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工程竣工验收管理制度1 目的为了加强通信网络工程验收管理，规范工程验收工作，保障通信工程建设质量与网络质量，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于新建、改建、扩建及相关技术改造的各通信工程建设项目的竣工验收。3 组织结构和职责3.1组织结构通信网络工程竣工验收实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。总部运行监督部负责各通信网络工程验收的监督管理；总部专业部门负责专业网络工程验收管理办法和技术规范的制定，督促、检查、指导分公司的验收工作。在省、地市分公司应成立工程项目验收委员会，具体组织实施工程竣工验收。省级分公司工程项目验收委员会下设工程技术验收工作组（可细分各专业小组）、资料文档验收工作组、财务/资产验收工作组，分别由省级分公司专业部门、运监、计划、财务、审计、档案管理等部门相关人员组成，也可有设计、施工、监理、设备供应商等单位的人员参加。地市分公司工程项目验收委员会下设工程技术验收工作组（可细分各专业小组）、资料文档验收工作组、财务/资产验收工作组，分别由地市分公司相关部门人员组成，也可有设计、施工、监理、设备供应商等单位的人员参加。3.2职责3.2.1工程项目验收委员会的职责省级分公司工程项目验收委员会全面负责全省通信网络工程验收工作。负责组织对各地市分公司工程的督促、抽检、测试、评议和审批等，审核汇总并组织编制工程项目的全省竣工验收报告、全省试运行报告、全省档案自检报告、全省财务决算报告及相关验收报告并提交总部，接受总部相关部门的抽查验收、审核。地市分公司项目验收委员会全面负责本地市分公司通信网络工程验收工作。负责组织对本地市分公司工程的抽检、测试、评议和审批等，审核汇总本地市分公司工程项目的竣工验收报告、试运行报告、档案自检报告、财务决算报告及相关验收报告并提交省级分公司工程项目验收委员会，接受省级分公司工程项目验收委员会的抽查验收、审核。3.2.2工程技术验收工作组和各专业小组的职责省级分公司工程技术验收工作组负责计划、组织、协调各专业小组对地市分公司工程项目的抽检、测试、评议和审定等工作，编制全省工程项目的相关工程技术验收报告并提交省级分公司工程项目验收委员会审核。各专业小组负责本专业工程的抽检、测试、评议和审定等工作，编制全省本专业的验收工作计划、验收项目和内容、单项工程相关工程技术验收报告并提交省级分公司工程技术验收工作组审核汇总。地市分公司工程技术验收工作组负责计划、组织、协调各专业小组对本地市分公司工程项目的检查、测试、评议和审定等工作，编制相关工程技术验收报告并提交地市分公司工程项目验收委员会审核。各专业小组负责本专业工程的检查、测试、评议和审定等工作，编制本地市分公司本专业的验收工作计划、验收项目和内容、单项工程相关工程技术验收报告并提交地市分公司工程技术验收工作组审核汇总。3.2.3资料文档验收工作组的职责省级分公司资料文档验收工作组按照档案管理规范的要求对地市分公司工程项目资料文档的规范性、完整性、准确性、归档管理等方面进行审查，对各地市分公司资料文档的收集、编制、归档进行控制、指导、督促、检查。编制工作组验收工作计划、验收项目和内容、档案验收报告并提交省级分公司工程项目验收委员会审核。地市分公司资料文档验收工作组按照档案管理规范的要求对本地市分公司工程项目资料文档的规范性、完整性、准确性、归档管理等方面进行审查，对本地市分公司资料文档的收集、编制、归档进行控制、指导、督促、检查。编制工作组验收工作计划、验收项目和内容、档案验收报告并提交地市分公司工程项目验收委员会审核。3.2.4财务、资产验收工作组省级分公司财务、资产验收工作组负责对全省项目进行财务竣工决算及相关财务资产管理工作。地市分公司财务、资产验收工作组负责对本地市分公司工程项目进行财务竣工决算及相关财务资产管理工作。4 工程验收的依据4.1 技术文件依据（1）联通总部已批复的立项报告（2）初步设计及批复（3）施工图设计（一阶段设计）（4）竣工图纸资料（5）相关财务管理规范（6）系统和设备技术规范书及技术说明书（7）联通总部及省级分公司有关工程验收规范（8）信息产业部有关工程验收规范（9）联通总部及省级分公司编制的工程技术管理办法及网络技术体制（10）联通总部及省级分公司编制的运行维护管理办法（11）信息产业部、地方政府的有关文件（12）国家现行的设计、施工及验收技术规范（10）其他相关文件及资料4.2 合同依据（1）设备器材采购合同（2）工程设计委托合同（3）工程施工设计委托合同（4）互联互通协议、互联互通工程、电路租赁合同（5）工程施工安装合同（6）工程监理合同（7）其他相关合同5 工程验收内容5.1工程技术验收项目和内容具体验收项目和内容根据各专业网工程验收制度的规定。