服装公司商业专项计划书.doc

服装企业商业计划书 一、行业分析 1、宏观环境分析 国家成功经济改革，灵活市场推进政策，使得中国服装市场如火如荼。GDP、国民消费指数不停攀升，大家消费意识不停增强，为服装行业展示了一个宽广发展空间。 2、服装行业发展趋势分析 服装行业在中国自古以来就是一大行业，发展至今，伴随政策开放和经济发展，中国现已成为全世界服装加工基地和品牌发展战略阵地。中国是服装消费大国，也是出口大国，中国服装出口额占到整个纺织产品出口总额23左右，世界上全部品牌产品60%生产和销售有和中国相关，而中中国地市场每十二个月消费额在1000亿左右，且有不停增加需求，市场潜力巨大。这就为我们开展品牌经营提供了宽广空间。 服装行业是一个生活消费品行业，同时也是高利润行业。因利益驱动和市场需要，在整个业态设计、加工、市场推广、直营、加盟等不一样步骤，已经发展成相对完善且专业群体。近十年来，拥有庞大生产和消费规模中国衣饰市场，企业经营模式和管理水平有了很大提升，愈加重视品牌经营。 3、市场容量 拥有14多亿人口中国在过去十年经济增加速度惊人。据国家统计局统计，中国生产总值达95,933亿元人民币，比较上年增加7.3%。中国社会消费品整体销售额为37,595亿元人民币。有教授估量到销售总额将达成10万 亿元人民币。中国服装销售市场十分庞大，据中华全国商业信息中心表示在中国服装销售总量为5.7亿件，大型商场销售总量2.34亿件。伴随经济高速发展和中国入世等利好原因，中国被视为现今世上最具发展潜力消费市场之一。 4、机遇 1) 中国经济增加强劲，伴随WTO推进和奥运到来，将带动更多外资品牌进入中国，需要和有实力百货或品牌代理企业合作 2) 在很多消费品中，中国是 “世界工厂”， 中国有大量加工基地，为品牌开发深入开展提供了条件 3) 消费者消费观念日益成熟，商家竞争最终是品牌竞争，品牌运作时机逐步成熟 4) 品牌运作能加强对资源控制，提升企业竞争力和利润率 5) 国外高级服装品牌如：路易威登 、克来斯汀。迪奥、杰尼亚、范思哲、阿玛尼、宝姿等成功登陆中国市场并在中国服装消费市场取得巨大成功。这也证实了中国消费者对国外品牌有一定认知度和相当大购置潜力 6) 国家和服装品牌输出国欧盟新一轮经济合作政策开启 7) 欧盟轮值主席国意大利总理贝卢斯科尼10月30日和欧盟委员会主席普罗迪一起同中国领导人举行见面，并达成经济合作共识，表示将出台相关政策激励中国中小企业和中国企业合作。从11月1起，欧洲十二国旅游对中国全方面开放。 二、合资企业合作背景 充足利用双方资源优势，强强联合，快速占有市场资源。 1、xxx百货集团优势 1) xxx百货物牌效应 2) 百货业运作丰富经验，对百货业发展趋势正确把握 3) 强大销售渠道终端 4) 资金方面支持和保障 2、xxx企业优势 1) 企业关键产业珠宝业遍布在全国各地大型百货店庞大网络，能够共享客情资源 2) 雄厚资金后盾 3) 丰富行业管理经验 4) 灵活管理机制 三、战略目标 （一）营销目标 1、 在取得总销售收入1000万元。 2、三年内，经过市场推广，品牌在中国得到快速发展扩张。全国各大商场起码有100家品牌形象店，其中加盟式地铺式专卖店30家； 3、建立科学管理体系及销售系统营运平台； 4、建立分工明确能协同作战营销团体。 （二）财务目标 1、在二年内取得20%税后年投资酬劳率； 2、在净利润达成 1000 万元； (三)企业定位和品牌运作方法 1、企业定位 合资企业将是一家专门经营中国外著名品牌专业运行企业。经营品类包含服装、衣饰、鞋、箱包、化妆品、家居用具等。 2、市场定位 企业采取贸易，零售，批发等多个经营模式，最终形成多品牌，多品类，多渠道市场销售网络。 