HVQP019B1产品外发加工控制程序.doc

豪威星科薄膜视窗（深圳）有限公司 工作指引文件编号：HV-QP-019版 本：B1生效日期：2013.07.1文件名称：产品外发加工控制程序页 次：4/5声明: 本文件属豪威星科薄膜视窗（深圳）有限公司所有。未经质量部文控中心批准,禁止复制、泄露和使用,在本公司内部使用, 限于发放名单上的人或其委托人。修 改 记 录序页次最新版本修改内容记要修改者审核批准生效日期1AlLA1第一次发行2AlLA2增加QC080000内容3ALLB11.品质部作业指导书升级为程序文件（二级文件）；同时修改文件名。2.增加外发加工前对产品的检验和确认职责。制订审核批准日期日期日期分发对象总经理 质量部 生产部 物控部工程技术部 行政人事部 销售部 副总经理 财务部 其它部门产品外发加工控制程序1.0目的：确保我公司的产品外发加工流程，使外发加工产品过程得到控制，外发加工产品质量能满足我公司的要求。2.0职责：2.1工程技术部2.1.1打样工程师：外发加工工作在打样阶段时负责将涉及的外发加工图纸、加工产品要求等资料电邮给供应商，并对外发加工供应商提供的加工样品进行验证和确认。2.1.2工艺工程师：负责将外发加工产品的图纸、质量要求、参照样品等资料电邮或送达加工供应商，并对此建立外发资料目录清单。2.2 物控部：给工程部提供外发加工供应商，并将供应商相关资料告之工程部工程师；并与供应商签订相关协议和质量要求、环保、绿色产品要求等协议。2.3生产部：按生产流程要求，提供产品外发加工前的处理和外发加工返回产品的接续生产，并做好相关的生产记录，保留生产数据。2.4质量部：按外发加工产品需要达到的质量要求，OQC对由本公司发出的外发前产品进行检验和确认，IQC对外发加工后返回产品进行检验和确认；确认其是否符合产品质量、HSF要求及客户要求。保存相关的检验记录。3.0适用范围：适用于豪威星科公司的产品外包：如本公司采购的保护膜外发膜切加工、本公司采购板材外发电镀加工等。4.0内容：4.1外包供应商确认4.1.1供应商样品的确认4.1.1.1当公司的产品需外包给供应商加工时，由工程部打样工程师将图纸、质量要求等相关资料以邮件形式发放给选择的外发加工供应商进行打样。4.1.1.2加工供应商收到邮件后，回复我公司打样工程师确认收到相关资料，并确认能够满足资料和加工的质量、HSF等要求。4.1.1.3供应商依相关资料和质量要求加工完后，制作好四份样品确认书，连同加工样品发给我公司打样工程师。4.1.1.4打样工程师接到供应商的样品确认书和加工的样品后，按加工要求进行必要的验证，确认其是否满足要求，并交质量部IQC检验员按来料检验规范或客户的标准等相关要求进行检验。4.1.1.5 IQC检验如不合格则交给打样工程师，由打样工程师通知供应商重新打样或交由另外供应商打样按411程序进行。4.1.1.6IQC检验如果合格则在四份样品确认书上签字，并交IQC主管和打样工程师签字确认。4.1.1.7打样工程师将一份签好的样品确认书交给供应商，另三份交文控中心文员管理。文控中心文员受控后给采购和IQC各发一份，另一份存档于文控中心。4.1.2当外包供应商加工的样品经工程部确认合格后，物控部按供应商管理控制程序进行对加工供应商的考核。合格后纳入合格供应商后，方可对该供应商进行外发加工作业。对加工供应商的管理，按供应商管理程序要求进行。4.1.3有害物质减免要求4.1.4.1工程部工程师在产品外发加工设计开发时应充分考虑我公司及客户HSF等的要求，并在工程图纸、资料、要求中注明。 4.1.4.2加工供应商接到我公司图纸、资料时首先应考虑给提供给我公司的加工服务附加物料、加工过程控制能否满足HSF等要求，必要时送加工后产品的第三方检测合格报告。