原材料仓库管理核心制度.docx

原料仓库管理制度

一、 作业管理
二、 储存管理
三、 账务管理
四、 安全管理

第一节 作业管理
一、 收料：
1. 面料收料：
1) 《送货单》：面料收货时，首先必需有面料供给商《送货单》，《送货单》上必需信息齐全，包含但不限于以下几项，供给商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号和对应码数/米数等。假如没有《送货单》则要求采购部同事提供；
2) 清点查对：依据《送货单》先查对来料卷数，同时检验每卷面料外包装上是否有本企业面料款号、米数（或码数），不然要求采购部同事通知供给商整改；
3) 统计确定：统计来料卷数、米数、汇总总数，确定来料和《送货单》信息一致再签收，凡存在异常必需第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事，并以实收数量签收；
1） 来料送检：来料签收确定后，未来料存放在指定待检区，按《送货单》实收数量制作《来料送检单》，将《来料送检单》信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员，同时打印转交给品质部进行检验，并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号和数量；
2） 来料入库：原料仓主管天天早上打印品质部上传《来料检验汇报》，安排人员将已检验来料进行移库作业。品质部上传《来料检验汇报》一个工作日内必需移库转仓完成。已检合格入合格品储存区，二等品、次品入二等品储存区、次品储存区，不合格需退货转仓到返货区；原料仓主管依据原料仓仓管签字确定《来料检验汇报》制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；全部入库物料必需建物控卡；
1、 辅料、包装收料：
1） 鉴于辅料、包装种类众多，收料时确定数量可采取以下方法，标准件按整箱或个计数，如缝纫线、胶带等；统一数量整包/整袋/整卷/整箱，则以称重查对计数方法按整件计数，如钮扣、织唛、吊牌等；
2） 全部辅料、包装外包装上必需有本企业款号、数量信息，较小物料外包装上要贴一个样品，以免发错料；
3） 其它收料入库步骤参考面料收料要求；
一、 发料：
1、 生产发料：
1） 凭单发料：发料必需凭正规有效系统领料单，严禁无单发料或先发料后补单违规行为；发料必需以系统领料单为准，严禁超量发料，面料许可发料正负偏差值为10米，当面料实物超出发料单10米以上时必需截断，其它辅料、包装等必需按单发料，严禁多发或少发；
2） 送料到点：物料配好后，要将物料送到生产部物料接收点，并现场和生产部接收人员清点交接；
3） 收方签收：将物料送到生产部交接点，待生产部接收人员清点确定后，必需由接收人签字确定；
4） 领料单转交财务：原料仓主管将生产部接收人员签收领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，方便后续查询；
2、 外协发料：
1） 凭单发料：外协发料必需凭正规有效系统外发领料单操作，严禁无单发料；严禁超单发料，任何物料全部必需按单发料，严禁多发或少发；
2） 装车发运：外发物料必需打好包装，以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必需按箱/卷编号并称重，做好发料装箱清单；当外发物料采取包车运输时，原料仓人员必需帮助装车；
3） 《发料统计》或签收回单：凡包车外发物料必需要求签收回单，包车回单由包车司机带回，给包车司机结算运费必需凭签收回单为准；物流或快递可不要求签收回单，但必需做好《发料统计》，具体登记每次发料信息，包含发料日期、装箱清单信息、重量、物流企业、物流单号等，每次外发物料必需将《发料统计》转发给采购部同事，便于采购部和加工厂沟通确定收料情况；
4） 外发单转交财务：原料仓主管将原料仓发料人员签字确定加工厂外发领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，方便后续查询；
3、 其它发料：
1） 除生产发料、外协发料外，标准上只许可设计中心领料和成品仓转仓领料，设计中心领料只许可领色样等少许物料，不许可领取大批量物料；
2） 其它部门或人员标准上不许可领料，领料必需经特批并得到财务认可，方可发料；
3） 全部发料全部必需有正规有效系统领料单，没有系统领料单，一律不许可出库，不然追究相关人员责任；
4、 发料延迟或发料错误处罚：
1） 发料延迟处罚：系统领料单审核完成（审核后原料仓即可看到单据）后二十四小时内（即一个工作日）必需发料完成，一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元，并处罚发料作业人员；
2） 发料差错处罚：凡发错料（含多发、少发、发错款等）一律处罚原料仓主管50元/次，并处罚相关作业人员；
二、 退料：
1、 生产和外协退料：
1） 不管生产退料或外协加工厂退料，收到退料时要查对退料单和实物是否一致，确定无误方可在退料单上签收；
2） 退料必需送交品质产部重新检验，依据品质部出具《退料检验汇报》入到对应品质等级仓库；
3） 依据实际清点确定退料清单，按品质部品质判定，将退料单在系统内验收入库；
2、 供给商退料：
1） 全部来料不合格，品质部判定退货处理来料，统一堆放在指定供给商退料区；
2） 依据采购部最终确定供给商不合格品退料通知，原料仓安排退料打包，制作《供给商不合格品退料装箱清单》，制作物流运单，做好EXCEL退料统计，并将含《供给商不合格品退料装箱清单》信息和物流信息资料转发给采购部同事，便于采购部和供给商对账；
3） 原料仓主管要制作《供给商退料统计》，具体统计每批退料装箱清单信息和对应物流信息，便于查询印证；

