一级港口普通货物码头企业安全生产统一标准化考评工作细则新.doc

一级港口一般货物码头企业安全生产标准化考评细则考评内容考 评 要 点分值考评细则支持文件考评得分备注一、安全目标35分1、安全工作方针和目标制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全控制指标5查安全工作方针和目标公布相关文件：1)无安全工作方针和目标，或安全工作方针和目标不符合国家法律法规要求，或安全工作方针和目标低于上级相关部门下达安全考评指标，出现其中任意一项，本项不得分；2)安全工作方针和目标未文件化，扣2分；3)安全工作目标和指标和企业职业安全健康风险不相适应，扣3分；4)安全生产目标和指标不能表现连续改善，扣3分制订实现安全工作方针和目标方法51)查方法：无确保企业实现安全生产工作方针和目标保障方法，扣5分；2)随机问询从业人员：不知道本企业安全工作方针和目标，一人次扣1分2、中长久计划制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案51)查中长久计划：未制订中长久计划，扣3分；中长久计划内容未切合企业安全工作方针和目标，扣1分；2)查工作方案：未制订跨年度专题工作方案，扣2分；跨年度专题工作方案内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分；3)查统计：中长久计划和跨年度专题工作方案未印发到部门和班组，一项扣1分3、年度计划依据中长久计划，制订年度计划和年度专题活动方案，并严格实施51)查年度计划：未依据中长久计划制订出年度计划，扣 3分；计划不完善，扣 1分；2)查活动方案：未制订年度专题活动方案，扣 2分；方案不具体，扣 1分；3)查统计或现场抽查：年度计划和年度专题活动方案未印发到相关部门和班组，一项扣 1分4、目标考评将安全生产管理指标进行细化和分解，制订阶段性安全生产控制指标5查安全生产控制指标：1)无细化安全生产控制指标，扣5分；2)细化安全生产控制指标不全方面，缺一项扣2分；3)查各级安全生产目标责任书，缺一项扣1分；制订安全生产目标考评和奖惩措施51)查制度或相关文件：未制订安全生产目标考评和奖惩措施，扣 5分；安全生产目标考评和奖惩措施覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，一项扣1分；2)查统计或现场抽查，安全生产目标考评和奖惩措施未印发到管理层、相关部门和班组，一项扣1分；定时考评年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现5查考评指标及奖惩兑现材料、文件：1)未进行目标考评扣 5分；2)无考评奖惩统计，扣2分；3)奖惩未兑现扣 2分二、管理机构和人员35分1、安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立对应领导机构。安委会职责明确，实施关键领导负责制10查安全生产委员会或安全生产领导小组公布文件：1)未成立安全生产委员会（或领导小组）：扣 10分；机构不健全，扣 3分；2)安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工不明确，扣 3分；3)安全生产委员会（或领导小组）组员未包含关键责任人、部门责任人等相关人员，一项扣 2分按要求设置和企业规模相适应安全生产管理机构10查机构设置文件：1)未按要求设置安全生产管理机构或配置专/兼职安全生产管理人员，扣10分；2)未建立安全生产管理机构工作制度，扣5分；步骤不明确，扣3分定时召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会51)查制度：未制订安全生产会议制度，扣 