电厂内控作业流程图.doc

目 录
1、寻常安全检查流程图
2、设备检修管理流程
3、办公室文献收发流程
4、生产经营指标预算管理流程
5、生产管理流程
6、设备管理流程
7、专项安全监察流程
8、生产调度管理流程
9、应急协调管理流程

寻常安全检查流程图：

流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
选定安全检查项目
安全生产部
安全生产部依照安全生产和考核状况，选定安全检查项目，并经部门负责人审核

02
审核
分管领导
分管领导对安全检查项目进行审核

03
制定安全检查方案
安全生产部
安全生产部依照审核状况制定安全检查方案报分管副总经理审批
检查告知
04
审核
分管领导
分管领导对安全检查方案进行审核，决定与否执行

05
实行安全检查
安全生产部
安全生产部依照批准安全检查方案实行安全检查

05
接受安全检查
被检查单位
配合安全检查组做好安全检查工作

06
下达整治规定
安全生产部
安监局依照检查状况下达整治规定
监察记录或总结报告
07
进行整治
被检查单位
被检查单位依照检查问题进行整治

08
审核
安全生产部
对需整治状况进行审核

09
立卷归档
安全生产部
对检查有关资料归档
检查告知、监察记录

控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：寻常安全检查流程
流程编号：DC.01
最后更新时间：
版本：
编制部门：安全生产部
联系人：
风险编号
风险描述
DC.01-R01
寻常安全检查筹划目的不明确，审核不到位，影响检查实行效果
DC.01-R02
安全检查实行不到位，对存在事故隐患排查不到位，而发生较大及以上生产安全事故
DC.01-R03
对发现事故隐患整治状况跟踪不到位，对发现隐患未及时整治而发生较大及以上生产安全事故
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.01-CO01
检查方案
DC.01-CA01
制定安全检查方案，组织部门有关人员讨论修改，报分管领导审批
手工
随时
检查方案
《电厂安全检查管理办法》
DC.01-CO02
实行安全检查
DC.01-CA02
进一步现场理解排查，听取一线工作人员意见，努力学习业务知识，强化安全监督检查。
手工
随时
监察记录
《电厂安全检查管理办法》
DC.01-CO03
对发现问题进行整治并监督整治状况
DC.01-CA03
对整治状况进行跟踪调度。强化安全管理，建立健全安全管理达标验收考核制度
手工
随时
督导记录
《电厂安全检查管理办法》

流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
发现缺陷
各车间部室
各车间部室定期、不定期巡检，发现缺陷

02
判断缺陷故障类型
安全生产部、车间
按照电厂事故隐患排查原则进行隐患故障分类分级

03
判断与否为重大缺陷
安全生产部
按缺陷分级原则进行判断，报告分管领导

04
普通缺陷消除
安全生产部
制定检修筹划，按检修筹划组织有关车间对缺陷进行消除

05
制定办法
分管领导
制定重大缺陷消除方案，并报告厂长

06
进行审议
厂长
对方案进行审议

07
组织下发执行
安全生产部
审议后方案组织下发学习

08
缺陷消除
缺陷所属车间
当天组织人员进行检修消除

控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：设备检修管理流程
流程编号：DC.02
最后更新时间：
版本：
编制部门：安全生产部
联系人：
风险编号
风险描述
DC.02-R01
故障类型判断不够，导致重大缺陷、紧急缺陷无法及时消除，设备带病运转，安全得不到保证
DC.02-R02
检修工艺掌握不好，设备检修不彻底
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.02-CO01
设备缺陷类型判断与解决
DC.02-CA01
依照故障分类分级原则，进行缺陷分级消除

无规律
资料汇总

DC.02-CO02
解决意见对的与否
DC.02-CA02
依照故障状况制定出解决意见

无规律
资料汇总

流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
文献接受登记
办公室主任
接受到文献后在文献接受登记簿上登记
文献登记簿
02
填写拟办意见
办公室主任
办公室主任依照文献内容和领导分工填写拟办意见

03
文献流向登记
办公室主任
将文献送关于领导，依照规定与否呈报领导审批
文献登记簿
04
审批
分管领导
领导做出批示，提出审批意见

05
登记意见
办公室主任
登记领导审批意见

06
关于领导或部门办理
关于领导或各部室
将文献转关于领导或部室进行办理

控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：办公室文献收发流程
流程编号：DC.03
最后更新时间：
版本：
编制部门：办公室
联系人：
风险编号
风险描述
DC.03-R01
文献传递错误或泄密。
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.03-CO01
文献接受登记
DC.03-CA01
接受到文献后在文献接受登记簿上登记
手工
无规律
《文献登记簿》

