房地产项目区域出差及差旅费用管理办法模版.doc

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xxxx地产机构西南区域出差及差旅费用管理办法第一章总则第一条本规定旨在规范员工出差及差旅费用的管理，加强员工出差前的审批，明确差旅费用的归口、报销和管理，便于各责任单位的年度考核。第二条公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。第三条各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，按照审批程序进行审批。第四条本规定适用于xxxx地产机构西南区域各公司（以下简称各公司）。第二章职责第五条各公司人力行政部负责员工出差的考勤、机票住宿预定及资料的备案管理。第六条各公司财务部负责差旅费用报销标准的费用审核及管控。第三章出差审批流程第七条员工出差前要通过OA填写《出差申请单》，列明出差人姓名及所在部门、出差事由、行程安排等。按权限审批完毕后，员工方可出差。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示直接领导并经批准，出差后补办手续。第八条普通员工国内出差由部门负责人审核、分管领导审批；部门负责人直接报分管领导审批。第九条所有员工和领导出差行程确认后，需安排好相关工作，并提前通过OA邮件向相关工作联系人履行告知义务。第十条区域公司及项目公司高管因工作需要，到区域内各项目公司（或区域外）出差，由出发所在地公司确认出差时间、行程安排，发生的差旅费用由出发地所在公司承担；到区域外地区（或由区域外地区回区域）由任职所在地公司确认出差时间、行程安排，承担往返差旅费用；第十一条区域总部、项目公司各职能部门根据自身工作需要，部门员工或负责人需到区域各项目公司进行业务指导或支持的，由区域公司分管领导签字确认出差性质后，由被支持地公司人力行政部门确认出差时间、行程安排，承担出差人员往返差旅费用，填写《出差申请单》逐级审批；（区域营销线人员的出差确认由营销总监签字确认，并知会所在公司分管领导）；非支援性业务出差性质的，由区域总部、项目公司负责确认出差时间、行程安排，承担往返差旅费用，并通过OA填写《出差申请单》；第十二条各公司根据自身工作需要，邀请集团总部各部门，兄弟公司专业技术人员提供专业服务和支持的，应通过OA填写《工作联系单》，确认出差时间，行程安排。双方确认后，被邀方填写《出差申请单》逐级审批。第十三条各公司的人力行政部门应根据《出差申请单》做好员工出差的备案管理；财务部门应根据《出差申请单》、按照出差性质进行出差费用归属地报销审核。第四章费用报销标准第十四条出差交通费、住宿费、伙食费和市内交通费的定额标准：单位：人民币元项目准标级职乘坐交通工具标准住宿标准出差补贴火车轮船飞机动车其他北京上海深圳直辖市、省会城市、经济特区其他地区总经理助理（包括总监）以上软卧一等舱经济舱二等舱实报实销 500 400 300 无部门经理或主持工作副经理硬卧二等舱经济舱二等舱实报实销 400 350 300 按实际住宿天数计算，出差至省外员工每人每天补助60元，省内40元一般职员硬卧二等舱经济舱二等舱实报实销 300 200 180 第十五条职级不同的员工一起出差的，按职级最高者标准报销。第十六条员工参加会议、培训和学习的，由组织单位提供食宿的,不给予报销食宿出差补助等相关费用。第十七条司机在公司所在省内地区出车每天补贴费用40元，出车省外地区每天补贴50元，出差住宿费、餐费补贴按以上规定办理。司机晚上出车12点以前补贴30元、12点以后补贴40元；节假日及周六、日出车每天补贴50元。第五章费用报销管理第十七条出差人员的交通费、住宿费、出差补贴等标准按照出差人员职级进行管理。兼职人员享受所任最高职级的报销标准。第十八条出差人员超过规定标准的，超支部分自理。第十九条出差人员出差到项目公司所在地的，应入住项目公司员工宿舍，项目公司没有配备宿舍的，入住协议酒店，出差人员（集团高层除外）到非项目公司所在地出差或不方便入住项目公司协议宾馆的，应选择当地三星级（含）以下的宾馆入住。第二十条外派员工因公回xx出差，有固定住所的，不予报销住宿费，不享受出差补贴。第六章差旅费用的考核第二十一条各公司根据自身工作需要，邀请集团总部各部门，兄弟公司专业技术人员提供专业服务和支持的，其出差费用，出差补贴由项目公司承担并计入其年度考核费用。第二十二条除区域班子成员外，其他员工在出差地发生的宴请、礼品费用一律记入员工所在部门年度招待费考核范围，按程序填写“招待费（礼品）报批单，发生费用不计入差旅费用，另行报销。第二十三条出差人员可通过借款流程预支差旅费，待返回后一个星期内结算。第七章其他第二十四条工作人员出差期间，非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理。第二十五条各部门应减少不必要的出差，严禁乱立名目出差，乱报出差费用。第二十六条出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其直接领导审批,并于归来一个工作日内在OA出差申请流程补填.如出差地区可当日往返者,非特殊理由不得留宿. 第二十七条严格控制的士费的开支，事情紧急又派不上公司车辆，确须搭乘的士的，报销时需在票据上注明时间、起讫地点和事由。第二十八条出差期间不得有触犯我国法律、法规和本公司制度的行为，并遵守当地法律及习惯，如因个人原因导致任何事故，均由出差本人负责，与公司无关。第九章附则第二十九条本管理办法由区域财务管理部和人力行政部负责解释。第三十条本管理办法自区域班子办公会讨论通过后颁布生效,原各公司的出差管理制度同时废止。

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