3分；制度不完善、内容不全方面，扣1分；2)查安全生产委员会例会会议统计，未定时召开安全生产委员会会议，扣2分；3)查安全生产管理机构安全工作例会统计，未达成每个月召开一次安全工作例会要求，扣2分；4)缺乏上述相关会议统计，缺一项扣1分2、管理人员配置按要求足额配置专职安全生产和应急管理人员10查职员花名册、任命书、协议、安全生产责任制等文件：1)未配置专/兼职安全生产管理人员和应急管理人员，扣10分；2)未根据要求配足专职/兼职安全生产管理人员，缺一人扣5分三、安全责任体系45分1、健全责任制企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确，制订并落实安全生产责任制，层层签署安全生产责任书，并落实到位101)无安全生产责任制，扣10分；2)缺乏安全生产委员会或安全生产领导小组安全生产职责，扣2分；3)缺乏各级部门职责，缺乏1个部门扣2分；4)缺乏各岗位职责，缺乏1个岗位扣1分；5)安全生产责任制中责任不清，一处扣1分；6)查安全生产责任书，缺乏安全生产责任书（可和安全生产指标责任书合并），扣3分；缺一项扣1分；7)对照企业安全生产责任制，随机问询安委会或安全生产领导小组组员1名、安全生产管理部门组员1名、其它部门组员1名、从业人员2名各自安全生产责任，不清楚其安全职责，1人次扣 1分关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，根据安全生产法律法规给予职责，对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任，并推行安全生产责任和义务51)查安全生产责任制，企业关键责任人不是安全生产第一责任人，扣5分；2)安全生产第一责任人不含有和本企业所从事生产经营活动对应安全生产知识和管理能力，扣5分；3)问企业关键责任人安全生产法给予职责，企业责任人对其安全职责不清楚，扣2分；4)查企业关键责任人述职总结、考评或其它可表现其全方面负责安全生产工作、推行安全生产义务文件，企业责任人未全方面负责安全生产工作、未推行安全生产义务，扣2分；分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任51)查安全生产责任制，企业无分管安全生产责任人，扣5分；2)查安全生产责任制、考评或其它可表现其负责安全生产工作、推行安全生产义务文件和问询，企业分管安全生产责任人未对企业安全生产负关键管理责任，扣5分；其它责任人和全体职员实施“一岗双责”，对业务范围内安全生产工作负责51)查安全生产责任制，未明确其它责任人和全体职员 “一岗双责”，扣 5分；2)查安全生产责任制和考评文件，“一岗双责”安全责任不落实，扣 2分；3)随机抽查 1-3名职员，不熟悉并了解“一岗双责”内容，一人次扣1分安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实到位10查安全生产责任制：1)未制订安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责，扣 10分；2)各级安全生产职责不清，扣 5分；3)抽查 1-3名职员，相关人员不熟悉关键职责，一人次扣1分2、责任制考评依据安全生产责任进行定时考评和奖惩，公告考评和奖惩情况101)查安全生产责任考评制度，无安全生产责任考评制度，扣10分；2)未按考评制度定时进行考评、给予奖惩，扣5分；3)考评和奖惩情况未进行公告，扣2分；四、法规和安全管理制度70分1、资质港口经营许可证、企业法人营业执照正当有效，经营范围符合要求51)查营业执照、港口经营许可证，缺乏任意一项，企业不达标；2)营业执照未经过年审；营业执照、港口经营许可证过使用期；企业超范围经营，出现任意一项，扣5分2、法规立即识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范51)无识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求制度，扣5分；制度中无责任部门、获取渠道、方法，缺乏一项扣1分；2)无适用法律法规、标准规范清单，扣1分；3)查适用法律法规、标准规范清单：有不适使用方法律法规、标准规范，或已过期、失效法律法规、标准规范，一项扣1分；4)无法律法规更新统计，扣1分将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度，落实到各项工作中51)查符合性评价