孔雀园商业专项计划书.docx

安徽飞鸿孔雀园项目

规

划

书

安徽飞鸿农业生态农业
二〇一七年三月一日
第一部分  项目概况

一、项目名称
安徽飞鸿孔雀园
二、项目承建单位
安徽飞鸿生态农业
三、项目建设目标
安徽飞鸿孔雀园建设项目以现代化生态观光农业为基础，以乡村旅游为导向，利用生态学和循环经济基础原理，以科学技术作支撑，发展高产、高效、低耗、无污染绿色农林产品及相关产品深加工产业。项目实施工程将关键组建农村专业合作社，加大科技支农力度，调整和优化农村产业结构，创建农业生产示范基地，坚持走连续发展道路，改善生产条件、保护生态环境，将农业产前、产中、产后各步骤结成完整产业链条，进行产业化经营，实现农业生产和周围农民收入连续稳定增加，达成生态、经济和社会三大效益有机统一，使之成为集农业综合开发、生产经营等功效于一体生态农庄。
四、建设内容和规模
项目估计占地面积30亩，项目总投资120万元，其中固定资产投资103万元，流动资金17万元。拟从4月到4月，三年内达成本汇报提出规模目标。项目关键包含特种动物养殖基地、工艺标本生产和生态展示区、观赏植物繁殖基地、乡村旅游服务设施等。

第二部分 项目背景

中国社会经济快速发展极大促进了城市化水平提升，因为经济快速增加，生活在城市中大家生活压力越来越大，促进城市居民对田园生活极大向往和追求。同时伴随经济和社会快速发展，环境污染加剧，农业本身功效开发不足，土地多效利用性较低，中国自然资源和生态环境面临巨大压力。孔雀园以乡村旅游一个新兴形式出现，为处理以上问题开辟了新渠道。
孔雀园是以绿色、生态、环境保护为目标，以资源有效利用为载体，以市场化运作为手段，把农业生产活动和旅游结合起来一条综合效益大农业产业化发展道路。经过优化农业生产结构和品种，合理计划布局，达成美化景观，保护环境，提供观光游览、调剂性劳动、学习及享用新鲜食物目标。
在安徽省美好乡村建设和乡村旅游扶贫背景下，怎样高效开发我县生态观光农业资源、打造特色农业品牌和经营模式，便成为了亟需处理问题之一。
孔雀园在区域现有基础上利用景区计划和园林设计理念，因地制宜设置现代农业休闲观光、养生休闲、立体种植、现代农业科技示范、农业科普教育、传统文化活动等项目，形成富有地方特色、环境优美、集吃住行游购娱为一体综合性休闲生态旅游胜地，为我县美好乡村建设提供一个能够借鉴发展模式。

