电厂内控作业流程图.doc

目 录1、寻常安全检查流程图2、设备检修管理流程3、办公室文献收发流程4、生产经营指标预算管理流程5、生产管理流程6、设备管理流程7、专项安全监察流程8、生产调度管理流程9、应急协调管理流程寻常安全检查流程图：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01选定安全检查项目安全生产部安全生产部依照安全生产和考核状况，选定安全检查项目，并经部门负责人审核02审核分管领导分管领导对安全检查项目进行审核03制定安全检查方案安全生产部安全生产部依照审核状况制定安全检查方案报分管副总经理审批检查告知04审核分管领导分管领导对安全检查方案进行审核，决定与否执行05实行安全检查安全生产部安全生产部依照批准安全检查方案实行安全检查05接受安全检查被检查单位配合安全检查组做好安全检查工作06下达整治规定安全生产部安监局依照检查状况下达整治规定监察记录或总结报告07进行整治被检查单位被检查单位依照检查问题进行整治08审核安全生产部对需整治状况进行审核09立卷归档安全生产部对检查有关资料归档检查告知、监察记录控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：寻常安全检查流程流程编号：DC.01最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联系人：风险编号风险描述DC.01-R01寻常安全检查筹划目的不明确，审核不到位，影响检查实行效果DC.01-R02安全检查实行不到位，对存在事故隐患排查不到位，而发生较大及以上生产安全事故DC.01-R03对发现事故隐患整治状况跟踪不到位，对发现隐患未及时整治而发生较大及以上生产安全事故核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.01-CO01检查方案DC.01-CA01制定安全检查方案，组织部门有关人员讨论修改，报分管领导审批手工随时检查方案电厂安全检查管理办法DC.01-CO02实行安全检查DC.01-CA02进一步现场理解排查，听取一线工作人员意见，努力学习业务知识，强化安全监督检查。手工随时监察记录电厂安全检查管理办法DC.01-CO03对发现问题进行整治并监督整治状况DC.01-CA03对整治状况进行跟踪调度。强化安全管理，建立健全安全管理达标验收考核制度手工随时督导记录电厂安全检查管理办法流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01发现缺陷各车间部室各车间部室定期、不定期巡检，发现缺陷02判断缺陷故障类型安全生产部、车间按照电厂事故隐患排查原则进行隐患故障分类分级03判断与否为重大缺陷安全生产部按缺陷分级原则进行判断，报告分管领导04普通缺陷消除安全生产部制定检修筹划，按检修筹划组织有关车间对缺陷进行消除05制定办法分管领导制定重大缺陷消除方案，并报告厂长06进行审议厂长对方案进行审议07组织下发执行安全生产部审议后方案组织下发学习08缺陷消除缺陷所属车间当天组织人员进行检修消除控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：设备检修管理流程流程编号：DC.02最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联系人：风险编号风险描述DC.02-R01故障类型判断不够，导致重大缺陷、紧急缺陷无法及时消除，设备带病运转，安全得不到保证DC.02-R02检修工艺掌握不好，设备检修不彻底核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.02-CO01设备缺陷类型判断与解决DC.02-CA01依照故障分类分级原则，进行缺陷分级消除无规律资料汇总DC.02-CO02解决意见对的与否DC.02-CA02依照故障状况制定出解决意见无规律资料汇总流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01文献接受登记办公室主任接受到文献后在文献接受登记簿上登记文献登记簿02填写拟办意见办公室主任办公室主任依照文献内容和领导分工填写拟办意见03文献流向登记办公室主任将文献送关于领导，依照规定与否呈报领导审批文献登记簿04审批分管领导领导做出批示，提出审批意见05登记意见办公室主任登记领导审批意见06关于领导或部门办理关于领导或各部室将文献转关于领导或部室进行办理控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：办公室文献收发流程流程编号：DC.03最后更新时间：版本：编制部门：办公室联系人：风险编号风险描述DC.03-R01文献传递错误或泄密。