统计，没有达成每十二个月最少1次符合性评价要求，扣5分；2)未对新获取法律、法规、标准及其它相关要求进行符合性评价，缺一项扣1分；3)查规章制度：未立即将适用法规标准和相关要求转化为规章制度，缺一项扣1分实施并落实安全生产法律法规、标准规范51)查统计或相关文件：转化后规章制度未立即落实落实，扣5分；2)抽查1-3名职员，不了解相关安全生产法律法规、标准规范，一人次扣1分将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即对从业人员进行宣传和培训51)查文件发放统计/培训统计/通知书/宣贯材料等，从未将适用法律、法规、标准及其它要求对从业人员进行宣贯和培训，扣5分；参与培训从业人员百分比未达成95%以上，扣2分；培训不立即，扣1分；2)随机问询相关人员是否接收到企业传达相关信息，相关人员未接收到或未掌握企业传达相关信息，一人扣1分3、安全管理制度制订并立即修订安全生产管理制度，包含：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检验制度；8）事故统计汇报制度；9）安全生产奖惩制度101)查安全生产管理制度及其清单，缺乏一项相关管理制度内容（制度名称不要求一样，但内容应涵盖），扣2分；2)随机抽查不少于制度总数1/3以上管理制度，制度中无责任部门、职责、工作要求等内容，一项不符合扣2分；3)管理制度不符正当律法规、标准规范要求，一处不符合扣2分；4)无安全生产管理制度清单，扣2分；5)查安全生产管理制度评审、修订制度（可包含在其它相关制度中），制度不符合相关要求，一处扣1分；6)查安全生产管理制度评审、签发和修订统计，未按要求进行评审和修订，缺一项扣1分；7)查修订后管理制度，无生效日期，一项扣1分对从业人员进行安全管理制度学习和培训51)查相关培训统计，未对从业人员进行培训，缺一项扣1分； 2)无管理制度发放、签收、培训统计，缺一项扣1分；3)随机问询从业人员对企业安全生产管理制度了解、掌握情况，从业人员不清楚企业安全生产管理制度，一人次扣1分；4)查给相关方发放相关规章制度统计，未将相关规章制度立即传达给相关方，扣1分4、岗位安全生产操作规程制订并立即修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位（职员）101)查操作规程及其清单，其清单中操作规程未覆盖企业全部工作，缺一项扣2分；2)随机抽查不少于规程总数1/3以上操作规程，操作规程存在缺点，一项扣1分；3)无操作规程发放、签收统计，缺一项扣1分；4)查操作规程评审、修订制度（可包含在其它相关制度中），制度不符合相关要求，一处扣1分；5)查操作规程评审、签发和修订统计，未按要求进行评审和修订，缺一项扣1分；6)查修订后操作规程，无生效日期，一项扣1分对从业人员进行安全操作规程学习和培训；从业人员严格实施本单位安全操作规程51)查相关培训统计，未对从业人员进行培训，缺一项扣1分； 2)无操作规程培训统计，缺一项扣1分；3)随机问询从业人员对相关操作规程了解、掌握情况，从业人员不清楚相关操作规程或不按操作规程操作，一人次扣2分5、制度实施及档案管理实施国家相关安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制订企业安全生产管理方法51)查相关文件，未制订落实和国家相关安全生产方针、政策、法规相符合安全生产管理制度和操作规程具体方法，扣5分；方法不含有针对性和可操作性，扣2分每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验51)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验，扣2分；2)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行奖惩，扣1分；3)现场查看从业人员对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程遵守情况，发觉有未实施安全生产管理制度和操作规程，1人次扣1分建立和完善各类台帐和档案，