以保证提供我公司的物料满足HSF等要求。4.1.4.3当外包加工供应商样品确认后需按要求提供供应商符合性声明并与我公司签订不含禁用物质保证书等相关的HSF文件，来保证以后提供的物料符合HSF要求。4.3发料4.3.1当有外发加工产品发生时，产品外发加工前在本公司的生产过程按本公司过程控制和检验要求进行。4.3.2需要外发加工产品由生产部进行开料或其他工序生产处理后，入库前需要送质量部门OQC按生产产品的质量要求进行检验和确认，并出具检验报告。4.3.3库房按照物控部门发出的外发加工指令外发加工产品时，需要确认等待外发加工的产品是否有质量部门的检验和检验状态的标识。如无，则通知OQC进行检验。无检验的产品不外发。4.3.4库房在确认外发产品满足外发产品规格、数量、检验状况要求后，负责发放物料给外包供应商，按一次性发出的原则发放并签收外发加工出库单，物料上必须有ROHS合格标识。4.3.5加工供应商在加工中发现数量不够或发生不良里应及时反馈物控部。不良物料由质量部IQC检验判定，当加工供应商反馈我公司送料不良时需连同品质的OQC共同处理。如属实则物控部发出补发物料通知，库房执行；加工中造成的不良物控部补发并记录下来，在加工费中扣除。4.4外包作业加工HSF控制4.4.1加工供应商必须确保加工环境不受有害物质污染，确保加工的产品符合HSF要求。4.4.2加工供应商相关设备、冶具、夹具等必须符合环保要求，并贴有环保标签。详细记录生产的工艺情况及及辅助材料。便于追溯。4.4.3加工时严格按我公司提供的图纸、资料加工，当供应商在加工过程中有问题时应尽快通知我公司物控部，物控部告之相关部门尽快解决。4.5收料4.5.1仓管员核对外包供应商加工数量后在外包加工厂商的送货单上签收数量，通知质量部检验。4.5.2质量部IQC检验员按来料检验规范和有害物质检测工作指引要求进行检验，合格入库；当有不合格品时按不合格品控制程序执行。4.5.3检验合格后，仓管员办理入库同时可通知生产领料加工。4.8变更管理4.8.1产品图纸资料的收、发及变更管理4.8.1.1由工程部工艺工程师负责将产品相关的图纸和资料以电子邮件的形式发送给相关的供应商，供应商收到电邮后确认后回复我公司工艺工程师，工艺工程师也应以电话或电邮形式追问供应商是否收到。4.8.1.2工艺工程师在电脑中建立一个将产品图纸、资料发送给供应商外发资料目录清单，以便查阅供应商所得到资料的最新情况。同时告之物控部采购并要求采购在外发资料目录清单上签字。4.8.1.3当产品的图纸和资料有设计或工艺变更时，工艺工程师应及时将最新版本的图纸和资料发送给相应供应商，以便供应商能提供最新更改的材料。同时工艺工程师对目录清单进行更改。4.8.1.4当供应商收到最新版次的图纸、资料时，之前收到的图纸、资料自动作废。供应商也应对我公司的图纸、资料做一个目录清单以便能更好管理。4.8.2加工制程发生变更4.8.2.1如外包商的图纸、工艺装备、工作场所、物料以及供应商发生变更时必须书面通知本公司采购员，由采购员告之工程部并工程部经理确认后方可实施变更。4.8.2.2变更后的产品按新产品确认流程进行再确认。5.0相关文件和表格： 来料检验规范、不合格品控制程序、供应商管理控制程序6.0相关记录样品确认书 、送货单、外发资料目录清单、外发加工出库单7流程图责任部门 流程图 记 录开始加工样品确认工程部 样品确认书 N Y加工供应商审核 物控部组织 N 供应商审核表合格供应商 Y物控部 合格供应商清单 外发加工指令 PC 外发加工出库单 备料生产、库房外发料前检验品质部OQC N Y发料库房 外发加工出库单结束加工加工供应商N检验质量部IQCY 来料检验报告 入库库房 入库单