目标、指标和管理方案控制程序讲义样本.doc

1 目标要求本企业质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案制订、实施、考评及改善要求，确保制订出切实可行质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。2 适用范围适适用于企业质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案管理。3职责3.1 管理者代表组织企业各部门策划制订企业质量、环境和职业健康安全目标、指标，并定时组织实施目标、指标和管理方案完成情况考评。3.2 办公室3.2.1 负责编制和修订本程序，并帮助管理者代表做好本程序要求落实。3.2.2 组织分解制订企业各部门质量目标和环境、职业健康安全管理方案。3.3 各部门负责努力完成本部门相关目标、指标，实施管理方案。4 工作内容4.1目标和指标4.1.1目标和指标制订标准4.1.1.1企业质量、环境和职业健康安全目标、指标应符合质量、环境和职业健康安全方针，应包含对满足要求、连续改善、预防预防、节能降耗和预防安全事故承诺，在方针框架内展开；目标、指标必需是可测量、可评审、易操作、高于现实状况、并经过努力在一定时间内可实现；展开到各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标依据负担质量、环境、职业健康安全职责进行制订，尽可能量化。4.1.1.2 建立和评审质量、环境和职业健康安全目标、指标时应充足考虑以下原因：a）和资产营运管理服务、环境保护、职业健康安全相关法律法规、条例、标准和上级主管部门管理政策要求；b）关键环境原因、关键危险原因和影响、风险及事故后果；c）财务、运行和经营方面要求；d）相关方及其它要求。4.1.2 目标和指标制订过程和修订控制4.1.2.1 在整合型管理体系策划建立之初，管理者代表组织企业各部门责任人在充足考虑本程序4.1.1.1，4.1.1.2要求基础上讨论拟订质量、环境和职业健康安全目标、指标。在此过程中，应动员全体职员主动参与目标、指标拟订，充足发表意见，群策群力，以福建省龙岩天宇工业（集团）企业整合型管理体系程序文件TYCX03 目标、指标和管理方案控制程序主管部门：管理者代表版本1.0 修订日：标准条款：Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3第 2 页 共 3页求制订出最切合企业实际目标和指标。4.1.2.2 管理者代表将质量、环境和职业健康安全目标、指标（草案）报送总经理同意后，企业办公室正式写入质量环境职业健康安全管理手册，全企业落实实施。4.1.2.3 办公室依据企业既定目标、指标分解编制企业质量目标分解方案和企业环境、职业健康安全管理方案，报送管理者代表审核、总经理同意后，下放全企业落实实施。4.1.2.4 企业对目标、指标实施动态管理，当发生以下情况时，应考虑对目标、指标进行修订，修订后仍必需符合本程序4.1.1标准：a）发觉质量、环境和职业健康安全目标、指标不合适；b）企业质量、环境和职业健康安全管理方针或制订目标、指标应考虑原因发生重大改变时；c）年度管理评审会议中评定目标、指标完成情况和进度，提出目标、指标更新需要。4.1.3 目标、指标实施和考评4.1.3.1各部门应充足发挥主观能动性，主动完成本职员作，努力采取有效方法，确保在资产营运管理服务和整合型管理体系运行中全方面完成目标、指标。4.1.3.2 管理者代表每六个月组织对质量、环境和职业健康安全目标、指标进行一次例行考评，填写，作为管理评审资料；办公室帮助管理者代表组织实施考评，并负责保留考评统计。4.1.4 改善4.1.4.1如考评检验发觉部门未能完成质量、环境和职业健康安全目标、指标时，办公室应督促责任部门分析原因，按不符合、纠正和预防方法控制程序处理。4.1.4.2 若确因碰到客观原所以造成一些目标、指标不能准期实现时，责任部门应立即向管理者代表汇报，经管理者代表同意后给予调整。4.2 管理方案4.2.1管理方案制订4.2.1.1办公室在编制企业环境、职业健康安全管理方案时应明确以下事项：a）具体实施步骤、行动方案；b）实施部门（可行时落实到责任人）；c）推进时间要求；d）必需资源配置（资金预算、设备、人员）。4.2.1.2 企业财务部将管理方案中包含投资预算列入每十二个月财务计划。4.2.2 管理方案实施和检验福建省龙岩天宇工业（集团）企业整合型管理体系程序文件TYCX03 目标、指标和管理方案控制程序主管部门：管理者代表版本1.0 修订日：标准条款：Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3第3页 共 3页4.2.2.1 责任部门依据同意管理方案进行实施。4.2.2.2 参考本程序4.1.3.2要求，管理者代表组织、办公室帮助对环境、职业健康安全管理方案落实情况考评检验。4.2.3 管理方案修订若管理方案对应目标、指标或所控制关键环境原因、关键危险源发生改变时，办公室应考虑对环境和职业健康安全管理方案进行修订。4.2.4 改善当企业环境、职业健康安全管理方案实施发生偏离时，办公室应督促责任部门分析原因，按不符合、纠正和预防方法控制程序处理。4.3 对于目标、指标和管理方案修改，应实施文件控制程序相关要求做好更改和使用现场版本控制。5 相关文件TYCX01文件控制程序TYCX09不符合、纠正和预防方法控制程序TYZCX01企业质量目标分解方案TYZCX02企业环境、职业健康安全管理方案6相关统计TYJL/Q5.4.101