并按要求立即报送相关资料和信息51)查关键安全生产过程、事件、活动、检验安全统计档案，无相关档案，缺一项扣1分；2)查文件、档案接收、使用、过期/失效销毁统计，无相关要求和统计，缺一项扣1分；3)统计不清，一处扣1分；4)未按要求报送安全生产和管理相关资料，缺一项扣1分五、安全投入45分1、资金投入按要求足额提取安全生产费用101)查安全生产费用提取财务统计，未按要求提取安全生产费用，扣10分安全生产经费专款专用，确保安全生产投入有效实施151)查安全生产费用管理制度，未制订安全生产费用管理制度，扣5分；2)安全生产费用管理制度中未明确安全生产费用提取和使用程序、职责及权限，缺一项扣3分；3)查安全生产费用台帐，安全生产费用未专题用于安全生产，一项扣3分立即投入满足安全生产条件所需资金101)查安全生产费用使用计划，未制订安全生产费用使用计划，扣5分；2)未根据计划要求立即投入安全生产所需费用，扣5分；3)查企业日常安全检验、隐患排查统计，未依据企业实际情况、安全隐患排查及治理情况立即投入所需资金，一项扣3分2、费用管理跟踪、监督安全生产专题经费使用情况51)查安全生产费用台帐、跟踪、监督情况及相关统计，未进行跟踪、监督，一项扣2分建立安全费用使用台帐51)查安全生产费用台帐，无台帐，扣5分；2)安全生产费用台帐未明确项目责任人、项目名称、投入金额，缺一项扣1分六、装备设施140分1、 设施含有满足安全生产需要建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求101)查安全评价汇报、相关检测检验汇报及现场，建筑、场地和设施设备不满足安全生产需要或不符合相关安全规范和技术要求，扣10分按国家相关要求配足有效安全、消防、救生设备及器材15查安全、消防、救生设备及器材清单，现场查看安全、消防、救生设备及器材配置情况：1)不符合国家要求，一项扣2分；2)现场配置安全、消防、救生设备及器材和清单不符，一项扣1分；3)安全、消防、救生设备及器材配置、安装不符合相关标准要求，一项扣1分设有覆盖安全关键部位视频监控设备，并保持实时监控51)查视频监控设备清单、部署图及现场查看，安全关键部位视频监控设备缺一处扣2分；2)安全关键部位不能保持实时监控，一处扣1分按要求设有应急通道，并标识清楚101)未按要求设有应急通道，扣10分；2)现场查看，应急通道未保持通畅，一处扣5分；3)现场查看，应急通道指示标识不清楚，一处扣2分按要求设置宣传通告设备、安全警告标志、指示牌10查宣传通告设备、安全警告标志、指示牌清单，现场查看宣传通告设备、安全警告标志、指示牌配置情况：1)未按要求设置宣传通告设备、安全警告标志、指示牌，扣10分；2)现场设置宣传通告设备、安全警告标志、指示牌和清单不符，一处扣1分2、设备集装箱码头配置满足需要易燃易爆危险品监测设备，并按要求投入使用151)查安全防护设施台帐，现场查看易燃易爆危险品监测设备配置情况，未按JT397危险货物集装箱港口作业安全规程等相关规范要求配置，一项扣5分；2)易燃易爆危险品监测设备未按要求投入使用，一项扣5分集装箱码头有易燃易爆等危险品检测方法，并有效落实101)查集装箱码头易燃易爆等危险品检测方法等管理制度或操作规程，无相关方法，扣10分；2)现场查看易燃易爆危险品检测方法，未有效落实，一项扣10分趸船、港作拖轮、起重装卸设备、车辆、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效101)查安全评价汇报、检测检验汇报及设备清单、档案：不符合相关安全规范和技术要求，一项扣2分；2)查相关操作人员资质证书，缺一人次扣2分按要求对设施设备进行定时检验，检验证书正当有效101)查检测检验证书及相关统计：未定时检验或无检验证书，一项扣2分；2)检测检验证书不正当或不在使用期内，一项扣2分按要求对设施设备进行定时维护保养，设备技术情况良好101)查设备设施管理制度和设备设施年度综合检维修计划，未制订年度综合检维修计划，扣5分；未做到“五定”管理，一项扣1分；2)查日常检验（点检/巡检卡）、定时检测及特殊检测统计，无日常检验、定时检测及特殊检测统计，一项扣1分；3)查设备设施管理制度和设备设施维护保养检验统计，无维护保养检验统计，一项扣1分；未进行常常性维护保养，一项扣1分；4)查故障处理统计，未对出现异常现象和故障立即处理，一次扣1分；5)查检维修方案, 