5.2资料文档验收的项目和内容5.2.1工程初验所需文件资料5.2.1.1工程档案文件资料（1）项目建议书及批复（2）可行性研究报告及批复（3）设备询价书、技术建议书、评估分析材料等（4）资金用款计划及相关文件（5）地质勘察报告和楼层承重分析及相关图纸材料（6）水文、气象、地震等设计基础材料（7）选定站点、路由的资料、图纸及相关文件材料等（8）设计委托书及合同（9）初步设计及批复（10）初步设计会审纪要、批复及有关合同（11）频率的申请、批复、频段的使用及有关文件（12）施工图设计（13）工程施工记录及照片（14）各种协议、合同及批文（15）规划部门的批准文件、许可证等（16）其它相关管理性的文件5.2.1.2竣工技术文件资料（1）工程说明（2）安装工程总量表（3）竣工图纸资料（4）验收测试记录（5）随工检查记录（6）工程变更单（7）重大工程质量事故报告（8）已安装的设备明细表（资产编号、设备名称、型号、规格、单位、数量、单价、安装地点、备注等）（9）开工报告（10）停(复)工通知（11）完工报告（12）交接书及附件说明（13）隐蔽工程记录及照片5.2.1.3设备签收清单及装箱单5.2.1.4仪器仪表、备品备件清单5.2.1.5技术合同5.2.1.6设备的全套技术文件5.2.1.7购销、租赁合同5.2.1.8工程监理相关文件5.2.1.9互联互通相关文件5.2.2工程初验及试运行应具备的文件资料5.2.2.1工程初验报告（1）设计施工单位一览表（编号、工程名称、设计单位、施工单位、设计日期、施工起止日期）（2）各专业工程初验报告（含工程遗留问题及解决计划方案）5.2.2.2工程试运行报告（含各专业工程试运行报告）5.2.2.3工程文档资料初验报告5.2.2.4工程初步财务决算报告5.2.3 竣工验收应具备的文件资料5.2.3.1初验过的全部文件资料已立卷5.2.3.2工程竣工验收申请、工程竣工验收报告、试运行报告、档案自检报告、财务决算报告5.2.3.3初验及试运行的会议纪要5.2.3.4竣工验收自查抽查报告5.2.3.5竣工验收（终验）报告（总部）5.2.3.6工程遗留问题及整改报告5.3 工程初步财务决算内容5.3.1财务竣工决算说明书5.3.2各单项工程概算批复的额度（批复文件）5.3.3各单项工程概、决算对比表5.3.4设备盘点清查表5.3.5固定资产交付使用清册6 工程验收的程序工程竣工后的验收程序是：竣工工程初验割接入网并移交试运行工程终验。6.1各分公司需对工程项目进行调整时，均要求履行项目调整审批手续。6.2地市分公司工程项目验收委员会按照初验要求组织工程初验。其中由：6.2.1地市分公司工程技术验收工作组各专业验收小组按照本专业初验的项目和内容进行工程初验，形成本专业初验报告，经工程技术验收工作组审核汇总后，形成工程初验报告,提交地市分公司工程项目验收委员会。地市分公司工程技术验收工作组各专业验收小组按照本专业工程维护情况，形成运行维护报告。6.2.2地市分公司资料文档验收工作组按照资料文档初验项目和内容进行初验，形成工程档案自检报告，提交地市分公司工程项目验收委员会。6.2.3地市分公司财务、资产验收工作组按照财务、资产验收内容进行初验，形成工程初步财务决算报告，提交地市分公司工程项目验收委员会。6.2.4初验包括以下内容:(1)完成所有测试项目,填写各测试表(2)填写初验考评总表(3)填写初验证书6.3 工程试运行期后，由：6.3.1地市分公司工程技术验收工作组各专业验收小组形成本专业试运行报告，经地市分公司工程技术验收工作组审核汇总后，形成工程试运行报告，提交地市分公司工程项目验收委员会。6.3.2地市分公司工程项目验收委员会根据实际情况，组织召开工程初验及试运行会议，详细讨论工程验收中发现的遗留问题及计划解决方案，提出处理意见，审定工程质量，审核初验报告和试运行报告，确定工程是否合格并具备上报省级分公司工程项目验收委员会申请工程竣工验收的条件，经地市分公司领导审批后，将工程竣工验收申请及竣工验收报告、试运行报告、档案自检报告、初步财务决算报告上报省级分公司工程项目验收委员会。