第三部分  项目和产品

一、特种动物养殖基地
占地面积约20亩，关键养殖蓝孔雀、白鹇、红腹锦鸡等珍稀禽类。
1、蓝孔雀
孔雀是最漂亮观赏鸟，是吉祥、善良、漂亮、华贵象征，被称为“百鸟之王”。孔雀以其漂亮羽毛、高贵气质深受大家喜爱。一曲孔雀舞更是将孔雀优雅、漂亮和高贵展现无遗。著名药学家李时珍在《本草纲目》中记载，孔雀辟恶，能解百毒，孔雀肉、血有解毒功效。孔雀全身全部是宝，肉能够食用，胆能够治病，羽毛能够制作标本。其中，食用是中国现在蓝孔雀养殖关键用途。和鸡相比，孔雀产肉多，而且肉质细嫩，为高蛋白、低脂肪健康食品。它蛋白质含量高达23.2%，同时含有20多个氨基酸、维生素和微量元素，而脂肪含量仅为0.8%。湖北省烹饪餐饮行业协会工作人员介绍说，孔雀营养价值要高于土鸡，而价位基础上跟土鸡价位持平，消费者肯定要选择孔雀宴。
2、白鹇
白鹇翎毛华丽、体色雪白，因为啼声喑哑，所以称为"哑瑞";在中国文化中自古即是名贵观赏鸟。《禽经》记载"似山鸡而色白，行止闲暇"，所以宋代李昉所畜养五种珍禽中，白鹇即被称为"闲客"。唐代李白曾作诗“赠黄山胡公求白鹇”；清朝更把白鹇作为为五品官服图案。
3、红腹锦鸡
红腹锦鸡又名金鸡，中型鸡类，体长59-110cm。尾专长，约38-42cm。雄鸟羽色华丽，头具金黄色丝状羽冠，上体除上背浓绿色外，其它为金黄色，后颈被有橙棕色而缀有黑边扇状羽，形成披肩状。下体深红色，尾羽黑褐色，满缀以桂黄色斑点。雌鸟头顶和后颈黑褐色，其它体羽棕黄色，满缀以黑褐色虫蠢状斑和横斑。脚黄色。野外特征极显著，全身羽毛颜色相互衬托，赤橙黄绿青蓝紫具全，光彩夺目，是驰名中外观赏鸟类。
二、工艺标本生产和展示区
占地200平米。自古以来，特种动物工艺标本在中国少数民族地域和欧洲就甚为风行。它既是生活幸福、吉祥如意、美好祝福、祛邪镇宅、美化居室高雅华贵佳品，也是主人身份和地位象征。多年来，伴随生活水平提升，大家崇尚自然、追求自然、热爱自然、返朴归真观念已成时尚。用传统工艺和高科技手段，加工制作成造型独特工艺品，以其久置不坏、不退色，含有教学、观赏、陈列展览、收藏价值。
三、餐饮区
农场内修建中等规模餐饮区，餐厅风格为乡村建筑风格，拥有十个包厢，设施齐备。可同时供80人就餐。餐厅菜肴大部分使用农业园种、养优质生态农业产品，游客可享受含有独特风味菜肴。修建10-15个风格独特、外观新奇、内部设施完备木屋。在建筑风格、景观设计上和整体协调。
四、特色农产品研发和深加工基地
依据园区特种动物产业布局，和科研机构合作，研发特色农产品品牌和深加工技术，对农业产品进行深度加工制作以表现其效益最大化，在完成粗加工基础上对半成品进行深入完善，使其更具价值，以追求更高附加值生产。

