草原改良建设项目可研报告.doc

黑龙江省#草原改良建设项目可行性研究报告建设单位：#目录第一章 总论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价3第二章 背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性5第三章 建设条件83.1项目区概况83.2项目建设条件优劣分析10第四章 项目单位基本情况134.1单位概况13第五章 市场分析与销售方案135.1市场分析135.2销售策略、方案和营销模式155.3市场风险分析15第六章 项目建设方案176.1建设任务和规模176.2建设规划和布局176.3生产技术方案及工艺流程186.4项目建设标准和具体建设内容206.5项目实施进度23第七章 投资概算与资金来源247.1 投资概算依据247.2投资概算257.3资金来源257.4资金使用和管理25第八章 财务评价278.1 财务评价依据278.2销售收入、销售税金及附加估算278.3总成本及经营成本估算278.4财务效益分析288.5不确定性分析298.6财务评价结论31第九章 环境影响评价339.1环境影响339.2环境保护与治理措施339.3评价与审批34第十章 产业化经营与农民增收效果评价3510.1农业产业化经营3510.2农民增收农业增效评价3610.3其它影响评价37第十一章 项目组织与管理3811.1组织机构与职能划分3811.2项目经营管理模式3911.3经营管理措施3911.4技术培训3911.5劳动保护与安全卫生40第十二章 结论与建议4212.1可行性研究结论4212.2问题与建议4311第一章 总 论一、项目概况1、项目名称#草原改良建设项目2、项目主管部门# 3、项目建设性质新建4、项目建设单位5、项目建设地点6、项目负责人项目总负责人 项目经济负责人 项目技术负责人 7、建设规模草原改良种植苜蓿草18.5万亩。购置翻晒机312台，割草压扁机156台，草捆打捆机156台，施肥播种机156台，旋耕机156台。8、项目投资总投资12016万元，其中：申请上级财政资金9613万元，建设单位自筹资金2403万元。9、建设期限项目建设期为2013年。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景中国是一个农业大国。畜牧业的发展壮大是一项基本国策。提高奶源品质是中国乳品企业增强国际竞争力的关键。以奶牛业为主的畜牧业正在向规模化、标准化方向发展，目前急需解决的问题是饲料搭配不均衡，缺少优质牧草。以往养殖户以草原散养放牧为主，草原破坏严重，加之对苜蓿等优质牧草应用认识不足，导致乳产品质量标准较低。我场现有乳品厂一个，原奶质量标准要求高，导致养殖户出现原料奶因不达标卖不出去或是价格较低的现象时有发生。养殖户由于经济效益较差，养殖积极性低落，更有甚者出现宰杀和低价卖奶牛的现象。乳品企业和养殖户利益之间的矛盾突显，农垦总局、管局高度重视奶牛产业的发展，我场科学谋划定位后，一致认为从发展现代畜牧业入手追本溯源，做到提高奶源质量，节本增效，使企业和养殖户实现双赢。二、项目建设的必要性及目的意义1、进行该项目建设是增加农民收入，解决“三农问题”的需要。加快苜蓿等优质牧草种植示范和应用可有效提高奶牛单产，提高奶源品质，达到节本增效的目的。2、进行该项目建设是发展现代农业的需要。苜蓿草的种植，能更加有效地实施轮作制度，改造中低产田，减少作物病虫害，提高产量，有利于土地规模经营，有利于机械化连片耕作。3、进行该项目建设是奶牛标准化饲养的需要。加快苜蓿草等优质牧草的种植与应用，对推广TMR全混日粮技术，实现畜牧业集约化、规模化、标准化饲养具有重要意义。第三章 项目建设单位概况一、自然地理概况（一）地理位置。（二）气象条件（三）地形、地貌及土壤。（四）水资源。二、社会经济情况（一）土地与人口情况。（二）农业机械状况。（三）资产与财务状况。第四章 建设规模与建设内容一、建设规模拟改良草原18.5万亩，种植苜蓿草，亩产达600公斤。平均年产苜蓿干草9.2万吨二、建设内容1、种植苜蓿草18.5万亩。2、购置翻晒机312台。3、购置草捆打捆机156台。4、购置割草压扁机156台。5、购置施肥播种机156台。6、购置旋耕机156台。第五章 建设方案1、品种选择，选择抗寒性能好的优良品种，即801、803苜蓿和肇东苜蓿，纯净率不低于95，发芽率不低于85。 2、选地与耕地整理，要选择地下水位低于1m以下，无内涝无客水侵害，有一定土层，排水良好，PH值6-8的中性或微碱性土壤。整地质量好坏直接影响出苗率和整齐度，要创造一个深厚疏松的耕层和紧实、结净、平整、表墒好的苗床，要伏秋翻30cm以上，播前要做到耙细、耢平、播前镇压，达到地平土碎，播层紧实，耙地深度轻耙为8-10cm，重耙12-14cm，采用轻、重耙加耢子复式对角线耙2次。