安全生产统一标准化三级达标认证自我评价报告.docx

XXXXXXX科技安全生产标准化自 评 报 告芜XXXXXX科技二0一三年十月十五日目 录第一章 企业介绍 1、企业介绍 2、生产工艺步骤图第二章 安全生产标准化建设和运行1、 安全生产标准化建设2、 安全生产标准化运行第三章 自评概况一、基础概况一）、基础管理考评二）、设备设施安全考评三）、作业环境和职业健康考评二、存在关键问题三、每项考评内容得分及扣分原因第四章 自评结论和申请评审等级依据国务院安委会办公室相关深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设实施意见（安委办18号）、省政府安委办相关全方面开展安全生产标准化工作指导意见（皖安办6号）和芜湖市安全生产监管局芜湖市工贸企业安全生产标准化达标工作方案（芜安监二72号）通知要求和企业安全生产发展需求，为全方面提升企业安全生产水平，加强企业安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立连续改善安全生产长久有效机制，我企业专门成立了以总经理为组长“安全生产标准化领导小组”，负责安全生产标准化创建落实、监督及评审工作。领导小组率领全体职员认真学习了国家相关安全生产法律、法规和规章及机械制造企业安全质量标准化考评评级标准，深刻了解和掌握了标准内容和要求，经过一段时间落实和评价，对企业安全生产基础管理工作、设备设施安全情况、作业环境和职业健康等工作根据标准进行了全方面具体自评。现将自评情况总结以下：第一章 企业介绍1、企业介绍XXXXXX科技（以下简称：XXXX企业）于2月5日在XXX高新技术产业开发区XXX注册成立，注册资本人民币5000万元。XXX企业关键经营前投影机、前投光机、背投光机技术开发、生产和销售；前投影机零部件销售；数字光学处理、液晶显示及其它显示技术开发；计算机网络设备及软件技术开发、系统集成及销售；经济信息咨询（证券、期货投资咨询除外）；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或严禁进出口商品和技术除外）。XXXX企业建有高精密电子装配“无灰尘、无噪音、无油污、无异味、无毒害”恒温恒湿洁净厂房。第一、第二期工业用地面积共130亩 ，第一、第二期建成后估计年产值超出人民币30亿元。 XXX企业下设品质确保部、生产部、生产计划部、采购物流部、物料控制部、财务部、人力资源部、行政部、项目管理部。XXX是XXX技术（以下简称“XX”）全额出资子企业。企业地址：XXX路XX号邮政编码：XXXXXX 2、生产工艺步骤图XXXXXX第二章 安全生产标准化建设和运行8月以来，我企业关键责任人和安全管理部门责任人前后参与了XXX市、XXX区安监局组织安全生产标准化培训。依据市、XX区安监局统一布署，企业成立了安全生产标准化领导组及工作组，总经理任组长行政主管任副组长，各职能部门主管及生产班组主管为组员，下设安全标准化工作小组，总经理助理任组长，各部门安排专员负责专题工作。依据机械制造企业安全质量标准化考评评级标准（以下简称标准）相关要求，制订安全生产标准化创建工作方案。9月6日，企业组织召开安全标准化创建工作动员大会，部署各阶段工作任务，并对照标准要求，将贯标工作落实到各部门，明确了责任人。会上企业邀请XXX教授对领导组和工作小组组员进行安全标准化贯标培训，并对照标准对企业安全标准化初始达标情况进行了首次评审。在此基础上，企业深入细化了工作方案；工作小组各组员对本企业职员开展安全标准化贯标培训，使职员了解安全标准具体条款，掌握相关安全管理和安全技术知识。 9月10日起，企业下属各部门对各自辖区作业场所及工艺步骤进行危险有害原因分析及事故隐患全方面排查，经评定确定其风险等级，制订整改计划及预防控制方法；工作小组搜集梳理企业现有安全生产管理制度，识别和安全标准化规范相对应制度、文件、规程等其它要求，为安全生产标准化体系文件编制提供了依据。在芜湖现代安全生产科学研究中心专业咨询指导下，我企业分别完成了以下达标创建工作：（1）依据标准要求，调整、优化对应文件（管理制度、操作规程、档案、台账等），修订后安全管理文件，企业进行实际运行，依据运行情况，对照评定标准条款，根据相关程序，将发觉问题立即进行整改及完善，经企业安全标准化领导组及教授组审核，由企业关键责任人签发，并进行全员培训。（2）对排查出事故隐患及问题，加大资金投入，对照标准逐项进行整改，直至验收合格。（3） 完成多种法定检测检验及相关人员法定培训取证工作。（4）补充、规范生产现场安全标志、标线、标牌、安全色等。（5）做好厂区、生产现场物品、物件定置管理，做到物品、物件摆放整齐、有序、安全。