施工现场质量管理检查制度模板样本.doc

东城领秀D区住宅、车库、商服、幼稚园工程7标段

施
工
现
场
质
量
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理
检
查

江苏省盐阜建设集团

目 录
一、现场质量管理制度
1、图纸会审、设计交底制度
2、技术交底制度
3、施工组织设计编制审批程序
4、工序交接制度
5、质量检验评定制度
6、质量例会制度和质量问题处理程序
二、质量责任制
三、关键专业工种操作证书
四、施工图审查情况
五、地质勘察资料
六、施工组织设计、施工方案及审批
七、施工技术标准
八、工程质量检验制度
1、原材料及设备进场检验制度
2、施工过程中试验汇报
九、搅拌站及计量设置
十、现场材料、设备存放及管理

一、现场质量管理制度
（一）图纸会审、设计交底制度
（二）技术交底制度
（三）施工组织设计编制审批程序
（四）工序交接制度
（五）质量检验评定制度
（六）质量例会制度和质量问题处理程序

（一）图纸会审、设计交底制度
1、 项目技术责任人在工程开工前，组织工长、技术员等相关人员全方面熟悉图纸，领会设计意图，明确质量要求，进行自审，项目技术员汇总意见，并做好统计。
2、 熟悉图纸时，如发觉没有正式设计单位签章图纸，不得作为施工依据，并应立即和设计单位联络。
3、 项目做好自审工作后，应督促建设单位立即组织会审。会审时，由项目技术员提出自审时统一意见，并做好会议统计，会后整理好《图纸会审纪要》，参与单位签字盖章后方能有效。

（二）技术交底制度
1、 项目必需切实地作好技术交底工作，坚持多级技术交底制度。技术交底内容必需全方面、完整、有针对性和操作性，对施工步骤技术问题根据现行规范和标准和施工方案要求进行具体叙述。
2、 工程开工前，项目技术责任人应对项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必需时，扩大到班组长），并对项目全体职员进行安全技术交底。
3、 技术员对工长（工长对作业班组）进行专题施工方案、作业指导书和关键部位技术交底。工长对班组技术交底是各级技术交底关键，必需向班组全体人员反复细致地进行，交代清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作关键点、分工及配合、安全等事项。
4、 技术交底应做好统计，全部参与交底人员全部应签字，并明确记载谁是交底人、谁是接收交底人，谁负责交底，谁就负责填写统计，并负责将统计移交给项目资料员存档。

（三）施工组织设计编制审批程序
1、 工程开工前应编制施工组织设计，并按相关要求推行审批手续。
2、 施工组织设计编制和审批应按《建设工程管理规范》等实施。
3、 工程施工时，项目应深化施工组织设计，依据工程具体情况编制专题施工方案。对工艺要求比较复杂或施工难度较大分部或分项工程及易出现质量通病部位，必需编制作业指导书，如大工程量钢筋焊接操作等。
专题工程施工方案最少包含：
模板工程施工方案（包含计算书）；
外架施工方案（必需包含搭设、使用、拆除和计算书等内容）；
施工现场临时用电施工方案；
临建设计和施工方案（包含临建房屋、工地围墙、现场道路、排水排污设施等）；
4、 项目还应编制专门成品保护方案，楼板面临时设施和材料堆放应有可靠方案，严禁在楼板面随意堆放材料或搭设临建。
5、 施工方案和作业指导书标准上由项目技术责任人审核，项目经理同意后实施，但以下部位施工方案或作业指导书必需报上级部门审批后实施：
（1） 大致积混凝土；
（2） 屋面工程；
（3） 1000㎡以上土方回填；
（4） 外墙装饰
（5） 深基坑支护及地基等基础工程；
（6） 特殊部位及施工；
分包工程施工方案由专业分包单位编制，项目经理部审核后再按要求推行上报审批程序。专题施工方案必需在编制工程对象开始施工20天前报批。
（四）工序交接制度
工序交接制度是质量管理关键组成部分，关键表现在工序质量控制和交接检验两个方面：
1、 工序质量控制制度
建立“三点制”工序质量控制制度，即在工序质量控制中，建立“控制点”、“检验点”、“停止点”，方便对工序质量在过程中能得到控制。
2、 交接检验制度
一道工序或专业工程师完成以后，必需给后道工序（或专业工种）提供良好工作条件，而且使后道工序（或专业工种）质量得到确保，故必需建立交接检验制度。交接检时，后道工序（专业工种）认可前道工序（或专业工种）质量，而且对前道工序（或专业工种）进行保护。