DC.03-CO02
文献流向登记
DC.03-CA02
按文献内容将文献送关于领导
手工
无规律
《文献登记簿》

DC.03-CO03
文献流转使用
DC.03-CA03
按照领导批示流转文献，对密级文献严格控制阅读范畴
手工
无规律

生产经营指标预算流程图：

流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
按照年度预算进行指标分解
安全生产部
按照全年生产任务，对全年指标进行分解
告知
02
编制月度生产预算
安全生产部
对分解指标进行月度预算
筹划
03
审核
分管领导
生产厂长审查汇编状况

04
审议
厂长
对审查汇编状况审核，提出修改意见

05
对筹划进行汇总
安全生产部
对各生产预算进行汇总

06
审批
安全生产会
对审查汇编状况审批

07
下发筹划
安全生产部
对筹划进行下发
年度筹划
控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿电厂
流程名称：生产经营指标预算流程
流程编号：DC.04
最后更新时间：
版本：
编制部门：安全生产部
联系人：
风险编号
风险描述
DC.04-R01
未依照公司年度指标进行详细分解，也许导致公司经营指标完不成
DC.04-R02
生产预算审核流程不完善，预算中存在问题没有及时发现，导致经营筹划制定自身就不合理导致损失
DC.04-R03
各部门配合不默契，分工不明确；生产预算执行不好，导致预算制定流于形式
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.04-CO01
编制预算科学性和可行性
DC.04-CA01
年度指标分解时要全面考虑全年筹划
手工
年度

DC.04-CO02
月度指原则确性
DC.04-CA02
在制定月度预算时，充分理解电厂当月生产经营状况、机组运营状况、外部有关单位运营状况，保证筹划编制科学性和可行性
手工
月度
月度筹划表

DC.04-CO03
审核科学性
DC.04-CA02
领导审核科学与精确
手工
月度

生产管理流程：

流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
各车间工作报告、或者依照生产需要进行管理
各车间部室
依照各车间生产状况开展生产管理
各车间生产管理需要或领导安排
02
对全厂生产状况进行管理

安全生产部
依照电厂生产状况开展管理需要工作

03
编制管理方案
安全生产部
依照电厂安全生产需要和编制管理方案开展管理工作
安全生产需要和实际状况
04
分管领导审核

分管领导
对安全生产部形成意见或方案进行审核、批复
分管领导审核意见
05
厂长审批

厂长
对意见或方案进行审核、批复
厂长
06
实行生产管理活动
安全生产部、各车间
对通过审议生产管理实行方案或意见进行实行
实行生产管理
07
形成生产管理意见或总结

安全生产部
对生产管理状况进行总结、出具实行意见、报告
报告、总结
08
上报活动实行总结

安全生产部
活动总结状况上报各关于单位、领导

控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：生产管理流程
流程编号：DC.05
最后更新时间：
版本：
编制部门：安全生产部
联系人：
风险编号
风险描述
DC.05-R01
在正常生产中遇到重大隐患及重大重大技术问题，导致对正常生产影响
DC.05-R02
生产技术改造、生产系统、工艺、设备选型等不符合本单位内部和外部条件，影响安全生产和生产效率提高
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.05-CO01
筹划安排
DC.04-CA01
安全生产部依照各车间关于生产状况工作报告或依照电厂生产管理需要，开展生产管理过程控制
手工
随时
各车间生产状况报告/领导安排
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.05-CO02
安排生产过程控制
DC.05-CA02
按照国家或者行业规定、技术政策，对生产现场依法合规性、安全可靠性、技术先进性、经济合用性等状况，进行过程监控和管理。依照上级规定和电厂生产实际状况，形成初步意见和方案，将方案提交领导审核
手工
随时
生产管理活动方案或意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.05-CO03
实行现场检查
DC.05-CA03
到生产现场去，针对现场实际状况听取报告、查看现场，分析研究，加强对技改项目审查和管理，形成生产管理活动工作总结，并提交领导审核
手工
随时
现场督查、图纸资料等/总结报告
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.05-CO04
下发实行意见
DC.05-CA04
生产管理活动工作总结经领导审批后，下发批复文献活动报告或实行意见
手工
随时
实行意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》