未制订检维修方案，扣3分；6)现场查看设备设施完好情况，已损坏或失效设备设施仍在使用，一项扣4分指定专员对特种设备进行管理10查特种设备登记注册统计、特种设备档案、定时检验申请资料、校验汇报、检修统计等相关文件：1)特种设备无专员负责管理，扣10分；2)未办理登记注册，一台扣1分；3)未检验或检验不合格或无检验汇报仍在用特种设备，扣10分；4)未按要求提出检验要求，一台扣1分；5)未按要求进行检验和维护保养，扣2分；无日常维护保养、检验统计，或统计内容不符合要求，一项扣1分；6)设备附件未定时校验或无校验汇报，一台扣1分；7)设备附件未定时检修或未保留统计，一台扣1分；8)已报废特种设备未办理注销手续，一台扣1分。现场查看：1)特种设备上无检验合格标志、无登记标志，一台扣1分；2)已报废特种设备，仍在现场使用，一台扣10分；应报废但未立即报废，一台扣5分建立并规范设备管理台帐51)查设备设施台帐，无设备设施台帐，扣5分；2)随机抽查设备设施档案，无设备设施档案，一台扣1分3、电气安全管理根据国家相关法律法规规范码头电气安全管理15查制度、统计：1)未制订工作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检验制度、倒闸操作等电气安全管理制度和相关操作规程，一项扣2分；内容不完善，不具操作性，一项扣1分；2)电气设备维护保养、检验检测和检验统计不完整，一项扣2分；现场查看：1)电气设备配置齐全、状态良好，一项不符合，扣2分；2)操作人员制度实施情况，不符合要求，一项扣1分七、科技创新和信息化55分1、科技创新及应用使用优异、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能优异设备101)查制度：企业未制订使用新技术、新工艺、新设备和新材料管理制度，和优先选购安全、高效、节能优异设备采购机制，一项扣5分；制度内容不符合要求，扣1分；2)查台帐及使用：企业所使用技术、工艺、设备和材料应考虑优异、安全、高效和节能。均未考虑，扣5分；未全方面考虑，扣2分组织开展安全生产科技攻关或课题研究101)查台帐及档案文件，未依据管理实际组织开展安全生产管理创新技术工作，扣10分；2)安全生产管理创新技术工作结果未在安全生产实际中利用，扣5分3)无安全生产管理创新技术工作相关资料，扣5分设有安全生产管理系统或平台10现场查看：1)未建立安全生产管理系统或平台，扣10分；2)安全生产管理系统或平台不能够对企业安全生产活动、设备设施监控、生产业务管理等方面进行有效管理，一项扣2分应用现代科技手段，提升安全管理水平101)现场查看：未建立远程视频监控、集装箱码头未实现数据传输、GPS、H986等手段提升安全管理水平，一项扣2分；2)上述系统不能正常使用，一项扣5分2、科技信息化设有电子显示设备51)现场查看：未配置电子显示设备，扣5分；2)电子显示设备不能正常使用，一项扣3分设有其它安全监管信息系统101)现场查看：未建立其它安全生产监管信息系统（如重大危险源安全管理信息系统、堆场信息管理系统等），一项扣5分；2)上述系统不能正常使用，一项扣2分八、队伍建设90分1、培训计划制订并实施年度及长久继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间10查安全教育年度及长久继续教育培训计划：1)无教育培训计划，扣10分；2)无安全教育培训主管部门，扣5分；3)无安全教育培训目标、内容、时间、要求，一项扣2分；4)未定时识别安全教育培训需求，扣1分2、宣传教育组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育101)查培训计划：未将安全生产法律法规和安全生产知识宣传教育内容纳入年度培训计划，扣5分；未明确责任、部门和人员，一项扣2分；2)查培训统计：未开展安全生产法律法规和安全生产知识宣传教育、培训，缺一项扣2分；3)宣传教育形式简单，起不到应有作用，扣2分3、管理