（五）质量检验评定制度
1、 为了方便工程质量管理，依据工程特点，把工程划分为检验批/分项、分部和单位工程。检验评定次序：首先检验评定分项工程质量等级，再评定分部工程，最终评定单位工程质量等级。
2、 检验批工程质量应在班组自检基础上，由项目经理组织工长、班组长、班组质量进行评定。专职质量检验员核定，班组要经过自检、互检、交接检，在施工过程中控制工程质量，使工程质量达成合格或优良。专职质检员要监督和指导操作人员做好质量自检，协调好班组之间互检、交接工作，要系统检验每一分项确保项目，基础项目许可偏差项目，最终使每个分项达成质量要求。
3、 分部工程质量等级评定是由项目经理技术责任人组织评定，专职质量检验员核定，项目经理部责任人要把每个分部所含分项工程质量等级经过统计方法确定，在评定分部工程质量等级时，不许可有不合格分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必需处理，使其达成合格，专职质量检验员要采取卡、防、帮、讲工作方法（卡：即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工；防：即加强质量宣传交底，事先预防；帮：即帮助操作人员提升操作水平；讲：即进行质量教育，提升质量意识。）确保分部工程质量，因为地基和基础和主体分部工程在结构安全方面起主导作用，而且多数全部被隐蔽，所以明确要求这两个分部工程质量由工程科组织核定。
4、 质量确保资料核查目标是为了强调建筑结构、设备性能，使用功效方面关键技术性能检验，由项目经理部技术责任人自己系统检验，企业生产经理组织项目经理、分包单位、项目经理部经理部技术责任人、资料员、送样取样见证人员，企业工程检验评定、质量监督站核定，专职质检员要负责监督、检验工程内业资料。
5、 单位工程观感质量是在工程全部完工后进行一项关键评定工作，是全方面评价一个单位工程外观及使用功效质量，促进施工过程管理、成品保护，提升社会效益，由项目经理部技术责任人自评，企业生产经理组织单位工程责任人、分包单位、项目经理部技术责任人，企业工程科检验评定，工程质量监督站核定。
6、 单位工程质量综合评定是由分部工程质量等级统计汇总，直接反应单位工程结构性能、质量和使用功效质量、质量确保资料和观感质量评定三个部分来综合评定，由项目经理部技术责任人自评，企业经理、企业生产经理、技术责任人组织；项目经理，分包单位，项目经理部技术责任人企业工程科检验评定；工程质量监督站核定。
7、 单位工程三级划分、三级评定、两个质量等级，对分项工程、分部工程、单位工程质量检验评定，全部是由先评定、再核定两个程序组成。
（六）质量例会制度和质量问题处理程序
1、 质量例会制度
有项目总工和项目质安部共同主持，每七天召集各专业工长及相关技术人员召开项目质量例会。针对工程出现问题进行研究和讨论，并形成对应处理意见。以会议纪要形式发各个部门，由各专业具体实施并形成反馈意见。
2、 质量问题处理程序
质量问题处理程序严格实施质量会诊制，由质安部牵头，在项目内部分别组成钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装等分项工程质量考评小组，对每个施工完成施工段进行质量会诊和总结，并填写钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装质量会诊表，质量会诊表中着重反应发生每种质量超差点数量，并对发生原因就进行分析说明。质量会诊小组组员在每七天质量例会上对上一周质量会诊出来关键问题进行有针对性分析和总结，提出处理方法，预控下一周不再发生一样问题。同时，工程部对各层同一分项工程质量问题发生频率情况进行统计分析,做出统计分析图表，深入发觉问题改变趋势，方便愈加好地克服质量通病。