设备管理流程：

流程描述：

环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
各车间上报机电装备方案或工作状况报告
各车间
依照各车间机电管理需要，开展机电管理流程
各单位工作报告、机电管理需要或领导安排
02
对全厂机电装备升级改造或新设备推广等状况进行机电管理
安全生产部
依照各车间机电装备升级改造或者新设备推广状况开展机电管理需要工作
各车间机电装备状况报告
03
对机电装备技改、新设备及寻常设备管理运营进行管理
安全生产部
依照电厂安全生产需要、机电装备和寻常管理状况开展机电管理工作
安全生产需要和实际状况
04
形成生产管理活动方案或实行意见
安全生产部
依照机电管理实际状况和需要，安全生产部制定机电管理实行意见或活动方案，并与否征求各单位意见
形成方案或意见
05
分管领导审核
分管领导
对安全生产部形成意见或方案进行审核、批复
分管领导审核意见
06
厂长审批
厂长
分管领导对活动意见或实行方案进行审核后，厂长进行审批
厂长审批意见
07
实行机电设备管理活动
安全生产部
对通过审批机电管理实行方案或意见进行实行
实行机电设备管理
08
形成机电管理意见或总结
安全生产部
对机电设备管理状况进行总结、出具实行意见、报告
形成机电设备管理意见
09
上报机电管理报告或总结
安全生产部
活动总结状况上报各关于单位、领导
报告或总结

控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：机电设备管理流程
流程编号：DC.06
最后更新时间：
版本：
编制部门：安全生产部
联系人：
风险编号
风险描述
DC.06-R01
在正常生产中遇到机电装备方面重大问题，涉及重要设备改造升级、重大新设备推广应用、重要生产系统管理维护等问题，导致对电厂正常生产影响
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.06-CO01
筹划安排
DC.06-CA01
安全生产部依照各车间关于机电装备状况工作报告或依照能源集团管理需要，开展机电管理过程控制
手工
随时
各车间机电装备报告、领导安排
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.06-CO02
机电管理检查方案
DC.06-CA02
按照国家及上级关于技术政策和规范，强化机电装备专业管控，按照依法合规性、安全可靠性、技术先进性、经济合用性等原则，进行过程监控和管理。依照上级规定和矿井生产实际状况，形成初步意见和方案，将方案提交领导审核
手工
随时
机电管理活动方案或意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.06-CO03
实行现场检查
DC.06-CA03
针对现场实际状况听取报告、查看现场，分析研究，加强对重要生产系统和重大机电设备监管，做好重要设备技改、升级、新设备推广应用等管理。形成生产管理活动工作总结，并提交领导审核
手工
随时
各单位机电装备状况报告、现场督查、图纸资料等/报告
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.06-CO04
下发实行意见
DC.06-CA04
机电管理活动工作总结经领导审批后，下发批复文献活动报告或实行意见
手工
随时
实行意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》

专项安全检查流程：

流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
安全检查，进行专业监督和技术管理
安全生产部
依照电厂安全生产实际需要，开展安全检查流程
安全生产管理需要或领导安排
02
形成安全生产专项检查管理活动方案或实行意见
安全生产部
依照电厂安全生产实际状况开展管理需要工作
形成安全检查方案或意见
03
分管领导审核
分管领导
对安全生产部形成安全督查活动意见或方案进行审核、批复
分管领导审核意见
04
厂长审批
厂长
分管领导对安全督察活动意见或实行方案进行审核后，厂长进行审批
厂长审批意见
05
实行安全检查活动
安全生产部
对通过审议安全检查实行方案或意见进行实行
实行安全检查
06
形成安全检查意见或总结
安全生产部
对安全检查状况进行总结、出具实行意见、报告
形成安全检查意见
07
分管领导审核
分管领导
对安全生产部形成安全督查意见文书进行审核、批复
分管领导审核意见
08
厂长审批
厂长
对意见进行审批
厂长审批意见
09
上报检查报告或总结
安全生产部
活动总结状况上报各关于单位、领导
报告或总结
控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：专项安全检查流程
流程编号：DC.07
最后更新时间：
版本：
编制部门：安全生产部
联系人：
风险编号
风险描述
DC.07-R01
在安全检 查过程中，由于管理人员责任意识不强、办法不到位或技术受经验限制，对新浮现问题应对办法局限性，导致对正常生产影响
DC.07-R02
在安全督查过程中，监督目的不明确，检查工作不到位，实行意见不合理
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.07-CO01
拟定安全检查指标
DC.07-CA01
依照电厂安全生产实际状况或报告，进行专业监督和管理，结合公司实际状况，制定安全督查方案
手工
随时
安全督查活动方案或意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.07-CO02
安全活动检查与总结
DC.07-CA02
按照电厂统一安排，加强监督检查，从生产技术角度，实行安全专项督查，严格贯彻贯彻国家及上级关于技术政策和规范，强化专业管控；
生产现场进行资料检查、现场查看、管理制度查看等，从如下几方面进行督查：责任与否贯彻、制度管理与否完善、有无漏洞，操作中有无安全隐患；
依照上述各方面检查状况，形成总结报告
手工
随时
生产状况报告、现场督查、图纸资料等/总结报告
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.07-CO03
下发实行意见
DC.07-CA03
安全检察活动工作总结经领导审批后，下发批复文献活动报告或实行意见
手工
随时
实行意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》

