江西省煤矿安全验收评价标准样本.doc

江西省煤矿安全验收评价标准(修订)江西省安泰煤矿安全技术开发中心江西安科煤矿安全咨询企业江西省煤矿设计院1 序言依据国家煤矿安全监察局相关颁发煤矿建设工程安全设施监察要求和煤矿建设工程安全设施设计审查和完工验收程序、煤矿建设工程安全设施设计审查标准、煤矿建设工程安全设施完工验收标准（煤安监监一字35号）文件精神，煤矿建设项目在投入生产或使用前,应该进行安全验收评价，安全验收评价由含有国家要求资质安全评价中介机构负担,煤矿企业应该和负担煤矿建设项目安全验收评价中介机构签定书面委托协议,明确双方各自权利和义务。负担煤矿建设项目安全验收评价中介机构，应该根据评价标准进行评价，提出评价汇报，并对其评价结果负责。为做好本省煤矿建设项目标安全验收评价，规范安全评价行为，确保安全评价科学性、公正性、和严厉性，特制订江西省省煤矿安全验收评价标准（修订）。2 煤矿建设项目安全验收评价内容检验各类安全生产相关资质（资格）、证件、数据资料系统性和充足性，说明是否满足安全生产法律法规和技术标准要求；评价安全设施和相关要求、标准、规程符合性及其确保安全生产可行性、可靠性；评价安全管理模式、制度系统性和科学性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准要求及其落实实施情况；经过对煤矿系统、开采方法、生产场所及其设施、设备实际情况、管理情况调查分析，查找该煤矿投产后危险、有害原因，确定其危险度；评价生产系统和辅助系统，明确是否形成了煤矿安全生产系统，提出合理可行安全对策方法及提议。其它需要评价事项。对于一矿多井企业，应先分别对各个自然井按上述要求进行安全验收评价，然后再依据所属自然井安全验收评价结果对全矿井进行安全验收评价。3 安全验收评价依据安全评价是一项政策性很强工作，必需依据法律、法规和技术标准等进行。评价所依据关键法律、法规、标准、部门规章及规范性文件以下：（1）中国劳动法；（2）中国安全生产法；（3）中国矿山安全法；（4）中国煤炭法；（5）安全生产许可证条例；（6）煤矿企业安全生产许可证实施措施；（7）安全评价机构管理要求（国家煤矿安全监察局13号今）；（8）煤矿安全评价导则（煤安监技装字114号）；（9）煤矿安全规程（）。（10）矿井防灭火规范；（11）矿井通风安全装备标准；（12）矿井通风安全监测装置使用管理要求；（13）煤矿救护规程；（14）防治煤和瓦斯突出细则；（15）矿井水文地质规程；（16）建筑物、水体、铁路及关键井巷煤柱留设和压煤开采规程；（17）煤矿防治水工作条例； （18）煤矿建设工程安全设施监察要求（国家煤矿安全监察局第6号令；（19）煤矿安装工程质量检验评定标准（5010-95）（20）煤矿安全监察机构同意矿井安全专篇设计及相关文件。4 工作程序4.1 前期准备工作组织评价工作人员认真学习煤矿安全评价导则、安全生产许可证条例等文件，提升对评价工作认识。明确对评价工作要求，研究、确定评价工作思绪和基础标准，法律、法规、标准；统一危险、有害原因辨识、危险有害原因程度评价方法；统一评价单元划分等方法方法，搜集相关法律、法规、技术标准，做好开展评价准备工作。确定项目责任人、组织项目评价人员，进入现场调查，了解企业情况，并对评价企业做好现场交底工作，明确评价工作对象、范围及评价程序、方法，提请企业提交相关资料（详见附录E）。4.2 危险、有害原因识别分析识别、分析全部危险、有害原因，是研究安全对策方法基础，是确保系统安全关键手段，按科学性、系统性、全方面性、估计性识别危险、有害原因标准，结合煤矿企业实际，以煤矿开采技术条件为基础资料，结合现场调查，识别、分析危险、有害原因。为确保全方面、有序地进行识别，预防出现漏项，按评价单元分别识别分析危险、有害原因。