第四部分  行业市场调研

一、行业市场概况
伴随经济社会发展，尤其是城市化发展，园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是以后农业发展主导方向，市场需求空前扩大。休闲农业和乡村旅游作为新休闲方法经典代表，正日益受到城市游客青睐。在当今经济高速发展时代，便捷、休闲、参与、互动式观光农业成为了时下风行旅游方法和习惯，孔雀园融合餐饮、住宿休闲、体验参与等多种休闲元素，吸引着不一样层次消费者。多年来，伴随农业园经营方法逐步创新，其产业规模效应逐步显，市场需求促进其产业链向下游和上游延伸，消费展现出逐步扩大态势。市民对旅游休闲娱乐场所需求，和对无污染、无公害新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品等需求急剧增加。
生态观光农业在经历快速发展过程中，也存在着部分问题。比如经营者众多，但精品较少，品牌意识淡薄，没有个性和品牌关键价值，极难真正形成游、食、住、行、购、娱一体产业链。大部分农业园提供旅游产品单一，缺乏特色，品位不高。而有些农业生态园走入了重设施建设，轻乡土文化环境营造误区。城市化进程加紧轻易让旅游管理人员和当地居民产生错觉，常常向往城市化建筑和设施，片面追求规模大和现代化，却忽略了部分原始性、自然性旅游资源开发，使景区出现了大量“突兀”建筑和破坏性景观，这和游客向往乡村自然原始风貌和古朴生活方法心理形成反差。还有就是宣传促销不力，行业缺乏系统性营销策略。营销手段较为单一，没有形成整体合一宣传，而且缺乏科学、统一策划方案，在包装、宣传上整体形象不突出，宣传促销力度不够、影响力小。
二、竞争环境SWOT分析
1、优势分析
项目创新：安徽飞鸿孔雀园将以特种动物养殖、工艺标本为关键，结合无公害蔬菜种植、放养家畜、观赏植物培育，实现一条龙农产品供给。真正体验农村生活，食用安全食品。
管理创新：我们将成立一个管理团体，而本团体能够利用现在所掌握现代管理模式，使孔雀园管理现代化、科学化和人性化。
科技创新：项目实施得到了安徽农业大学、滁州学院等高等学校大力支持，多位教授、博士将为孔雀园提供技术指导和项目支持，未来将会在新技术推广、产品研发和深加工、专利申报等方面投入大量资金和精力。
2、劣势分析
建设周期长：孔雀园建设需要较大资金投入，而且回报周期很长。所以，在项目实施前期，需要各级部门关心和帮助，方便使得项目能根据计划有序开展。
选址问题：项目选址工作已经在百神庙镇舒平村开展实施。
3、机会分析
中国经济和旅游业快速发展使休闲旅游成为可能。中国旅游业已经和通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同组成中国经济四大新经济增加点，成为国民经济支柱产业。据世界旅游组织估计，中国将成为世界最大旅游目标国。伴随中国资本市场发展和经济体制改革深入，必将建立起开放旅游产权市场，发明融资、旅游相关产业进入、退出等方面有利条件，这将为我们休闲农庄休闲旅游业发展拓展巨大空间。
政府机构政策支持。多年来因为舒城县对休闲农庄产业发展十分重视和支持，也出台了相关政策，使我们大力发展孔雀园旅游成为可能，同时也给我们创业提供了一个很好平台。
农业发展。舒城县特色农产品加工已经形成产业集群，生态农业园区数量急剧增加，城市人对自然向往，这为观光农业发展带来了正面影响。
养老服务业需求。现在社会进入老龄化，老人对养老地点选择趋向自然、平静，我们农庄想探索一条为老人进行托养服务农庄养老模式。
自然科学教育需要。教育问题现在是社会和家庭最为关注领域，孔雀园有着各类动植物标本，又有着丰富自然生物资源，这必将为青少年提供一个宽广接触自然好环境，让孩子们在大自然里学习知识，提升见识。
4、威胁分析
会受到同类型生态园竞争。因为信息交流很发达，孔雀园假如建设周期过长话就会失去时间上优势。另外在新技术和新产品方面研发也面临着很多挑战。
极端气候对农作物迫害。近几年极端气候时有发生，以养殖、种植等产业为关键建设休闲农庄将面临天灾挑战，所以我期望我们创业道路是天时、地利、人和。
三、项目社会价值
环境效益，包含对基地绿化美化、建造丰富多彩田园景观，保护野生生物和发展生物多样性，保护土地和水资源，尽可能降低裸地，避免水土流失，降低面源污染等。而且，保护好农业生态环境，是消费者愿意花高价购置有机食品、以激励农民从事有机生产原因之一。
经济效益是有机生产极为关键目标，首先要经过种养结合、循环再生、多层利用农业生态工程方法来降低生产和成本、提升基地整体生产力。另外首先，经过较高价格回报来实现高经济效益，高价格是有机农业高经济效益关键保障。
社会效益包含为广大消费者提供优质、安全、健康产品，为劳动者提供更多就业机会，提升整个社会环境保护意识，强调社会公正性等。
本项目建设将促进国家和地域经济发展，对改善当地域域基础设施条件，提升当地人口素质、劳动力就业全部有不一样程度促进作用。本项目建设工程对自然资源会带来主动影响。