第二节 储存管理
一、 储位管理：
1、 功效分区：按仓库使用功效划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区（细分为正品区、二等品区、次品区等）、物流发货区、供给商不合格品返货区、通道等功效区域；
2、 大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；
3、 ABC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内，再按物料流动性进行ABC分类，按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配，确保流动性越大物料摆放在越便于拿取、路径最短储位，以提升作业效率；
4、 区域标示：各区域要进行标示管理，便于识别；
二、 品质管控：
1、 优异先出标准：发料时要根据优异先出标准作业，将最先入库物料先发，确保在库物料库龄最短，预防物料在库时间过长而品质受损降等；
2、 储存工具：
1） 全部物料不许可直接堆放在地面，必需放置在货架、托盘、推车上面，以免受潮发霉；
2） 原料仓储存面料要做好防潮除湿工作，凡堆放在托盘上面料，托盘必需是塑料托盘，不要用木制托盘，以免吸水受潮；（要安排采购塑料托盘将原来木制托盘全部更换掉）
3、 品质巡查：
1） 原料仓人员要利用循环盘点机会、物料整理机会，对在库物料品质进行监控，发觉品责问题立即向上级汇报处理；
2） 原料仓主管要定时巡查在库物料品质状态，发觉问题立即汇报处理；
4、 呆滞品申报处理：
1） 原料仓主管每个月月底定时向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；
2） 原料仓主管统计好呆滞报废数据，利用六个月度财务大盘点机会申请报废处理，立即将报废品处理掉；
三、 物控卡管理：原料仓全部物料进出流转必需全部登记物控卡，便于监控物料流转动态，便于立即发觉出入库异常原因并处理，以确保库存正确率；
四、 循环盘点：
1、 由原料仓主管依据实际情况需要，安排原料仓人员每日循环盘点款数，并对未实施到位进行对应处罚；
2、 原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查，并对造成差错行为人进行处罚，以督促原料仓人员做好循环盘点工作；
第三节 账务管理
1、 凭单做账：全部账务必需凭有效原始凭证做账，严禁无凭证随意做账；依据原始凭证制作单据，二者信息必需前后一致；
2、 责任人签字：凡有单据、凭证流转，必需由经手责任人签字确定，方便出现差异时能找到责任人，签字责任人必需为自己签字负担对应责任；
3、 制单时限：在收到各类单据时必需在二个小时内制作对应单据，严禁延迟；天天要立即打印《检验汇报》、《出库拣货单》，
4、 严谨细心：制作单据时必需严谨、细心，制单前首先必需确定单据是否正当有效，发觉疑问时必需具体问询经手人，假如疑问未得到有效处理，必需反馈给储运经理帮助处理，严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；
5、 多沟通多反馈：因为账务员不是经手人，没有掌握第一手信息，所以只要发觉疑问，一定要找当事人沟通，有问题还要反馈给储运经理；另外全部来货信息、入库信息等全部要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；
第四节 安全管理
1、 严禁烟火：仓库重地，严禁烟火，严禁吸烟和明火作业；吸烟或违规明火作业，一律开除处理；其它部门人员或外部人员进入仓库必需经过许可方可进入，原料仓主管必需提醒外部人员遵守仓库安全管理要求，一旦发觉外部人员违反仓库安全管理要求，原料仓工作人员有义务立即阻止，不然追究相关责任；
2、 无关人员禁入：仓库严禁无关人员进入，原料仓工作人员有权利和义务阻止无关人员进入原料仓；
3、 门窗电源管控：天天下班前原料仓主管必需检验门窗是否关好、电源是否已经切断，违者重罚；
4、 出门单放行：凡原料仓外发物料物流或快递必需由原料仓主管签署出门单，门卫方可放行，不然一律不得放行出库；