二、质量责任制
一、质量职责
（一）、项目经理/副经理
1. 组织落实实施质量标准、施工规范及确保质量各项制度和方法，并监督检验实施情况，对本项目部工程质量负责。
2. 负责组织编制项目质量计划，并组织实施。组织项目管理人员按要求质量职责和工作程序开展施工管理，落实过程责任制和奖罚制度。
3. 组织相关人员对施工工程进行质量检验和质量评定，主持质量事故分析、处理，立即汇报重大质量事故，参与事故调查和处理。
4. 开展质量教育和质量培训活动，有效地提升职员质量意识，对本项目人员违反工序步骤造成质量问题负领导责任。
（二）、项目技术责任人
1. 参与编制工程项目施工组织设计，负责编制特殊、关键工序作业指导书，利用全方面质量管理、网络计划管理等优异管理方法，组织各项技术方法实施。
2. 主持工程项目标设计交底、图纸会审工作，负责向项目工程技术人员和管理人员进行技术交底。
3. 负责指导按设计图纸、施工验收规范，施工组织设计，质量计划进行施工。把好技术复核关，发觉问题立即处了处理，并提出纠正和预防方法。
4. 负责组织质量检验工作，参与隐蔽验收、质量评定、质量事故处理及上报工作。
5. 负责组织和复查工程测量工作，组织原材料、半成品检验、签定工作和配合比、焊接等技术、计量工作和统计技术应用工作。
6. 组织工程项目认真落实实施相关程序文件，主持编制项目质量计划，监督项目各类人员作好质量统计。
（三）、项目工长
1. 严格根据施工验收规范、施工设计图纸、施工方案和作业指导书组织施工，对管理范围内工程施工质量负责。
2. 施工前对作业班组进行书面技术交底，技术交底应包含施工规范、规程及质量标准、操作要领等注意事项，特殊工序施工必需有具体工序技术要求及技艺评定准则。
3. 配合项目相关人员对管理范围内施工操作工人进行必需质量教育，对技能素质不符合施工要求人员有权提请项目经理部更换，协同劳资员监督检验特殊工种持证上岗。
4. 遵守质量管理制度，组织施工工序中质量自检、互检和交接检和分项工程质量验评发觉问题按纠正和预防方法工作程序立即组织整改，避免不合格品发生。
5. 按摄影关要求作好质量统计。工程隐蔽、水电安装检测等应立即填写并请业主代表和相关验证人员签证，施工日志、质量评定等多种统计应立即填写。全部质量统计必需符合统计控制程序要求，并按要求归档、保管和移交。
（四）、项目质检员
1. 严格实施国家颁发建筑工程质量评定标准和验收规范，代表上级主管部门行使质量监督检验权，并有权越级反应质量问题。
2. 严格按工程图纸和评定标准要求检验工程质量等级，并核定分项和除地基和基础、主体分部工程以外其它分部工程质量等级，作好被检品和被检部位检验标识，把好过程检验关，对失查、漏查造成质量问题负责。
3. 参与对不合格品评审，按要求填发工程质量问题整改单，督促工长落实纠正和预防方法，并对其重新进行核查和统计。
4. 监督工程施工中使用原材料、半成品及构配件是否符合要求要求，把好进货检验和试验关。
5. 参与质量事故调查分析，作好职责范围质量统计，对所填写多种数据、统计报表资料负责。
（五）、项目材料员
1. 和工程质量相关多种物资验收、标识、储存、发放等工作及统计必需符合要求要求。对使用在要求有可追溯性要求场所材料，对每个或每批产品全部应有唯一性标识并加以统计。必需时，物资验收应采取相关统计技术。
2. 严格实施限额领料制度，凭计划发料并作好发放统计。对不合格原材料和成品、半成品进行标识、隔离堆放，避免错用、混用，不合格品要立即处理。经项目技术部门评审标准降级使用材料，在发料单和统计上要说明该材料用于工程什么部位，以备追溯。
（六）、项目机械员
1. 作好机械设备使用、维修和保养管理工作，设备操作实施定人、定机、定岗，需要持证上岗。
2. 对操作、指挥人员进行机械设备安全方法书面技术交底，并监督落实。
3. 负责对项目所发生机械事故按其性质、损失程度进行分析，填写“机械事故汇报单”并报主管部门。
4. 对因为机械设备或操作原因造成工程质量事故负责。