核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.03-CO01文献接受登记DC.03-CA01接受到文献后在文献接受登记簿上登记手工无规律文献登记簿DC.03-CO02文献流向登记DC.03-CA02按文献内容将文献送关于领导手工无规律文献登记簿DC.03-CO03文献流转使用DC.03-CA03按照领导批示流转文献，对密级文献严格控制阅读范畴手工无规律生产经营指标预算流程图：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01按照年度预算进行指标分解安全生产部按照全年生产任务，对全年指标进行分解告知02编制月度生产预算安全生产部对分解指标进行月度预算筹划03审核分管领导生产厂长审查汇编状况04审议厂长对审查汇编状况审核，提出修改意见05对筹划进行汇总安全生产部对各生产预算进行汇总06审批安全生产会对审查汇编状况审批07下发筹划安全生产部对筹划进行下发年度筹划控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿电厂流程名称：生产经营指标预算流程流程编号：DC.04最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联系人：风险编号风险描述DC.04-R01未依照公司年度指标进行详细分解，也许导致公司经营指标完不成DC.04-R02生产预算审核流程不完善，预算中存在问题没有及时发现，导致经营筹划制定自身就不合理导致损失DC.04-R03各部门配合不默契，分工不明确；生产预算执行不好，导致预算制定流于形式核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.04-CO01编制预算科学性和可行性DC.04-CA01年度指标分解时要全面考虑全年筹划手工年度DC.04-CO02月度指原则确性DC.04-CA02在制定月度预算时，充分理解电厂当月生产经营状况、机组运营状况、外部有关单位运营状况，保证筹划编制科学性和可行性手工月度月度筹划表DC.04-CO03审核科学性DC.04-CA02领导审核科学与精确手工月度生产管理流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01各车间工作报告、或者依照生产需要进行管理各车间部室依照各车间生产状况开展生产管理各车间生产管理需要或领导安排02对全厂生产状况进行管理安全生产部依照电厂生产状况开展管理需要工作03编制管理方案安全生产部依照电厂安全生产需要和编制管理方案开展管理工作安全生产需要和实际状况04分管领导审核分管领导对安全生产部形成意见或方案进行审核、批复分管领导审核意见05厂长审批厂长对意见或方案进行审核、批复厂长06实行生产管理活动安全生产部、各车间对通过审议生产管理实行方案或意见进行实行实行生产管理07形成生产管理意见或总结安全生产部对生产管理状况进行总结、出具实行意见、报告报告、总结08上报活动实行总结安全生产部活动总结状况上报各关于单位、领导控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：生产管理流程流程编号：DC.05最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联系人：风险编号风险描述DC.05-R01在正常生产中遇到重大隐患及重大重大技术问题，导致对正常生产影响DC.05-R02生产技术改造、生产系统、工艺、设备选型等不符合本单位内部和外部条件，影响安全生产和生产效率提高核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.05-CO01筹划安排DC.04-CA01安全生产部依照各车间关于生产状况工作报告或依照电厂生产管理需要，开展生产管理过程控制手工随时各车间生产状况报告/领导安排热力安全规程、电力安全规程DC.05-CO02安排生产过程控制DC.05-CA02按照国家或者行业规定、技术政策，对生产现场依法合规性、安全可靠性、技术先进性、经济合用性等状况，进行过程监控和管理。