设备仪器配件购置管理流程图样本.doc

1. 目标使企业设备、仪器购置处于有效控制之中，使采购质量达成最好性价比。2. 适用范围企业内设备、仪器采购部门3 操作步骤/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/统计开始使用部门申请确定有没有库存设备 YES调用 NO设备课评审NO 寻求代用方法 YES 设备课提出购置申请寻求供给商选 择设备工程师设备工程师设备主管/工程师/申请部门工程师设备主管/工程师设备主管/工程师设备主管/工程师设备主管/工程?使用部门依据自己需要提出申请?部门经理签字?设备工程师依据申请调用库存设备?发放申请部门使用?设备课对使用单位工作内容进行评审，确定是否需要购置。?设备课和使用部门工程师共同确定其它代用方法?设备课依据企业生产计划安排提出申请?设备课在市场上寻求供给商 标准一：尽可能找直接生产厂家或一级供给商； 标准二：同一产品需三家以上厂家报价；?在上述供给商中协商，使其性价比达成最好，比较全部报价供货商后，确定一个最好性价比供给商流 程职 责工作要求相关文件/统计起草汇报 审 批 NO YES签署协议 NO 协议审批盖 章订购(付定金)提 货试 用 YES验收重新订货退还供给商 NO YES设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/主管副总设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/主管副总人事行政课财务经理设备主管/工程师使用部门工程师/设备工程师使用部门工程师/设备工程师设备主管/工程师设备主管/工程师?设备课作出采购申请汇报，述致以下内容：生产需求、供给商名称、电话、价格、质量。?工程主管依据内容审批；制造中心经理依据内容审批；主管副总依据内容审批。?和供给商签字供货协议。标准一：符合国家法律法规；标准二：维护企业利益。?上级领导审批协议是否可行?人事部在协议上盖企业印?协议返回供给商按协议付定金?供给商提货到企业供给商安装调试?交付使用部门试用设备课人员跟踪使用情况?双方共同确定是否合格。设备课填写设备验收汇报。使用部门在设备验收汇报上填写使用情况。?退还供给商?重新订货设备验收汇报流 程职 责工作要求相关文件/统计填写付款申请审 批 入固定资产台帐正式交付使用付 款结束设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/ 主管副总设备工程师/主管设备工程师/使用部门工程师财务部?填写付款申请单?文员传输?填写固定资产验收单?移交至使用部门?付款申请单交至财务部门，文员跟踪固定资产验收单编制：审核：同意：