目标、指标和管理方案控制程序讲义样本.doc

1 目标
要求本企业质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案制订、实施、考评及改善要求，确保制订出切实可行质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。
2 适用范围
适适用于企业质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案管理。
3职责
3.1 管理者代表组织企业各部门策划制订企业质量、环境和职业健康安全目标、指标，并定时组织实施目标、指标和管理方案完成情况考评。
3.2 办公室
3.2.1 负责编制和修订本程序，并帮助管理者代表做好本程序要求落实。
3.2.2 组织分解制订企业各部门质量目标和环境、职业健康安全管理方案。
3.3 各部门负责努力完成本部门相关目标、指标，实施管理方案。
4 工作内容
4.1目标和指标
4.1.1目标和指标制订标准
4.1.1.1企业质量、环境和职业健康安全目标、指标应符合质量、环境和职业健康安全方针，应包含对满足要求、连续改善、预防预防、节能降耗和预防安全事故承诺，在方针框架内展开；目标、指标必需是可测量、可评审、易操作、高于现实状况、并经过努力在一定时间内可实现；展开到各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标依据负担质量、环境、职业健康安全职责进行制订，尽可能量化。
4.1.1.2 建立和评审质量、环境和职业健康安全目标、指标时应充足考虑以下原因：
a）和资产营运管理服务、环境保护、职业健康安全相关法律法规、条例、标准和上级主管部门管理政策要求；
b）关键环境原因、关键危险原因和影响、风险及事故后果；
c）财务、运行和经营方面要求；
d）相关方及其它要求。
4.1.2 目标和指标制订过程和修订控制
4.1.2.1 在整合型管理体系策划建立之初，管理者代表组织企业各部门责任人在充足考虑本程序4.1.1.1，4.1.1.2要求基础上讨论拟订质量、环境和职业健康安全目标、指标。
在此过程中，应动员全体职员主动参与目标、指标拟订，充足发表意见，群策群力，以
福建省龙岩天宇工业（集团）企业
整合型管理体系程序文件
TY—CX—03 目标、指标和管理方案控制程序
主管部门：管理者代表
版本1.0 修订日：
标准条款：Q—5.4.1 E—4.3.3 O—4.3.3
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求制订出最切合企业实际目标和指标。
4.1.2.2 管理者代表将质量、环境和职业健康安全目标、指标（草案）报送总经理同意后，企业办公室正式写入《质量环境职业健康安全管理手册》，全企业落实实施。
4.1.2.3 办公室依据企业既定目标、指标分解编制《企业质量目标分解方案》和《企业环境、职业健康安全管理方案》，报送管理者代表审核、总经理同意后，下放全企业落实实施。
4.1.2.4 企业对目标、指标实施动态管理，当发生以下情况时，应考虑对目标、指标进行修订，修订后仍必需符合本程序4.1.1标准：
a）发觉质量、环境和职业健康安全目标、指标不合适；
b）企业质量、环境和职业健康安全管理方针或制订目标、指标应考虑原因发生重大改变时；
c）年度管理评审会议中评定目标、指标完成情况和进度，提出目标、指标更新需要。
4.1.3 目标、指标实施和考评
4.1.3.1各部门应充足发挥主观能动性，主动完成本职员作，努力采取有效方法，确保在资产营运管理服务和整合型管理体系运行中全方面完成目标、指标。
4.1.3.2 管理者代表每六个月组织对质量、环境和职业健康安全目标、指标进行一次例行考评，填写<目标、指标考评统计表>，作为管理评审资料；办公室帮助管理者代表组织实施考评，并负责保留考评统计。
4.1.4 改善
4.1.4.1如考评检验发觉部门未能完成质量、环境和职业健康安全目标、指标时，办公室应督促责任部门分析原因，按《不符合、纠正和预防方法控制程序》处理。
4.1.4.2 若确因碰到客观原所以造成一些目标、指标不能准期实现时，责任部门应立即向管理者代表汇报，经管理者代表同意后给予调整。
4.2 管理方案
4.2.1管理方案制订
4.2.1.1办公室在编制《企业环境、职业健康安全管理方案》时应明确以下事项：
a）具体实施步骤、行动方案；
b）实施部门（可行时落实到责任人）；
c）推进时间要求；
d）必需资源配置（资金预算、设备、人员）。
4.2.1.2 企业财务部将管理方案中包含投资预算列入每十二个月财务计划。
4.2.2 管理方案实施和检验
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主管部门：管理者代表
版本1.0 修订日：
标准条款：Q—5.4.1 E—4.3.3 O—4.3.3
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4.2.2.1 责任部门依据同意管理方案进行实施。
4.2.2.2 参考本程序4.1.3.2要求，管理者代表组织、办公室帮助对环境、职业健康安全管理方案落实情况考评检验。
4.2.3 管理方案修订
若管理方案对应目标、指标或所控制关键环境原因、关键危险源发生改变时，办公室应考虑对环境和职业健康安全管理方案进行修订。
4.2.4 改善
当《企业环境、职业健康安全管理方案》实施发生偏离时，办公室应督促责任部门分析原因，按《不符合、纠正和预防方法控制程序》处理。
4.3 对于目标、指标和管理方案修改，应实施《文件控制程序》相关要求做好更改和使用现场版本控制。
5 相关文件
TY—CX—01《文件控制程序》
TY—CX—09《不符合、纠正和预防方法控制程序》
TY—ZCX—01《企业质量目标分解方案》
TY—ZCX—02《企业环境、职业健康安全管理方案》
6相关统计
TY—JL/Q5.4.1—01<目标、指标考评统计表>