来料检验作业指导说明书.doc

无锡市佳检铁心来料检验作业指导书文件编号版 本AO页 码共3页目标：对IQC品检人员作业方法及步骤进行规范,提升IQC检验作业水平，控制来料不良，提升品质。1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤2.1来料暂收2.2来料检验2.3物料入库3、质检关键点及规范3.1来料暂收：仓管收到供给商送货单后依据送货单查对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，给予暂收，并签回货单给来料厂商。3.2来料检验：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单查对来料和标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。通常先抽查来料一定百分比（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。3.3检验内容：3.3.1外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；3.3.2尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度及孔径用卡尺测量；3.3.3物理性能：出厂合格证及检测汇报（原材料）。3.3.4包装完好、标识正确、完整、清楚，环境保护材料查看是否贴有对应环境保护标签。3.3.5检验合格后贴上合格标签，填写物料检验表并通知仓库入库，仓库要按材料类型及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。3.3.6物料入库：检验完成，要提交原材料进库验货交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特原材料进库验货指示后，按指示处理。4、检验方法4.1 全检：适适用于来货数量少，价值高，不许可有不合格物料或工厂指定进行全检物料。4.2 抽样检验：适用数量较多，常常性使用物料，进料大部分采取抽样检验。4.3 免检：适适用于大量低值辅助性材料，或认定免检厂来料。5、免检品：5.1原材料辅料等每3批需抽查1批；5.2如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；5.3免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容和进料实物查对，相吻合签收，不然按3.2实施,且每批免检结果必需做好登记统计,作追朔之用。6、注意事项6.1要保持物料整齐。6.2珍贵物品及特殊要求物料要逐一检验。6.3新物料需给技术部确定。6.4如原材料有变更，供给商必需提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确定情况下能够拒检。7、异常处理措施物料在检验过程中发觉异常，即时向采购及品管主管反应，录求处理方法，立即处理。 8、不合格品处理：8.1IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确定签字后，送采购/生管署名后发到供给商，供给商未在2个工作日内回复报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管和采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；8.2跟据供给商提供改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确定，并统计结果。 来 料 检 验 流 程 图供给商 厂商出货单 仓库收料人员 仓库收料单品管来料检验人员商 至待验区拿取物料查对物料送货单 测量工具检验填写检验统计 允收和退货数量判定物料质量检验OK填写物料异常汇报转全检货入库 NG 品管主管审核设计者确定 更改为特采 NG 急用之待组装料件资材 特采 更改判定 生成退货单采购 退回厂商 NG