3、播种，播种期，一般春播4月初一5月初，夏播可在6-7月，秋播出苗后必须有60天以上的生长期方能安全越冬。播后复土深度2.5cm，误差不超过0.5cm，镇压一次。机械化宽行播种，60-70cm行距，保苗60万株公顷， 4、施肥，一般伏秋翻施基肥或播种前施种肥磷酸二铵75-100kg/公顷(也可施三料磷肥150kg公顷加尿素50kg公顷替代)、硫酸钾或氯化钾50kg/公顷，深度5-15cm。追肥：二年生以后的苜蓿于每年早春土壤解冻后，返青期前用园盘耙和播种机进行松土追肥，每公顷追施磷酸二铵75-150公斤，钾肥30-150公斤/公顷。5、除草，苜蓿苗期生长缓慢，需除草2-3次，根据苜蓿生长状态、杂草种类、土壤、气候状况及用药成本选择使用除草剂，一般2，4D丁酸、西玛津、百草枯等均有较好效果。6、刈割收获，刈割时期要根据产量、茎叶比、总可消化物质含量、对再生草的影响而定，北方寒冷干旱地区春播苜蓿当年可收草一次，夏播苜蓿当年不收草，第二年后可收草2-3次。每次刈割留茬高度应在5-6厘米，越冬前最后一次刈割留茬高度应在7-8厘米，保持根部营养，减轻冻害，增强安全越冬能力。第六章 环境影响评价该项目有利于奶牛标准化、集约化饲养，提高鲜奶质量，粪便易集中清理清运，大大减少环境污染，通过标准化饲养，可减少散养放牧量，缓解了草原压力，保护了草原植被。第七章 投资估算与资金筹措（一）总投资12016万元，其中：1、种植苜蓿草18.5万亩，投资5564万元。2、购置翻晒机240台，投资624万元。3、购置草捆打捆机120台，投资2028万元。4、购置割草压扁机120台，投资1872万元。5、购置施肥播种机120台，投资468万元。6、购置旋耕机120台，投资468万元。7、其他费用992万元（二）资金来源及筹措总投资12016万元，其中：申请上级财政资金9613万元，建设单位自筹资金2403万元。第八章 财务评价一、财务评价基础数据选取（一）财务价格产品销售价格的确定原则：收割粉碎后的秸杆产品是以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并做了适当调整，产品价格是建设期内的周边地区青贮饲料价格的最低值。（二）项目计算期项目机械设备计算期为10年。（三）其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规结合项目的具体情况选取。如：机械设备折旧率按10年计算，净残值按0%计算。二、销售收入估算每亩年产苜蓿干草600公斤计算，每吨产品销售价格按1500元/吨计算，18.5万亩苜蓿草年收入为16650万元。（一）销售税金及附加根据有关规定，农业、牧业产品无销售税金及附加。（二）经计算：年产品销售收入为16650万元。三、成本费用估算成本费用是指项目生产运营等各种费用，种植18.5万亩苜蓿每亩成本270元（种子、化肥、机械），共计4995万元。（一）人工费用苜蓿草播种、田间管理和收割期间机械操作人员需800人，每人月工资为2500元计算，按三月计算，800人工资费用为600万元。（二）折旧费机械设备费采用直线法平均计算，残值按0%。经计算：年折旧费为1378万元。（三）总成本费用估算经估算年平均总成本费用为6973万元。四、财务评价结论从以上分析计算结果看出，产品销售收入为16650万元，总成本费用为6973万元，净收益为9677万元。项目总投资12016万元，投资回收期为1.3年。本项目实施后，经济收益显著，各项评价指标较为理想，因此项目从财务效果上看是可行的。第九章 结论种植苜蓿草是发展奶牛标准化饲养的需要，是加快发展现代农业的需要。本项目的实施可全面推动我场草产业的发展，改善农业生产结构，变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于我场农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会。增加项目区农民的经济收入。种草可减少水土流失，培肥土壤，改善生物多样性，提高生态系统稳定性，对改善当地的生态系统起到良好的作用。促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。该项目技术可行，经济上合理，社会效益，生态效益，经济效益非常显著，符合国家加快现代农业建设的产业政策，符合草原保护、管理、建设的相关规定。目 录第一章 总 论1一、项目概况1第二章 项目建设背景及必要性2一、项目提出的背景2二、项目建设的必要性及目的意义3第三章 项目建设单位概况4一、自然地理概况4二、社会经济情况5第四章 建设规模与建设内容6一、建设规模6二、建设内容6第五章 建设方案7第六章 环境影响评价8第七章 投资估算与资金筹措9第八章 财务评价10一、财务评价基础数据选取10二、销售收入估算10三、成本费用估算11四、财务评价结论11第九章 结论12