人员企业关键责任人和管理人员含有对应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证101)企业关键责任人不含有对应安全知识和管理能力，或未取得行业主管部门培训合格证，扣10分专（兼）职安全管理人员含有专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位安全生产业务操作规程，利用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员相对稳定151)查安全生产管理人员相关培训统计和资格证书：安全生产管理人员未参与相关培训，未取得资格证书，扣15分；无相关培训统计，扣3分；2)随机问询专（兼）职安全管理人员：不熟悉各岗位安全生产业务操作规程，安全管理知识欠缺，不能利用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作一人扣1分；3)查安全管理人员档案和任免统计：管理人员队伍不稳定，培训后安全管理人员未和企业签署十二个月以上全日制劳动协议，1人扣1分4、从业人员培训从业人员每十二个月接收再培训，提升从业人员素质和能力，再培训时间不得少于相关要求课时。未经安全生产培训合格从业人员，不得上岗作业10查从业人员继续教育统计：1)未定时进行继续教育，一人次扣1分；2)继续教育课时不满足要求，一人次扣1分；3)未经培训合格上岗，一人次扣1分；4)培训统计不完善，一处扣1分；5)无考评统计，扣2分转岗人员立即进行岗前培训10查安全教育培训统计，随机抽查转岗、脱岗人员安全教育培训档案，转岗、脱岗人员未立即进行岗前培训，一人次扣2分新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专题培训10查安全教育培训统计，随机抽查相关人员安全教育培训档案，相关人员未接收专题培训，一人次扣2分5、规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，具体、正确统计培训考评情况5查考评档案：1)未开展安全宣传教育培训考评，扣5分；2)未建立安全宣传教育培训考评档案，一项扣2分；3)档案不全，扣2分对培训效果进行评审，改善提升培训质量101)查评审统计/培训总结，未组织评审，扣10分；2)无评审统计，扣2分；3)评审统计中无改善提升培训质量方法，扣2分九、作业管理140分1、现场作业管理严格实施操作规程和安全生产作业要求，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律10查相关文件、统计：1)未对安全生产管理制度、操作规程实施情况进行检验，扣2分；2)未对检验中发觉问题立即处理和纠正、未对安全生产管理制度、操作规程实施情况进行奖惩，扣2分；现场查看：1)作业人员对管理制度、操作规程遵守情况，发觉有“三违”现象，一人次扣5分含有和经营规模、范围相适应专业技术人员、管理人员和操作人员，按要求持证上岗101)查组织机构及专业技术人员、管理人员设置：专业技术人员、管理人员配置和企业经营规模、范围不相适应，扣10分；2)查各类人员上岗证：特种作业人员、特种设备作业人员等无证上岗扣10分在下达生产任务同时，部署安全生产工作要求101)查下达生产任务书面文件，未部署安全方法扣5分；2)安全方法不符合相关要求和要求，一项扣1分按要求定时对码头设备设施、电气线路、消防设施等进行维护保养，特种设备定时进行检测检验10查设备设施定时维护保养制度、相关统计：1)无设备设施定时维护保养制度，扣2分；2)未定时对设备设施进行维护保养，一项扣2分；3)特种设备未定时进行检测检验，一项扣2分建立危险作业、临水作业、高处作业、进入受限空间、生产现场动火、临时用电等审批制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序等，并落实到位101)查危险作业（高处作业、进入受限空间作业、动火作业、临时用电）安全生产管理制度：无制度，一项扣10分；制度中责任部门、人员、许可范围、审批程序等不明确，一项扣2分；2)查危险作业（高处作业、进入受限空间作业、