第五部分  营销策略

一、经营方法
1、直接经营
用户自行选择灵活时间，前来休闲旅游。
2、电话预订
确定时间，提前预定，参与人数，活动安排。
3、网上预订
进军电子商务，开设网上预定。针对不一样消费者，让工作学习忙人群灵活选择时间，不仅能够合理安排活动，还能够避免人多拥挤情况。
4、联合经营
和旅行社合作，扩大旅客范围，增加市场份额。
二、促销
市场导入期，我们将做大量广告宣传，比如传单、网站公布信息、优惠餐券、在学校社团主办杂志登广告等。
在不一样时期实施不一样优惠策略，节假日打折优惠，团体优惠。
三、盈利模式
1、增加有形设施“体验”色彩
有形设施关键包含景区建筑、游乐设施、停车场、饭店、商店和洗手间等。在传统营销中，通常仅仅考虑到这些设施功效和效用，而忽略了她们对于营造整体体验情景作用。诚然，完善、方便设施是旅游经营过程中必不可少条件，然而在体验营销中，仅仅拥有完善、方便设施是远远不够，还要让这些设施发挥自己独特“加强体验”功效。如设施外观形态要和体验专题保持一致、设施要表现和游客互动感等。
2、提升无形服务
旅游业是经典服务行业，而旅游产品是一个特殊产品，不仅包含有形产品成份，也含有相当大无形服务成份，而且服务优劣往往是决定旅游者是否回头关键原因。旅游业中服务由其从业人员提供，关键包含企业后台管理人员、维护设施和园内秩序、清洁人员、前台面对游客提供服务人员、为游客演出人员和任何能够和企业品牌相关人，提升服务质量最终还是要从职员着手。职员应为游客提供充满亲情，细致入微人性化服务。所以，应培训职员和游客沟通，提供人性化服务意识和能力。
3、设计互动体验过程
经过上表能够看出，体验性和参与性强项目是吸引目标用户群体首要原因，所以在给传统设施和服务加上体验色彩后，最终体验要素就是加入互动体验过程，整合全部体验要素，将旅游产品用体验包装起来，最终为游客展现出一个完整体验产品。假如说塑造前面两个原因是为专题服务话，互动体验过程就是塑造专题，是体验原因中最关键一环，也是体验营销区分于传统营销本质所在。如用声音、气味等刺激游客听觉，嗅觉等多个感官器官，创建专题场景等。
4、采取市场运作模式
因为在农家乐开发和管理上应该大力吸引社会资金，技术和人才，能够采取灵活融资手段，如资金入股、资源入股、技术入股等，采取现代企业制度进行经营管理。
5、打造产业链
进行资源整合，使之成为一条完整产业链。实现“食、宿、行、游、购、娱”一条龙服务。
6、依靠现有旅游资源，构筑精品旅游线路
充足开发悠久历史文化和丰富人文景观资源。依据不一样专题和需求构筑不一样旅游线路，以满足不一样游客需求。
7、旅行社介入
加强同旅行社联络和合作，将特种动物观光旅游放入旅行社旅游菜单，使其大力推广孔雀园旅游项目，这对该项目标发展有着关键意义。

第六部分   财务计划

（一）筹资总额
本项现在期资金由创业者独资120万元。
（二）投资预算
投资总额：120万元
装修预算：40万元，
其中：厨房：5万元,木屋：20万元，服务设施：15万元
场所建造预算：38万元
其中：
（1）地面设施预算：28万元
其中：亭8万元，车棚建造2万元,养孔雀、场所建造10万元，其它8万元
（2）地面基础设施预算：10万（铺路、围栏、绿化）
基础设施总费用：25万元
其中：果树苗购置：3万元，孔雀苗购置：20万元，花卉苗购置：2万元
流动资金：17万元 (营业资金周转用)
（三）营业收入预算
第十二个月:
标本收入：10万元
餐饮费收入:10（人均消费）×40×240（营业天数）×60%（人均餐饮率）=5.7万元（不含住宿费）
土特产品销售，包含土鸡等，初步估算毛利额15万元。
第十二个月营业收入 总计30.7万元
注：第二年递增50%，营业收入46万元
第三年递增50%，营业收入69万元
第四年递增40%，营业收入96.6万元
第五年递增30%，营业收入125万元
（四）营业成本预算
第十二个月,管理费用：22.8万元
（1）职员工资及福利: 职员5人×平均月工资元=1万元×12月=12万元
（2）水、电、气成本：4000×12月=4.8万元
（3）办公费用：1万元/年
（4）基础设施维护费：1万元/年
（7）其它不可估计费用：1万元/年
(8)土地房屋租金：3万元/年
注：第二年递增30%，管理费用30万元
第三年递增30%，管理费用39万元
第四年递增30%，管理费用50万元
第五年递增30%，管理费用65万元
第十二个月,营业费用：10万元
（1）广告费用：3万元
（2）营销费用：2万元
（3）产品原料成本：3万元
（4）基础设备折旧：2万
注：第二年费用12万元
第三年费用15万元
第四年费用20万元
第五年费用25万元
税务支出: 1万元（关键是营业税、教育费附加、城建税等税金类支出）
注：第二年1.2万元
第三年1.5万元
第四年2万元
第五年2.5万元
（五）营业利润
营业利润:营业收入（30.7万元）一营业成本（33.8万元）=-3.1万元（第十二个月）
注:第二年未分配利润3.3万元，第三年未分配利润13.5万元，第四年未分配利润24.6万元，第五年未分配利润32.5万元
（以上预算，因排除经营不可估计因数，年有效营业天数定位240天）

