房地产企业安全生产内部审核作业指导书模版.docx

XXXX 安全生产内部审核作业指导书1. 编制目的为了检验大区EHS管理体系文件运行的有效性、适用性和可操作性，使各项EHS管理工作均能得以高效实施，从而达到预期效果，特制定本指导书。2. 适用范围本指导书适用于XX大区EHS管理体系内部审核的计划制订、内审检查表编制、内审实施等与内审相关的工作。3. 职责与分工3.1 XX大区安委办3.1.1 负责EHS内部审核的组织。3.1.2 全面统筹EHS内部审核各阶段的工作。3.1.3 负责大区三业态内部审核人员组建和分工。3.1.4 负责制订审核计划，组织实施，并监督整改落实。3.1.5 负责编制审核报告，提交安委会审批后发布。3.2 内审小组3.2.1 负责参与编制核查表，按期完成审核任务。3.2.2 负责整理审核有关的文件和资料，并报告审核结果。3.2.3 负责协助受审核方制订纠正措施，并跟踪验证。4. 工作要求4.1 EHS审核的组织12344.14.1.1 大区安委办应每年组织一次年度EHS内部审核。EHS内部审核的对象是大区各业务部门、城市公司、物业公司、商业管理中心。4.1.2 大区安委办负责编制审核计划。内审计划应明确审核内容，审核组成员，审核日程安排等内容。内审计划将于审核实施前5个工作日前发放到受审核部门及相关人员。4.1.3 一般情况下，由大区安委办主任担任组长。审核人员由内审组长和副组长在大区三个业态中挑选，内审员分组应按照“交叉审核”的原则，避免出现自己审核自己的情况。特殊情况下，大区安委会可指定人员担任内审组长。4.1.4 内审组长应召集内审小组召开审核组预备会议，向内审员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定内审的日程安排，并规定内审纪律和内审员应注意的事项。4.1.5 内审小组组成后，审核小组应收集和查阅相关文件，熟悉检查内容和检查方式，编制内审检查表。4.2 EHS审核的实施4.2.1 内审小组组长按审核计划组织召开所有受审核部门主管、审核组成员和其他有关人员参加的首次会议，说明审核的目的、范围和方法。4.2.2 首次会议后，内审员深入所分工的受审核部门，根据安全内审表进行现场审核，通过交谈提问、现场检查、查阅文件资料等形式，收集证据，作好记录。4.2.3 内审员在现场发现问题时应让该项工作的责任人或相关人员认可，以保证问题能够被充分理解，以利于及时得到解决。4.2.4 内审组长应组织审核员对观察结果进行汇总、分析，编制审核报告（初稿）。4.2.5 现场内审结束后，由内审组长召开所有受审核部门主管、内审小组成员及有关人员参加的末次会议，汇报审核结果，通报内审不符合项。4.3 EHS审核报告4.3.1 末次会议结束后7个工作日内，内审小组应编制正式审核报告，审核组长签字后报大区安全分管理领导审批。4.3.2 安委办应组织召开EHS内部审核通报会，向各大区业务部门、各城市公司、物业公司、商业管理中心报告审核中发现的主要问题，通报成绩和排名情况。4.4 EHS整改措施的实施、验证4.4.1 受审核单位应针对不合格项产生的原因，制订整改工作方案，并在7个工作日内将整改方案提交XX大区安委办。4.4.2 受审核单位应在审核完成后15个工作日内将不符合项整改完毕，并将整改验证情况提交XX大区安委办。由于特殊情况需要延长整改时间的，可向大区安委办以书面形式说明原因，并定期上报整改进展情况。4.4.3 对内审中发生的异常情况，如对审核事实的认定、不合格项的争执、标准解释上的不一致等，由内审组长协调解决。4.4.4 内部审核中形成的记录由大区安委办负责保存。5. 附则123455.1 本指导书由XXXXXX大区负责解释。5.2 本指导书自发布之日起施行。6. 支持性文件6.1 EHS审核计XX大区安全内审标准7. 附件67.1 EHS审核计划3