6.3.3省级分公司专业部门根据工程竣工实际情况，与省级分公司计划部门核对工程建设规模与概算，特别是跨地区、跨专业、超规模、超概算的工程项目，核对无误后向省级分公司工程项目验收委员会提出终验申请,经省级分公司领导审批，由省级分公司工程项目验收委员会牵头组织成立省级分公司工程项目验收工作组及各专业小组。6.4按照竣工验收的项目和内容，省级分公司工程项目验收工作组对地市分公司工程项目进行抽查，根据抽查情况各自形成抽查报告，提交省级分公司工程项目验收委员会。6.4.1终验包括以下内容:(1) 检查初验的详细记录表格,包括初验考评总表、各测试表格(2) 检查试运行报告(3) 检查整改情况(4) 根据初验情况，对有疑义的项目进行复测(5) 抽查工程实体质量(6) 填写各单项工程终验证书6.5省级分公司工程项目验收委员会根据抽查的实际情况，组织召开工程竣工验收会议，详细讨论抽查中发现的问题及计划解决方案，提出处理意见，审定抽查的工程质量，审核竣工报告、试运行报告和抽查报告，确定工程是否合格并具备上报联通总部相关部门的条件。6.6 根据各地市分公司提交的竣工验收报告、试运行报告、档案自检报告、初步财务决算报告和省级分公司各验收工作组提交的竣工验收抽查报告，由省级分公司工程项目验收委员会组织完成全省竣工验收报告、全省试运行报告、全省档案自检报告、全省财务决算报告和全省竣工验收抽查意见。经省级分公司领导审批后，上报总部相关部门，申请终验批复。6.7针对工程终验中发现的问题，地市分公司要及时完成整改并形成整改报告报省级分公司。7 验收报告内容7.1初验报告的主要内容7.1.1初验工程的组织情况7.1.2初验时间、范围、方法和主要过程7.1.3初验检查的质量指标（应符合初验测试指标）与评定意见，对施工中重大事故处理后的审查意见7.1.4对实际的建设规模、生产能力、投资和建设工期的检查意见（如与原批准的计划不符，应有总部相关部门的批复）7.1.5对工程技术档案与原有技术资料的检查意见7.1.6关于工程中对国家财务规定的检查意见7.1.7对存在问题的落实解决办法7.1.8 对下一步安排试运营、编写竣工报告及竣工决算的意见7.2试运行报告的主要内容试运行报告应包括工程规模、试运行情况、存在问题、厂家的售后服务等项目。7.3竣工验收报告的主要内容7.3.1简要说明项目可行性研究报告批复和初步设计的批准单位及批准文号。批准的建设投资和工程概算，规定的建设及生产任务，建设项目责任制主要内容。7.3.2工程概况（1）工程前期工作及实施情况（2）设计、施工、总承包、建设监理等单位（3）各单项工程的开工及竣工日期（4）完成工作量及形成的生产能力7.3.3初验与试运行情况：初验时间、初验的主要结论以及试运行情况。7.3.4竣工决算情况：概算、预算执行情况与决算情况，并填写工程初步决算表。7.3.5工程技术档案的整理与实际工程施工中的大事记载，各单项工程竣工资料、隐藏工程随工验收资料、设计文件和图纸、主设备定货合同、主要设备器材技术资料以及工程建设中的主要来往文件等整理情况。7.3.6投产准备工作情况：运行维护的组织机构，生产人员配备情况，培训情况及运行维护规章制度。7.3.7收尾工程的处理意见7.3.8对工程投产的初步意见7.3.9工程建设的经验，对今后工作的建议8 附则8.1加强工程开工管理，落实开工报告制度，为工程建设、验收安排提供前期预计，也是工程项目流程规范化的要求。8.2工程验收前，省、地市分公司工程部门应与维护部门做好移交交接工作,以便工程维护人员尽早掌握和接收相关工程技术资料与设备维护工作。8.3省、地市分公司工程设备在进行设备验收流程同时，为及时建立固定资产卡片,并确保实物卡片与财务卡片一致性,省、地市分公司各相关部门资产管理员须做好资产清单建立与审核工作。8.4工程初验过程中，各专业部门在初验前应根据财务部门要求提供交付使用固定资产明细表清单交财务部门。8.5工程终验过程中，各专业部门在工程终验前应做好资产清查盘点工作,资产管理员根据实地盘点结果修改固定资产明细清单，并签字盖章交财务部作为决算依据。8.6工程初验前,对已并网使用的新建成工程，由相关维护部门负责相应设备和系统的工作状态的监视，相关工程部门继续对这些设备负责并负责维修。8.7 对不影响生产能力和投资效益的少量收尾工程，地市分公司应在竣工验收后继续负责完成。8.8本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。8.9各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。8.10对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。