（6）完善生产安全事故应急预案体系，开展应急演练。（7）完成标准要求其它创建工作。 9月26日，在XXX教授指导下，企业成立安全标准化自评小组，依据标准对企业安全生产标准化规范实施情况进行自评。9月26日至10月15日，对自主评定中发觉问题进行整改，整改完成后，企业依据工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南要求，着手准备安全生产标准化评审申请材料。10月20日，企业正式向xxx区安全生产监督管理局办理外部评审申请手续，待手续办好后，正式向xx市安全生产协会递交评审申请。第三章 自评概况一、基础概况一）、基础管理考评1、安全生产目标企业建立了安全生产目标管理制度，明确指标制订、分解、实施、考评等步骤内容。根据安全生产目标管理制度要求，制订文件化安全生产目标和指标。依据各部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目标，并制订实施计划和考评措施。根据制度要求，对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行监测，并保留相关监测统计资料。定时对安全生产目标完成效果进行评定和考评，并形成文件并加以保留。2、安全管理机构和人员企业安全工作由行政部监管，配置专/兼职安全管理人员，依据企业实际，企业设置安全生产委员会，安委会每三个月最少召开一次安全专题会，协调处理安全生产问题。会议纪要中有工作要求并保留。企业建立针对安全生产责任制制订、沟通、培训、评审、修订及考评等步骤内容管理制度，建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考评。3、安全生产投入企业建立了安全生产费用提取和使用管理制度。确保安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。安全经费总预算为150万元，现已投入120万元（其中:门禁系统监控系统投入：70万元，劳动保护及其它投入6万元）。企业制订了职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检费用使用计划，对职业危害原因每十二个月检测一次，有毒有害作业点工作人员每十二个月进行职业健康体检。建立了职员工伤保险管理制度，足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4、法律法规和安全管理制度企业建立了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规和其它要求管理制度。企业立即将识别和获取安全生产法律法规和其它要求融入到企业安全生产管理制度中。立即传达给从业人员，并进行相关培训和考评。企业按摄影关要求建立和公布多项安全管理制度及应抢救援预案、岗位安全操作规程，并对职员进行培训和考评。企业建立文件和档案管理制度，明确责任部门、人员、步骤、形式、权限及各类安全生产档案及保留要求等。确保安全规章制度、应抢救援预案和操作规程编制、使用、评审、修订效力。对关键安全生产资料进行档案管理。5、教育培训企业建立了安全教育培训管理制度。确定生产部培训课为安全教育培训主管部门，定时识别安全教育培训需求，制订各类人员培训计划。企业按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评价和改善；有培训统计，并建立档案。企业关键责任人和安全生产管理人员均经三级安全培训机构（xxxx大学政法学院）培训考评合格后，持证上岗。对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考评，对新职员进行“三级”安全教育，在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对相关岗位操作人员进行专门安全教育和培训。从事特种设备作业和特殊作业人员均取得特种作业操作资格证书，持证上岗作业。对外来参观、学习、实习等人员进行相关安全要求、可能接触到危害及应急知识等内容安全教育和通知，并由专员率领。企业采取多个形式活动来促进企业安全文化建设，促进安全生产工作。6、隐患排查和治理企业建立了隐患排查治理管理制度，明确目标、范围、责任部门、人员、方法和要求等。能根据制度要求进行隐患排查治理工作。对隐患进行分析评定，确定隐患等级，登记建档。隐患排查范围包含全部生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。企业采取综合检验、专业检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等方法进行隐患排查工作。