
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