依照上级规定和电厂生产实际状况，形成初步意见和方案，将方案提交领导审核手工随时生产管理活动方案或意见热力安全规程、电力安全规程DC.05-CO03实行现场检查DC.05-CA03到生产现场去，针对现场实际状况听取报告、查看现场，分析研究，加强对技改项目审查和管理，形成生产管理活动工作总结，并提交领导审核手工随时现场督查、图纸资料等/总结报告热力安全规程、电力安全规程DC.05-CO04下发实行意见DC.05-CA04生产管理活动工作总结经领导审批后，下发批复文献活动报告或实行意见手工随时实行意见热力安全规程、电力安全规程设备管理流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01各车间上报机电装备方案或工作状况报告各车间依照各车间机电管理需要，开展机电管理流程各单位工作报告、机电管理需要或领导安排02对全厂机电装备升级改造或新设备推广等状况进行机电管理安全生产部依照各车间机电装备升级改造或者新设备推广状况开展机电管理需要工作各车间机电装备状况报告03对机电装备技改、新设备及寻常设备管理运营进行管理安全生产部依照电厂安全生产需要、机电装备和寻常管理状况开展机电管理工作安全生产需要和实际状况04形成生产管理活动方案或实行意见安全生产部依照机电管理实际状况和需要，安全生产部制定机电管理实行意见或活动方案，并与否征求各单位意见形成方案或意见05分管领导审核分管领导对安全生产部形成意见或方案进行审核、批复分管领导审核意见06厂长审批厂长分管领导对活动意见或实行方案进行审核后，厂长进行审批厂长审批意见07实行机电设备管理活动安全生产部对通过审批机电管理实行方案或意见进行实行实行机电设备管理08形成机电管理意见或总结安全生产部对机电设备管理状况进行总结、出具实行意见、报告形成机电设备管理意见09上报机电管理报告或总结安全生产部活动总结状况上报各关于单位、领导报告或总结控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：机电设备管理流程流程编号：DC.06最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联系人：风险编号风险描述DC.06-R01在正常生产中遇到机电装备方面重大问题，涉及重要设备改造升级、重大新设备推广应用、重要生产系统管理维护等问题，导致对电厂正常生产影响核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.06-CO01筹划安排DC.06-CA01安全生产部依照各车间关于机电装备状况工作报告或依照能源集团管理需要，开展机电管理过程控制手工随时各车间机电装备报告、领导安排热力安全规程、电力安全规程DC.06-CO02机电管理检查方案DC.06-CA02按照国家及上级关于技术政策和规范，强化机电装备专业管控，按照依法合规性、安全可靠性、技术先进性、经济合用性等原则，进行过程监控和管理。依照上级规定和矿井生产实际状况，形成初步意见和方案，将方案提交领导审核手工随时机电管理活动方案或意见热力安全规程、电力安全规程DC.06-CO03实行现场检查DC.06-CA03针对现场实际状况听取报告、查看现场，分析研究，加强对重要生产系统和重大机电设备监管，做好重要设备技改、升级、新设备推广应用等管理。形成生产管理活动工作总结，并提交领导审核手工随时各单位机电装备状况报告、现场督查、图纸资料等/报告热力安全规程、电力安全规程DC.06-CO04下发实行意见DC.06-CA04机电管理活动工作总结经领导审批后，下发批复文献活动报告或实行意见手工随时实行意见热力安全规程、电力安全规程专项安全检查流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01安全检查，进行专业监督和技术管理安全生产部依照电厂安全生产实际需要，开展安全检查流程安全生产管理需要或领导安排02形成安全生产专项检查管理活动方案或实行意见安全生产部依照电厂安全生产实际状况开展管理需要工作形成安全检查方案或意见03分管领导审核分管领导对安全生产部形成安全督查活动意见或方案进行审核、批复分管领导审核意见04厂长审批厂长分管领导对安全督察活动意见或实行方案进行审核后，厂长进行审批厂长审批意见05实行安全检查活动安全生产部对通过审议安全检查实行方案或意见进行实行实行安全检查06形成安全检查意见或总结安全生产部对安全检查状况进行总结、出具实行意见、报告形成安全检查意见07分管领导审核分管领导对安全生产部形成安全督查意见文书进行审核、批复分管领导审核意见08厂长审批厂长对意见进行审批厂长审批意见09上报检查报告或总结安全生产部活动总结状况上报各关于单位、领导报告或总结控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：专项安全检查流程流程编号：DC.07最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联系人：风险编号风险描述DC.07-R01在安全检 