动火作业、临时用电）统计清单，无相关统计清单一项扣3分，统计不完整一项扣1分；3)查危险作业，无危险作业许可进行作业，扣10分；4)作业许可中无危险、有害原因识别和安全方法内容，一项扣5分；内容不完善，一项扣2分指定专员对危险作业进行现场管理101)查危险作业管理制度，制度中未要求专员进行现场管理，一项扣5分；2)查危险作业统计或现场查看：无专员对危险作业进行现场管理，一项扣5分2、安全值班制订并落实安全生产值班计划和值班制度，关键时期实施领导到岗带班，有值班统计5查安全生产值班计划、值班制度、值班统计：1)无安全生产值班计划、值班制度，扣5分；2)未按计划、制度值班，一人次扣1分；3)关键时期未实施领导到岗带班，一次扣2分；4)无值班统计，一次扣1分3、相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营现场安全生产管理职责明确，并落实到位51)查同一作业区域内两个或两个以上单位同时作业统计，无统计扣1分；2)查安全生产协议，无协议，扣1分；3)查进行安全检验和协调专职安全生产管理人员职责，无相关职责扣1分；4)查安全检验和协调统计，无相关统计，扣1分对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查51)查合格相关方名目、档案，无名目或档案，扣2分；2)查相关方管理档案（或风险识别统计），无档案，扣2分；3)查监督检验统计，无相关统计扣2分，统计不完善一项扣1分和外来施工（作业）方签署安全协议，明确双方各自安全责任5查安全生产协议：1)无协议，扣5分；2)协议中职责不明确，一项扣1分对短期协议工、临时用工、实习人员、外来参观人员、用户及其车辆等进入作业现场有对应安全管理制度和方法10查制度、相关统计：1)无对短期协议工、临时用工、实习人员、外来参观人员、用户及其车辆等进入作业现场安全管理制度和方法,扣10分；2)制度、方法不完善，扣2分；3)制度、方法未落实，扣10分4、装卸作业管理按装卸货物种类，制订作业指导书，作业指导书包含安全操作规程10查作业指导书、操作规程：1)无作业指导书（操作规程），扣10分；2)未按装卸货物种类，制订作业指导书（含操作规程），缺一个扣2分现场作业各工种按作业指导书进行作业，严格遵守岗位操作规程10现场查看：不按作业指导书作业，不遵守操作规程，一人次扣2分货物堆放和存放符合相关安全规范和技术要求15查作业指导书、操作规程、作业统计及现场查看：货物堆放和存放不符合安全规范和技术要求，一处扣2分建立并规范填写装卸工作台帐5现场查看：1)无装卸、存放作业台帐，一处扣2分；2)台帐填写不规范，一处扣1分5、警示标志设置安全警示标志/识，采取方法，严禁无关人员进入作业场所101)查安全标志一览表，无安全警示标志一览表，扣1分；一览表中没有载明安全警示标志使用场所，一项扣1分；2)现场查看：未设置安全警示标志/识，一处扣2分；3)安全警示标志/识安装和使用不符合要求，一处扣1分；4)现场安全警示标志/识和安全警示标志一览表不符，一处扣1分；5)无关人员可进入作业场所，扣10分；十、危险源辩识和风险控制45分1、危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源辨识和确定工作101)未开展危险源辨识和确定工作，扣10分；2)查危险源清单，无危险源清单，扣2分；清单中每遗漏一处危险源，扣1分；辩识重大危险源，采取有效防护方法，按要求报相关部门立案151)未辨识确定重大危险源，扣15分；2)查重大危险源清单，无重大危险源清单，扣2分；清单中每遗漏一处重大危险源，扣3分；3)现场查看重大危险源防范方法落实情况，无防范方法，扣15 分；4)查重大危险源防护距离存在问题整改计划、方法，及现在采取防范方法，无整改计划、整改方法，一项扣5分；未按期整改，扣5分；5)未按要求报相关部门立案，扣10分。