4.3 划分评价单元煤矿企业安全验收评价包含面广，范围大，危险、有害原因复杂，通常应划分若干个评价单元，在评价单元评价基础上，进行矿井整体评价。参考煤矿建设工程安全设施完工验收标准及煤矿安全评价导则，矿井安全生产系统划分以下评价单元（以下简称系统）：（1） 安全管理系统；（2） 开采系统；（3） 矿井通风系统；（4） 粉尘灾难防治系统；（5）瓦斯灾难防治系统（煤和瓦斯突出防治、瓦斯抽放）；（6）防灭火系统；（7）防治水系统；（8）提升系统；（9）运输系统；（10）电气系统；（11）安全监控系统；（12）安全检测系统；（13）其它系统（煤矿救护、职业卫生、爆破等）。4.4 评价方法依据煤矿企业特点、范围及规律，能够搜集到资料情况、评价目标和要求、安全评价人员情况等，选择安全检验表法进行验收评价。关键检验、评价安全设施“三同时”过程完整性、安全设施落实情况、安全设施有效性，取得安全生产许可证安全生产条件及煤矿安全生产基础条件要求；评价方法以查阅资料和现场全方面检验、关键抽查相结合，经过安全检验表法对煤矿安全设施、安全管理和技术方法等方面调查基础上进行分析，对矿井安全给客观评价，对存在问题提出对策方法及提议。4.5 现场调查煤矿建设项目标安全验收评价和煤矿安全现实状况综合评价中，经过现场安全调查应明确：1. 安全管理机制、安全管理制度等是否适合安全生产，形成了适应于煤矿生产特点安全管理模式； 2. 安全管理制度、安全投入、安全管理机构及其人员配置是否满足安全生产法律法规要求； 3. 生产系统、辅助系统及其工艺、设施和设备等是否满足安全生产法律法规及技术标准要求； 4. 可能引发火灾、瓦斯和煤尘爆炸、煤和瓦斯突出、水害、片帮冒顶等灾难、机械伤害、电气伤害及其它危险、有害原因是否得到了有效控制； 5. 明确通风、排水、供电、提升运输、应抢救援、通讯、监测、抽放、综合防突等系统及其它辅助系统是否完善并可靠； 6. 说明各安全生产系统、开采方法及开采工艺等是否合理； 7. 明确采空区、废弃巷道（或边坡）是否全部进行了管理，并得到了有效控制； 8. 不满足安全生产法律法规或不适应煤矿安全生产事故隐患有哪些。 现场调查是评价工作基础，要努力争取客观、真实、全方面反应实际情况，严禁弄虚作假，避免评价失实。经过现场调查，分项填写煤矿安全设施完工验收评价表（见附录F）4.6 系统及矿井安全评价各系统经过现场调查，填写评价检验表，分析系统危险、有害原因其程度，列出对关键危险、有害原因评价结果，分别做出开拓方法、开采方法、生产工艺和系统、辅助系统、安全管理和安全设施施工、生产和使用等是否满足相关安全生产法律法规和技术标准要求结论和矿井整体是否满足相关安全生产法律法规和技术标准要求结论。对违反安全生产法律法规和技术标准或不适合本煤矿安全生产行为、制度、安全管理机构设置和安全管理人员配置，和不符合安全生产法律法规和技术标准工艺、场所、设施和设备等，提出安全改善方法及提议；对那些可能造成重大事故发生或轻易造成事故发生危险、有害原因明确提出安全技术方法、安全管理方法及提议。评价矿井各个系统内凡安全设施符合经有权同意部门同意安全设施专篇设计，且煤矿企业安全生产许可证实施措施、煤矿安全规程中相关安全生产条件全部符合，质量达成国家或部委标准要求，未发觉重大安全隐患，确定该系统安全管理、安全设施、安全技术方法等符合要求，不然就不符合。全部评价系统全部符合安全设施专篇设计、煤矿企业安全生产许可证实施措施、煤矿安全规程中安全生产条件要求，质量达成国家或部委标准要求，认为矿井符合安全生产条件，有一个系统不符合，则矿井也不符合。评价中，对不符合安全生产条件矿井或系统，评价机构应立即通知煤矿进行整改，整改完成后评价机构应在评价活动要求时间内到进行现场复查核实。