合资企业产品将以企业直接或经过二级分销或加盟商在中国各大百货企业、商业街等卖场设置专柜、专厅或独立专门店出售 依据产品类别不一样而有不一样定位，合资企业所经营产品均重视品质，强调品味，价格相在同类产品中较高 3、品牌运作方法 1) 做品牌经销商 引进国外品牌, 由合资负责市场运作, 产品根据贸易价格从品牌企业进口 2) 做品牌代理 引进国外品牌, 全方面负责产品设计,采购,加工,市场和销售工作, 向品牌企业支付一定百分比品牌使用费，能够考虑和设计企业和加工企业合作。取得品牌在中国使用权, 需要有强有力采购渠道和市场推广。 3) 共有国外品牌 和国外服装设计室（或品牌企业）合作，成立利益共同体，由国外设计室负责服装风格和产品设计，合资企业则以网络资源及销售开拓管理成为对品牌共有基础。 4) 自有品牌 注册合资企业自有品牌, 自行负责品牌全部运作，形成多个品牌、多个项目标规模效益。 四、销售渠道策略 总体运作策略： 1、以自营店作前期品牌网络发展开拓，再以二级分销及加盟店扩大市场拥有率； 2、早期以王府井百货零售网络为平台，再以此模式在中国各大城市、各大有影响力百货店形式网络连结； 二级代理商 对城市消费力相对较低，企业客情资源欠缺城市，关键采取二级分销方法，可充足借助代理商网络资源快速渗透市场； 特许加盟 充足利用加盟者资金，辅助以品牌资源和管理。利用加盟者资金来拓展自己品牌市场，有利于企业资金周转。这是一快速扩张品牌最好方法，能够立即进行品牌点建设。 网络抢占策略： 1第十二个月以拓展王府井百货自有网点为主。条件许可，考虑在上海华联、武汉武百、广州广百、天津依势丹、深圳西武、地王大厦等开设战策性网点； 2以一级城市开设自营地铺专卖店为主，二级城市以代理、加盟店为主； 3市场以华南、华东、华中为主，东三省暂不开发（王府井百货网络点除外）； 4关键营销区域： a一级市场所属省份或城市：上海、江苏、浙江、福州、北京、广州、武汉、重庆、成全部、大连、深圳； b二级市场所属省份或城市：天津、长沙、南京、山东、广西、江西、安徽、云南、四川； C三级市场所属省份或城市：陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、贵州。 拓展目标： 1山东、河南、湖北、西北、江苏、贵阳先以二级分销代理模式推进； 2 企业自营店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重庆、成全部、大连、 深圳为主。 五、企业发展1-3年发展计划 1、 十二个月内，成功代理一至二个国外服装品牌，依靠王府井百货网络平台，设置10个专柜； 2、 三年内，能成功代理三至四个国外服装品牌，网络开拓包含王府井百货在内专柜、专厅100个； 3、 和国外服装设计室（或品牌企业）合作，成立利益共同体，由国外设计室负责服装风格和产品设计，项目企业负责中国销售网络建立和管理； 4、 多个品牌经营同时展开，网络扩张到除了王府井百货之外中国各省较有影响百货。 5、 品牌经营开始拓展二级代理及特许加盟商； 6、 在设计，生产，销售和市场推广等方面筹备创建自有品牌。 六、项目企业组织架构 1、基础组织架构 2、各岗位或部门基础职责 经理： 对董事会负责，全方面负责合资企业品牌运作和日常事务管理，制订企业中长久战略，确定和落实中短期目标和计划。 副总经理： 对企业董事会、总经理负责，分管相关职能部门 品牌引进部 1） 品牌市场调研，信息搜集和分析 2） 制订选择品牌标准,筛选品牌 3） 实地考察品牌市场情况, 造访对应企业 4） 确定合作方法和条件 5） 展开谈判，签署协议，为开启品牌运行做准备 市场部： 1） 广告和媒体 2） 企业品牌宣传策划，推广方案制订 3） VI设计、品牌形象店效果图制作 4） 市场活动用具，POP，赠品等 5） 培训 6） 市场信息搜集和分析 零售部： 1） 市场网络开拓 2） 掌握销售情况 3） 补货和调货 4） 造访用户 5） 回收货款 6） 察访柜台 7） 导购管理 8） 销售数据分析 物流及信息部： 1） 到货管理 2） 发货管理 3） 保管管理 4） 运输管理 5） 盘点管理 6） 信息系统建立和利用 财务部： 1） 融资，投资和资产管理 2） 日常管理：财务预算，现金，存货，应收账款管理，费用支出管理等 3） 制作资产负责表、损益表和资金变动表 人力资源部： 1） 日常管理 2） 招聘和解聘，升降职，调动岗位 3） 培训管理 4） 目标管理方案制订 5） 结合目标管理，建立绩效评定考评体系、激励机制 建立及完善以上管理程序是开展业务和实现合资企业整体目标基础。 