上述情况出现任意一项，一、二级达标企业本项不得分2、风险控制立即对作业活动和设备设施进行危险、有害原因识别10查风险评定汇报、风险评定统计：1)从未进行过危险有害原因识别或从未进行过风险评定，扣10分；2)未定时或未立即进行危险、有害原因识别和风险评定，一项扣5分；3)作业活动/设备设施缺一项未进行识别、评定，扣3分；4)所选择风险评定方法不妥，扣5分；5)无风险评定汇报或风险评定统计，扣5分向从业人员如实通知作业场所和工作岗位存在危险原因、防范方法和事故应急方法5现场随机问询：从业人员不了解作业场所和工作岗位存在危险有害原因、防范方法和事故应急方法，一人次扣1分对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理5查重大危险源档案：1)无重大危险源档案，扣5分；2)重大危险源未单独建档管理，扣3分；3)档案内容每遗漏一项，扣1分十一、隐患排查和治理70分1、隐患排查制订隐患排查工作方案，明确排查目标、范围，选择适宜排查方法10查隐患排查方案：1)无隐患排查方案，扣10分；2)方案内容不全，缺一项扣2分；3)排查方法不妥，扣5分每个月最少开展一次安全自查自纠工作，立即发觉安全管理缺点和漏洞，消除安全隐患。检验及处理情况应该统计在案15查隐患排查统计及隐患信息档案：1)未定时组织事故隐患排查，扣15分；2)无隐患排查统计，一次扣2分；3)无隐患信息档案，一项扣3分对多种安全检验所查出隐患进行原因分析，制订针对性控制对策10查检验统计：1)未对所查出隐患进行原因分析，扣5分；2)无针对性控制对策，扣10分分2、隐患治理制订隐患治理方案，包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求5查事故隐患治理方案、事故隐患治理统计及相关文件：1)无隐患治理方案，扣2分；2)隐患治理无责任人、无方法、无资金、无治理时限，一项扣1分；3)隐患治理过程中，未采取对应安全防范方法，缺一项对应安全防范方法，扣1分对上级检验指出或自我检验发觉通常安全隐患，严格落实防范和整改方法，并组织整改到位5查隐患清单、隐患治理通知书、隐患治理统计，通常事故隐患未立即组织整改消除隐患，一项扣1分重大安全隐患报相关部门立案，做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”10查重大事故隐患治理方案、重大事故隐患治理统计、报相关部门立案统计：1)无立案统计，扣5分；2)治理方案中，整改方法、责任、资金、时限和预案，缺一项扣5分；3)未按时完成重大事故隐患治理，且无正当理由说明，扣6分；4)未向责任部门下达隐患治理通知书，一项扣1分；5)无重大事故隐患治理统计，扣1分建立隐患治理台帐和档案，有相关统计5查隐患治理台帐和档案：1)无隐患治理台帐，扣3分；2)未建立隐患治理档案，扣3分；3)台帐和档案内容不全，缺一项扣1分按要求对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向相关部门报送10查事故隐患排查和治理情况统计分析文件、报送统计：1)未对事故隐患排查和治理情况进行统计分析，扣10分；2)未向相关部门报送，扣10分十二、职业健康25分1、健康管理设置或指定职业健康管理机构，配置专（兼）职管理人员5查组织机构、专职/兼职职业健康专业人员任命等相关文件，无机构或未配置专职/兼职专业人员，扣5分按要求对职员进行职业健康检验51)查体检统计分析统计，未定时体检，扣5分；无体检统计分析统计，或未提出提议，一项扣1分；2)查企业职业卫生档案，无企业职业卫生档案，扣1分；3)查从业人员健康监护档案，无从业人员健康监护档案，一人扣1分2、工伤保险为从事危险作业人员投保工伤保险51)查从业人员缴纳保险凭证，未参与工伤社会保险，扣5分；2)漏缴工伤保险费，一人次扣1分3、危害通知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在危险原因和职业危害、防范方法和应急处理方法，降低或消除危害后果事项5查相关宣传培训资料、文件、统计：1)未对从业人员进行宣传培训，一人次扣1分；2)随机问询从业人员对作业过程中可能产生职业危害,、预防和应急处理方法了解情况，作业人员不了解作业过程中可能产生职业危害预防和应急方法，一人扣 1分3)随机抽查劳动协议，有职业危害岗位，协议中未写明，一份扣1分4、环境和条件为从业人员提供符合职业健康要求工作环境和条件，配置和