查过程中，由于管理人员责任意识不强、办法不到位或技术受经验限制，对新浮现问题应对办法局限性，导致对正常生产影响DC.07-R02在安全督查过程中，监督目的不明确，检查工作不到位，实行意见不合理核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.07-CO01拟定安全检查指标DC.07-CA01依照电厂安全生产实际状况或报告，进行专业监督和管理，结合公司实际状况，制定安全督查方案手工随时安全督查活动方案或意见热力安全规程、电力安全规程DC.07-CO02安全活动检查与总结DC.07-CA02按照电厂统一安排，加强监督检查，从生产技术角度，实行安全专项督查，严格贯彻贯彻国家及上级关于技术政策和规范，强化专业管控；生产现场进行资料检查、现场查看、管理制度查看等，从如下几方面进行督查：责任与否贯彻、制度管理与否完善、有无漏洞，操作中有无安全隐患；依照上述各方面检查状况，形成总结报告手工随时生产状况报告、现场督查、图纸资料等/总结报告热力安全规程、电力安全规程DC.07-CO03下发实行意见DC.07-CA03安全检察活动工作总结经领导审批后，下发批复文献活动报告或实行意见手工随时实行意见热力安全规程、电力安全规程生产调度流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01生产筹划、决策执行状况值长值长依照本日生产状况位上报生产经营数据及报告安全生产状况，综合进行分析,并记录在运营日记上运营日记、运营日报、02调度会进行报告安全生产部主任安全生产部主任在日调度会上将综合分析状况向领导进行报告调度日报03分管领导决策分管领导分管领导依照当前生产经营状况，进行决策，对工作进行安排，领导安排要做好记录会议纪要04重要领导决策厂长重要状况向厂长进行报告后，厂长进行决策会议纪要05执行决策安全生产部、各车间、值长各车间、安全生产部、值长执行、贯彻好关于决策重点追踪控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：生产调度流程流程编号：DC.08最后更新时间：版本：编制部门：安全生产部联系人：风险编号风险描述DC.08-R01由于上报生产核心问题涉及各种管理部门导致有关部门不能及时有效地对浮现问题进行解决DC.081-R02经营状况记录有漏掉或报告不及时，导致解决时间上延误核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.08-CO01记录生产经营状况DC.08-CA01依照当天生产经营数据，对经营状况进行调度，并记录在调度日记上手工随时运营日记DC.08-CO02调度日报报告DC.08-CA02依照生产经营筹划、决策执行状况，形成调度日报材料，在调度会议上报告手工随时调度日报DC.08-CO03决策会议记录DC.08-CA03分管领导依照生产经营状况进行工作安排，重要状况报重要领导进行决策，领导安排要做好会议记录手工随时会议记录DC.08-CO04贯彻调度安排DC.08-CA04通过电话告知或其她形式形式，贯彻好领导决策手工随时调度日记应急协调流程：流程描述：环节序号流程环节部门/岗位描述流程文献01启动应急程序安全生产部值长接到有关事故及突发事件报告后，及时启动应急程序02应急报告安全生产部安全生产部核算好关于状况后，及时向分管领导及其她部室进行报告应急启动流程03分管领导决策分管领导分管领导依照应急状况，下达应急指令，并向厂长进行报告04重要领导决策厂长厂长依照应急状况，进行决策05启动应急响应安全生产部值长依照分管领导和重要领导决策，启动应急响应06应急处置各车间、安全生产部依照应急预案进行处置应急预案07应急结束安全生产部应急结束，调度指挥中心整顿关于材料并归档控制矩阵：单位名称：淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂流程名称：应急处置流程流程编号：DC.09最后更新时间：版本：编制部门：调度中心联系人：风险编号风险描述DC.09-R01在安全生产核心问题上报过程中，解决不及时或报告延误，导致损失核心控制点编号核心控制点控制办法编号控制办法描述控制办法控制频率实行证据制度索引DC.09-CO01启动应急程序DC.09-CA01各车间在寻常生产过程中，浮现突发事件等紧急状况时，要在第一时间向应急指挥中心报告。应急指挥中心接到应急报告应及时启动应急程序手工无规律运营日记、应急启动流程电厂应急预案DC.09-CO02运营日记记录DC.09-CA02依照应急启动流程，向关于领导做好报告，并记录在运营日记上手工无规律运营日记电厂应急预案DC.09-CO03贯彻应急响应DC.09-CA03依照领导决策，启动应急响应，通过电话告知各车间手工无规律调度日记、应急记录电厂应急预案