3、预算管理体系 建立预算体系，方便于企业依据市场情况改变，立即做出调整，确保企业预算实现。 A.财务预算制度 B.销售预算制度 4、推行目标管理 A.使企业全体职员了解企业总体目标 B.愈加好地明确每人职责和细化目标，提升工作效率 C.帮助职员学习达成目标方法和步骤 D.为人事考评和评定提供依据 七、财务计划 开发，投资和回报，资金使用计划及盈亏平衡估计 1、开启资金分配百分比 起始资金500万元人民币，后续视发展情况而追加 1) 50%用于:用于早期引进国外品牌 2) 20%用于:创办10家50平方米王府井集团直属百货专柜 3) 20%用于:人力资源 4) 10%用于：企业办公早期费用 2、创办费 企业注册费（根据500万元） 50，000 办公场所租金（1年） 200，000 办公设备及用具（电脑，传真机，复印机，桌椅等） 200，000 其它费用 10，000 累计 460，000 3、品牌经营前6个月资金投入 根据进口贸易形式引进国际著名品牌，首次同时进入10家门店计算，假设货物资金在六个月后可滚动使用，（每次订货要提前6个月） 商场每个月按时回款。 货物（首次铺货） 3，000，000 柜台装修 100，00010 1，000，000 管理人职员资 5，00010人6月 300，000 差旅及日常交通费 200，000 累计 4，500，000 4、损益及盈亏平衡估计 方案A、以下预算根据3年只经营一个品牌，开10家自营零售店计算： 品牌运行早期需要投入铺底货物，装修费，办公设备等，同时也是品牌介绍期，估计前第十二个月10个店销售目标1000万元，达成盈亏平衡。以下估计是损益表： 损益表（估计） 截至品牌运行第1年年末 人民币元 产品销售收入(应销售原价零售额) 10,000,000 减；销售活动让利 500,000 产品销售净额 9,500,000 减：百货店扣率（产品销售净额28%） 2,660,000 减：产品进货成本（应销原价零售额30%） 3,000,000 产品销售毛利 3,840,000 减：库存折价成本（应销原价零售额5%） 500,000 减：销售费用: 导购工资 360,000 交通及差旅费 500,000 装修折旧费 500,000 管理费用：管理人职员资 600,000 办公设备折旧及办公用具费 200,000 市场推广费用 1,180,000 利润 0 损益表（估计） 截至品牌运行第2年年末 人民币元 产品销售收入(应销售原价零售额) 15,000,000 减；销售活动让利 750,000 产品销售净额 14,250,000 减：百货店扣率（产品销售净额28%） 3,990,000 减：产品进货成本（应销原价零售额30%） 4,500,000 产品销售毛利 5,760,000 减：库存折价成本（应销原价零售额5%） 500,000 减：销售费用: 导购工资 360,000 交通及差旅费 500,000 装修折旧及更新费 500,000 管理费用：管理人职员资 600,000 办公设备折旧及办公用具费 200,000 市场推广费用 1,500,000 利润 1,600,000 损益表（估计） 截至品牌运行第3年年末 人民币元 产品销售收入(应销售原价零售额) 20,000,000 减；销售活动让利 1,000,000 产品销售净额 19,000,000 减：百货店扣率（产品销售净额28%） 5,320,000 减：产品进货成本（应销原价零售额30%） 6,000,000 产品销售毛利 7,680,000 