第七部分  风险控制

一、市场风险
市场风险关键表现在消费人群不稳定，目标群体消费层次低。
对策：需要经营者做强有力推广，借助老用户力量，经过促销、打折优惠、办理会员证，定时举行活动等方法稳定客源，同时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让用户宾至如归感觉。
二、竞争风险
现在这里休闲农庄数量相对较少，但一般农家乐还是较为常见，所以竞争十分猛烈。
对策：需要经营者全身心地投入到经营管理中来，做好服务，做好自己特色，实现差异经营，比如要致力于做好自己菜品，给游客不一样享受。
三、经营风险
任何项目假如投资者不尽心经营，全部会存在很大经营风险。
对策：投资人必需对孔雀园经营有高度热情，除了投入足够时间去经营以外，还要有科学管理方法，对人力投入、原料采购等全部要经过精心核实，降低无须要浪费，对固定资产投入也要依据经营实际情况来确定，避免过分投资而造成资金链断裂，这么也会有效避免经营风险存在。
四、市场淘汰风险
“强者生存，弱者淘汰”，假如我们产品和服务被竞争者超越，就会被市场淘汰。
对策：为避免这类风险，我们要树立危机意识，不停提升和发展自己。同时要注意维系用户关系，建立“用户资料库” 常常和关键用户保持联络。

第八部分  项目实施进度

一、项目关键工作
1、特种动物养殖
2、工艺标本制作
3、特种动物观光旅游
4、特种动物产品研发和深加工

第九部分  项目可行性

一、政策可行性
二、经济可行性
三、技术可行性
四、商业运作模式可行性
五、组织和人力资源可行性

附录一： 企业规章制度

第一章 总则
第一条：为使本孔雀园管理规范化、制度化和统一化，使职员管理有章可循，提升工作效率和职员责任感、归属感，特制订本制度。
第二条：适用范围。
一、本孔雀园职员管理，除遵照国家和地方相关法令外，全部应依据本制度办理。
二、本制度所称职员，系指本孔雀园全部在职人员。
三、本孔雀园如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时职员，临时职员管理依据协议或其它对应要求，或参考本要求办理。
四、相关试用、实习人员，新进职员管理参考本要求办理或修订之。
第二章：考勤制度
1、工作时间
餐饮部：早晨8：00-2：00，下午3：00-10：30
客房部：早晨6：00-18：00，下午18：00-6：00，孔雀园一些特殊岗位可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报秘书处审批并立案。
2、迟四处理
（1）上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超出30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超出30分钟者，按旷工半天论处。
（2）1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发1天基础工资；累计达3次以上5次以下者，扣发2天基础工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月3天基础工资；累计达10次以上者，扣发当月5天基础工资。
第三章 工作守则
1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责行为。
2、不得兼任其它农庄职务。
3、全体职员必需不停提升自己工作技能，强化品质意识，圆满完成工作任务。
4、珍惜公物，未经许可不得私自将孔雀园财物携出孔雀园。
5、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。
6、职员应随时注意保持作业地点、宿舍及农庄其它场所环境卫生。
7、职员在作业时不得怠慢拖延，不得干和本职员作无关事情。
8、职员应团结协作，同舟共济，不得有喧华、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序行为。
9、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以农庄名义在外招摇撞骗。
10、职员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节标准，不得有损害农庄声誉行为。
11、各级管理者应加强本身修养，领导所属职员，同舟共济，提升工作情绪和满意程度，加强职员安全感和归属感。
12、按要求时间上下班，不得无故迟到早退。
第四章 奖 惩
　职员有下列情形之一者应予嘉奖：
1、整年请假（包含和孔雀园无直接关系公假）累计未超出三日而工作勤奋者。
2、工作勤慎、效率优良而有具体事实者。
3、调解较大纠纷所以宁人息事，或劝同仁遵法堪为表率者。　
职员有下列之一者，应予计功：　　　
1、整年从未迟到、早退、及请假而工作勤奋者。　　　
2、技术精进对本位工作有良好贡献者。　　　
3、珍惜孔雀园公物，卓有成绩者。　　　　
4、尽忠职守、工作努力、有事实举证者。　
5、遇有重大灾难，救护出力者。　　
6、检举职员舞弊偷窃，降低或预防孔雀园损失，其价值相当平均日给工资100倍以下者。