4.7 编制安全评价汇报4.7.1 安全评价汇报煤矿安全评价汇报是煤矿安全评价过程统计，应将安全评价对象、安全评价过程、采取安全评价方法、取得安全评价结果、提出安全对策方法提议等写入安全评价汇报。煤矿安全评价汇报应满足下列要求：（1）真实描述煤矿安全评价过程；（2）能够反应出参与安全评价安全评价机构其它单位、参与安全评价人员、安全评价汇报完成时间；（3）简明描述煤矿生产及管理情况；（4）说明安全评价结果及安全对策方法。煤矿安全验收评价汇报关键内容和格式应符合煤矿安全评价导则要求。对存在重大危险源矿井，应分章、节专题评价。提交评价汇报时，中介机构应依据评价汇报内容填写煤矿安全生产许可证发证条件评价情况表（见附录D），并写出各系统及矿井符合或不符合结论性意见。安全评价工作从签订协议日期到完成汇报提交评审日,时限通常不超出60天（含节假日），依据评审意见复查修改到立案时间不超出30日（含节假日）。4.8 评价（评定）汇报评审评价中介机构按评价程序提交评价（评定）汇报和煤矿安全生产许可证发证条件评价情况表，送江西煤矿安全监察局委托评审机构，由其从教授库中随机抽取教授，依据回避标准，组成教授组进行评审。评审教授组提出书面评审意见，评价机构依据教授组审查意见，属于评价汇报本身问题由评价机构修改完善评价（评定）汇报，包含煤矿需要整改问题由评价机构反馈煤矿及当地煤炭管理部门，不管在要求限期内是否完成整改，均由评价机构现场核实后，重新据实编制评价汇报，并附评价汇报修改补充说明材料、原教授组审查意见，送江西煤矿安全监察局立案。立案后，分送相关部门和委托单位。附录E：安全验收评价参考资料目录（井工）井工煤矿安全验收评价需要煤矿提供资料参考目录以下：1、煤矿概况企业基础情况，包含隶属关系、职员人数、所在地域及其交通情况等；企业生产、经营活动正当证实材料，包含：采矿许可证（副本复印件）、生产许可证、工商营业执照复印件，按次序装订在一起；矿长资格证原件和复印件；矿长、生产副矿长、安全副矿长、技术责任人安全资格证原件和复印件；矿技术责任人毕业证、技术职称资格证、聘用协议原件和复印件。复印件需按次序装订在一起带回存档。2、矿井设计依据（进行过设计矿井提供）矿井设计依据同意文件；矿井设计依据地质勘探汇报书；矿井设计依据其它相关矿山安全基础资料。3、矿井设计文件（进行过设计矿井提供）矿井具体设计文件； 开采水平、采区、采掘工作面设计文件； 生产系统和辅助系统设计文件；新建、改扩建、技术改造矿井批文，技术改造设计说明书、安全专篇设计说明书及煤矿安全监察分局审查批文。4、生产系统及辅助系统说明矿井实际生产能力、开拓方法、开采水平等； 开采水平、采区、采掘工作面生产及安全情况说明。采掘工作面工程质量检验制度，季度检验验收表； 生产系统和辅助系统生产及安全情况说明。 5、省属国有煤矿十一大图纸，小煤矿六大图纸(矿井地质和水文地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井上井下配电系统图、井下避灾路线图)。6、危险、有害原因分析所需资料地质结构资料（带回存档）； 工程地质及对开采不利岩石力学条件（带回存档）； 水文地质及水文资料（有资质地质勘探部门编制矿井地质汇报或水患情况说明带回存档）； 煤尘爆炸性及煤自燃倾向性资料（煤尘爆炸性、煤自燃倾向性判定汇报复印件，需装订在一起带回存档）； 省属煤矿历年瓦斯判定结果汇总表，小煤矿、矿井瓦斯等级判定汇报，省行办批复文件复印件； 矿井热害资料（有，带回存档）； 有毒有害物质组分、放射性物质含量、辐射类型及强度等；地震资料（有，带回存档）；气象条件（带回存档）；生产过程有害原因资料（关键生产步骤或生产工艺危害原因分析）（带回存档）；隶属生产单位或隶属设施危险、有害原因资料（有，带回存档）；矿井四邻情况和废弃巷道情况（带回存档）；矿井开采特殊危险、有害原因说明（带回存档）。