生产调度流程：

流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
生产筹划、决策执行状况
值长
值长依照本日生产状况位上报生产经营数据及报告安全生产状况，综合进行分析,并记录在运营日记上
运营日记、运营日报、
02
调度会进行报告
安全生产部主任
安全生产部主任在日调度会上将综合分析状况向领导进行报告
调度日报
03
分管领导决策
分管领导
分管领导依照当前生产经营状况，进行决策，对工作进行安排，领导安排要做好记录
会议纪要
04
重要领导决策
厂长
重要状况向厂长进行报告后，厂长进行决策
会议纪要
05
执行决策
安全生产部、各车间、值长
各车间、安全生产部、值长执行、贯彻好关于决策
重点追踪

控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：生产调度流程
流程编号：DC.08
最后更新时间：
版本：
编制部门：安全生产部
联系人：
风险编号
风险描述
DC.08-R01
由于上报生产核心问题涉及各种管理部门导致有关部门不能及时有效地对浮现问题进行解决
DC.081-R02
经营状况记录有漏掉或报告不及时，导致解决时间上延误
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.08-CO01
记录生产经营状况
DC.08-CA01
依照当天生产经营数据，对经营状况进行调度，并记录在调度日记上
手工
随时
运营日记

DC.08-CO02
调度日报报告
DC.08-CA02
依照生产经营筹划、决策执行状况，形成调度日报材料，在调度会议上报告
手工
随时
调度日报

DC.08-CO03
决策会议记录
DC.08-CA03
分管领导依照生产经营状况进行工作安排，重要状况报重要领导进行决策，领导安排要做好会议记录
手工
随时
会议记录

DC.08-CO04
贯彻调度安排
DC.08-CA04
通过电话告知或其她形式形式，贯彻好领导决策
手工
随时
调度日记

应急协调流程：

流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文献
01
启动应急程序
安全生产部
值长接到有关事故及突发事件报告后，及时启动应急程序

02
应急报告
安全生产部
安全生产部核算好关于状况后，及时向分管领导及其她部室进行报告
应急启动流程
03
分管领导决策
分管领导
分管领导依照应急状况，下达应急指令，并向厂长进行报告

04
重要领导决策
厂长
厂长依照应急状况，进行决策

05
启动应急响应
安全生产部
值长依照分管领导和重要领导决策，启动应急响应

06
应急处置
各车间、安全生产部
依照应急预案进行处置
应急预案
07
应急结束
安全生产部
应急结束，调度指挥中心整顿关于材料并归档

控制矩阵：
单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：应急处置流程
流程编号：DC.09
最后更新时间：
版本：
编制部门：调度中心
联系人：
风险编号
风险描述
DC.09-R01
在安全生产核心问题上报过程中，解决不及时或报告延误，导致损失
核心控制点编号
核心控制点
控制办法编号
控制办法描述
控制办法
控制频率
实行证据
制度索引
DC.09-CO01
启动应急程序
DC.09-CA01
各车间在寻常生产过程中，浮现突发事件等紧急状况时，要在第一时间向应急指挥中心报告。应急指挥中心接到应急报告应及时启动应急程序
手工
无规律
运营日记、应急启动流程
电厂应急预案
DC.09-CO02
运营日记记录
DC.09-CA02
依照应急启动流程，向关于领导做好报告，并记录在运营日记上
手工
无规律
运营日记
电厂应急预案
DC.09-CO03
贯彻应急响应
DC.09-CA03
依照领导决策，启动应急响应，通过电话告知各车间
手工
无规律
调度日记、应急记录
电厂应急预案