国外采购订单收货流程模板.doc

第二十二章 MM_22国外采购订单收货步骤

1. 步骤说明

本步骤适适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商供货商品进行收货入库过程。
操作关键点：
² 订单审核关键点：
1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写采购订单编号在系统中进行订单编号检验查对，假如采购填写采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行对应处理。
2：在确定采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，假如交货商品数量超出订单订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单行项目在系统中标识‘无限制收货’。
3：数量清点完成，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，而且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质判定。
4：品保质量检测完成后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保判定不一样品质商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
² 系统作业步骤及关键点：
在品保对品质判定完成后，仓库将全部缴库商品依不一样品质、库位进行分类入库。

2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

1、 对海外采购订单进行收货
2、 共收入库存10PC。经品保判定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。

3.2. 系统菜单及交易代码

后勤à物料管理à库存管理à货物移动à收货à对采购订单àPO已知编号
交易代码：MIGO

此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’编号

栏位名称
栏位说明
资料范例
交货单
厂商出货单编号。（注：到货验收单编号）
00001

按键进入下一个画面。

假如要将一个行项目标内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。

输入相关分列数量、分列类型及相关库位

按键进入下一个画面。

系统实施分列

1、 对确定行项目需标识行项目确定。
2、 数量确定完成后，按纽，由系统自动对用户输入系统信息进行检验。
3、 如检验无误，用户可按或进行系统过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号‘物料凭证’号码，表示系统以统计此笔商品移动情况，厂商缴库商品已收入非限制使用正常库存。