减：库存折价成本（应销原价零售额5%） 500,000 减：销售费用: 导购工资 400,000 交通及差旅费 500,000 装修折旧及更新费 500,000 管理费用：管理人职员资 800,000 办公设备折旧及办公用具费 200,000 市场推广费用 1,500,000 利润 3,280,000 汇总估计损益表 （单位：万元人民币） 年度 销售收入 1000 1500 营业利润 0 160 328 方案B、快速发展方案，此方案需要追加投资约1000万元 以下预算根据： 第十二个月经营一个品牌，开10家自营零售店计算 第二年经营两个品牌，共有2 0家自营零售店，10家经销店计算 第三年经营四个品牌，共有5 0家自营零售店，50家经销店计算 汇总估计损益表 （单位：万元人民币） 年度 销售收入 1000 2500 5000 营业利润 0 400 1000 七、资金需求计划 以四期为一需求计共336万。 一期时间：11月-12月（为期30天） 项目 内容 费用 说明 企业注册 在北京注册成立服装代理企业 5万 注册资金500万，按要求交注册资金1% 商标注册 在中国申请对应商标注册 1万 注册对应商标关键是为以后自创建品牌时用 办公场所 办公室、办公设备、 20万 1、 办公场所租贷2、 办公设备电脑等购置 人员配置 总经理、副总、品牌开发经理等人到位 3万 工资及部分差旅费用 累计：约29万 二期时间：1月-2月（为期30天） 项目 内容 费用 说明 办公支出 办公场所需负担支出 1万 其中包含办公室租金、水费、电费、电话费 人员配置 部分管理人员到位 3万 人工资 差旅支出 品牌开发人员出差、品牌代理洽谈 5万 国外和中国出差费用 其它支出 1万 其它不可估费用 累计：约9万 三期时间：2月-3月（为期30天） 项目 内容 费用 说明 办公支出 办公场所需负担费用 1万 其中包含办公室租金、水费、电费、电话费 人员配置 相关管理人员到位 4万 人职员资 差旅支出 品牌开发人员出差费用 5万 国外中国出差费用 服装FOB费用 成功代理一个品牌 200万 关键是服装卖断费用 累计：约210万 四期时间：3月-4月（为期30天） 项目 内容 费用 说明 办公支出 办公场所需负担费用 1万 其中包含办公室租金、水费、电费、电话费 人员配置 职能部门人员基础到位 4万 人职员资 差旅支出 市场开拓人员出差 2万 关键是市场开拓人员出差费用及汽车费用 品牌形象设计 品牌CI、专店形象设计 1万 品牌形象设计、制作费用 专柜、专厅装修 王府井百货网络专柜专厅装修 80万 以10个店为一阶段，每店8万 累计：约88万 八、行动时间计划 第十二个月度运作第一个品牌，以进口贸易形式引进一个国际著名男装品牌。 拓市场早期以王府井百货零售网络为平台，再以此模式在中国各大城市、各大有影响力百货店形式网络连结。 时间表： .11.12 组建品牌企业 筛选品牌，谈判合作，确定第一个经营品牌 .01.02 制订品牌运作第十二个月年度计划 在货物，销售，市场，物流和人员等方面准备 .03.02 第一个品牌运作第一个财务年度，实施第十二个月年度计划 同时联络筹备下一个合作品牌 九、附件：（待定） 1、合资企业管理制度 2、合资企业业务步骤 合资企业立项可行性分析纲领 一、行业分析 1 1、宏观环境分析 1 2、服装行业发展趋势分析 1 3、市场容量 1 4、机遇 2 二、合资企业合作背景 2 1、王府井百货集团优势 2 2、周大生优势 2 三、企业定位和品牌运作方法 3 1、企业定位 3 2、市场定位 3 3、品牌运作方法 3 四、企业发展1-3年发展计划 5 五、项目企业组织架构 5 1、基础组织架构 5 2、各岗位或部门基础职责 5 3、预算管理体系 6 4、推行目标管理 7 六、财务计划 7 1、开启资金分配百分比 7 2、创办费 7 3、品牌经营前6个月资金投入 7 4、损益及盈亏平衡估计 8 七、行动时间计划 12