依据隐患排查结果，制订隐患治理方案，对隐患进行治理；在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评定。能按要求对隐患排查和治理情况进行统计分析。7、危险源监控企业建立了危险源管理制度，明确辨识和评定职责、方法、范围、步骤、控制标准、回顾、连续改善等。按相关要求对本企业生产设施或场所进行危险源辨识、评定，确定危险源，未发觉重大危险源。对企业确定危险源采取方法进行监控，包含技术方法和组织方法。在危险源现场设置显著安全警示标志和危险源点警示牌。8、应抢救援企业建立了事故应抢救援制度。按相关要求指定负责安全生产应急管理工作机构和专职人员。并指定应抢救援人员。能按应急预案编制导则，结合企业实际制订9项应急预案，并定时进行演练，对应急演练效果进行评定，修订预案或应急处理方法。企业未发生生产安全事故。9、事故汇报调查和处理企业建立事故管理制度，明确汇报、调查、统计和分析、表格等内容。企业未发生生产安全重伤、死亡事故。能对其它单位相关事故进行回顾、学习。10、绩效评定和连续改善企业在今年安全生产标准化创建工作中建立安全生产标准化绩效评定管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全情况和标准化条款符合情况及安全管理实施计划落实情况测量评定方法、组织、周期、过程、汇报和分析等要求，测量评定得出可量化绩效指标。经过今年安全生产绩效评定和分析，发觉安全管理过程中责任推行、系统运行、检验监控、隐患整改、考评考评等方面存在问题，由企业安全生产委员会讨论提出纠正、预防管理方案，并纳入今年安全生产标准化创建工作实施计划中。企业将此次安全生产标准化自评汇报向所属部门和从业人员通报，将安全生产标准化实施情况评定结果，纳入所属部门、职员年度安全绩效考评。企业将依据安全生产标准化评定结果，对安全生产目标和指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，实施计划、实施、检验、改善（PDCA）循环，不停提升安全绩效。二）、设备设施安全考评新改扩建设项目能依据国家相关法规、标准要求，严格推行立项、审批和审查，厂址选择、厂区部署和关键车间工艺部署、厂区内建构筑物、厂内道路设施、厂房照明、生产设备设施、生产场所均根据国家相关安全规范和标准进行设计、安装、使用、检测、维修、改造，均选择本质安全型设备。能按要求对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求设备设施。三）、作业环境和职业健康考评1、作业安全企业能定时对生产现场和生产过程、环境存在风险和隐患进行辨识、评定分级，制订对应控制方法，并得到落实；生产操作现场有严格管理方法，和生产无关人员不应进入生产操作现场。生产现场应实施定置管理，物品摆放整齐、有序，区域划分科学合理。对危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、电气作业等危险作业，能根据企业相关管理制度严格实施审批手续或签发工作票或安排专员进行现场安全管理，并确保安全方法落实。 班组级每个月开展安全检验，每七天召开班组例会，强调安全生产，加强安全意识教育。班组、部门常常开展安全教育、安全检验等活动。作业人员能严格实施安全操作规程、设备使用及维护规程。企业为从业人员配置和工作岗位相适应符合国家标准或行业标准劳动防护用具，并监督、教育从业人员根据使用规则佩戴、使用； 现场安全标识、安全色应符合相关标准要求。能严格实施相关方及外用工（单位）管理制度，建立相关方名目和档案。项目建设设计、评价、施工、监理单位应含有对应资质；工程项目承包协议明确要求双方安全生产责任和义务或签署安全文明施工协议。2、职业健康企业建立职业健康安全管理体系，并于经过OHSAS18001职业健康安全管理体系。建立了职业卫生档案和从业人员健康监护档案定时识别作业场所职业危害原因，并定时进行检测，将检测结果公布、存入档案。现在无职业病发生。二、存在关键问题1、部分统计填写不规范。2、部分配电箱警示标识不全。3、化学品库在建，还未投入使用。4、厂区道路标识、路灯、场外消火栓因基建未结束还未完备。5、部分规章制度不全。三、每项考评内容得分及扣分原因详见附件：1、机械制造企业安全质量标准化考评评级标准自评表；2、自评扣分点及原因说明汇总表。第四章 自评结论和申请评审等级对照机械制造企业安全质量标准化考评评级标准中基础管理考评、设备设施安全考评、作业环境和职业健康考评等三项考评内容进行了全方面自主评定，自评分为得分：74.2分，评价等级达成三级。特提出评审申请。