重大危险源管理情况（存在重大危险源矿井，应该登记建档，并申报，进行安全评定，制订监控方法和应急预案）。6、安全技术和安全管理方法资料矿井三下开采情况及地面可能塌陷区范围资料（有，带回存档）；矿井、水平、采区安全出口部署、开采次序、采矿方法、采空区处理方法和预防冒顶、片帮方法；保障矿井通风系统安全可靠方法；预防冲击地压（岩爆）安全方法（有，带回存档）；防治瓦斯、煤尘爆炸安全方法；防治煤和瓦斯突出安全方法；防治自燃发怒安全方法；防治矿井火灾安全方法；防治地面洪水安全方法；防治井下突水、涌水安全方法；提升、运输及机械设备防护装置及安全运行保障方法；供电系统安全保障方法：接地、漏电、过流三大保护设计、安装、检验统计；高低压电气设备、电缆、绝缘油等电气性能试验统计。爆破安全方法：爆破说明书和爆破作业规程；爆破器材运输、储存、领退等安全方法；矿井气候调整方法（有热害或冻害矿井提供）；防噪声、振动安全方法；矿山安全监测设备、仪器仪表资料：提供设备汇总表及说明书；井口保健站、井下抢救站；个体防护用具发放和维护统计，自救器数量；安全标志及其使用情况资料：矿井在用设备清单（含设备名称、型号、配套电机功率、台数、使用地点、煤安标志准用证编号等）：关键包含：主扇、局扇、主提升绞车、井下辅助提升绞车、提升容器、水泵、煤电钻及综保、空压机、瓦斯监控系统、空压机、矿车等（以上需提供防爆合格证、产品合格证、安全标志准用证）。矿井关键责任人、分管责任人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制。(21)安全生产管理规章制度。安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检验制度、安全办公会议制度、入井检身制度和出入井人员清点登记制度、事故统计汇报制度等安全管理制度。(22)安全操作规程：各工种操作规程，各工作面作业规程等。(23)矿井年度灾难预防和处理计划，事故应抢救援预案，救灾演练资料，反风演练资料。(24)其它安全管理和安全技术方法。7、安全机构设置及人员配置煤矿配置矿长、生产副矿长、安全副矿长、矿技术责任人等关键领导文件。煤矿设置安全生产管理机构，配置专职安全生产管理人员文件。需装订在一起带回存档；工业卫生、救护和医疗抢救组织及人员配置；安全教育、培训情况：职员安全教育、培训统计，在职职员安全培训计划。特殊工种培训、考评统计及其上岗证。如实填写特种作业人员名单表，准备好特种作业人员操作证原件和复印件备查，复印件按次序装订在一起带回存档。市县国有和乡镇煤矿和就近救护队签署救护协议原件和复印件。8、安全专题投资及其使用情况：安全投入及安全技术方法专题经费提取和使用情况（查财务报表及台帐）。9、安全检验、检测和测定数据资料提升机、主排水泵、压风机、锅炉技术特征资料和检验汇报；关键通风机检验、检测及运行情况统计和数据； 矿井通风测定数据； 矿井瓦斯测定数据：日报表、煤层瓦斯基础参数、瓦斯突出统计、瓦斯抽放资料等，带回存档； 矿井涌水量统计； 矿井自燃发怒区统计及其自燃情况数据； 各类事故情况统计：统计表、事故分析汇报等，带回存档；职员健康监护及尘肺病检验数据，粉尘检测统计，粉尘、噪声等职业危害防治计划、职业危害防治方法； 其它安全检验、检测和测定数据资料：提升钢丝绳强检、风表强检、瓦检器强检、甲烷断电仪强检资料等，带回存档。 10、安全评价所需其它资料和数据立井开拓矿井，梯子间施工设计、县级主管部门完工验收材料，需装订在一起带回存档。按煤矿安全规程第50条第二款要求，开采三角煤、残留煤柱不能保持2个安全出口时，必需制订安全方法，报企业关键责任人审批。矿井通风能力核定汇报，及县级以上煤炭管理部门审核意见带回存档。参与工伤保险或意外伤害保险情况。