（七）、项目劳资员
1. 依据施工进度计划编制分阶段使用计划，并立即向企业劳感人事部门汇报劳动力余缺情况。
2. 依据施工生产实际情况，合理组织劳动力进场、施工期间、退场管理，严禁使用不合格劳务队伍。
3. 组织劳务分承包评审和使用过程考评，组织配置工程施工所需要特殊作业人员，严格实施持证上岗制度，并在工作过程中监督检验。
（八）、项目试验员
1. 按规范要求要求负责现场抽样、送检，保持和上级试验机构或外部符合资质要求机构联络，便于立即送检。
2. 负责现场试验、测试工作，并保留取样统计及多种试验资料，对因试验检验差错造成工程质量事故负责。
3. 将现场施工砼、砂浆强度和原材料检验试验情况，向主管领导汇报，提出提议和方法。
4. 按要求作好责任范围内质量统计及其管理工作。。
(九)、生产人员
（1）生产班组长
1、严格按施工规范和作业指导书要求组织完成任务。
2、组织班组人员严格实施操作规程，坚持质量自检，对交付检验工程产品质量负责。
3、组织班组人员认真实施工序质量控制程序，召开班组质量分析会，严格实施工序自检制度，自制作好成品保护工作，严格按纠正方法对质量问题进行处理，预防不合格品进入下道工序。
（2）生产工人
1、严格按工艺规程要求进行操作，对因为不实施工艺操作规程而造成质量事故和不合格产品负责。
2、出现质量问题立即向班组长或项目质监员、技术部门反应，对不立即自检和不立即反应问题造成不合格产品负责。
二、三检制度
1、分项工程施工完成后，首先有作业队班组进行自检并填写三检交接统计表对应内容。
2、班组自检合格后报请施工工长进行复检，并将三检统计表转发各工长，工长进行实测实量并督促班组整改，由工长负责填写对应内容。
3、工长复检后，书面通知质检员进行验收，并将三检交接统计表转给质检员由质检员负责填写对应内容。
4、质检员验收合格后，负责和监理联络进行检验验收直至经过。
以上各个步骤只有在确定合格状态下才能转给下一步骤进行检验，发觉问题立即整改。
三、样板制度
在每个分项工程施工前，由技术、质量部门指定施工作业队在一部位优异行小面积施工，作业班组应认真熟悉项目技术部门技术复检、质检员抽检合格后报请项目技术部门联合下发开工令，方可进行大面积施工。
四、挂牌制
1、原材料、半成品标识和挂牌：
凡进场钢材、水泥及其它影响结构关键材料，由材料部门在材料进场后4小时内标识出成品名称、规格、型号、批量、出厂日期、供货厂家，并立即委托试验部门进行取样，试验部门立即取样送检，并立即将检验结果局面通知材料部门，材料部门在接收通知1小时内进行状态标识并将不合格产品分隔存放。凡检验不合格产品严禁使用在工程上。材料标识牌应用木牌或铁牌并要求固定存放，盘圆标识应使用白布绑紧。
2、坐标、轴线标高及沉降观察点标识：
（1）、坐标、轴线控制点应埋没控制桩，控制桩应埋在没在不易被破坏位置，控制桩上用红油漆标明。
（2）、室外标高用红油漆标明，室内标高在楼层地面+500m处用水平墨线或红色标志在内墙或柱上做标识。
3、分项工程标识
凡分项工程施工完后，必需在显著位置作出显著标识牌。可单独划分为个体分享工程以个体作为部分划分依据，不能单独划分以轴线作为划分依据。，每个标识牌内容为：分项工程名称、操作人员及班组长姓名、自评质量等级（合格、优良）、操作完成时间、现场实测实量结果等方便追溯检验。

三、关键专业工种操作证书

四、施工图审查情况
（一）图纸审查情况

五、地质勘探资料

本工程地质勘探单位是 ，地质勘探汇报于 年 月 日提供，编号 。
附后：

六、施工组织设计、施工方案及审批

施工组织设计、施工方案是内部质量控制步骤：项目技术员编制、项目技术责任人审核，项目生产经理审定，项目经理同意。
施工组织设计、施工方案报监理，标准上经审批后方能实施，但为确保是施工进度，在呈报4个工作以后，能够认为业主、监理已经同意，能够开始实施。
项目部对施工组织设计、方案安全性负责。

七、施工技术标准

依据施工协议约定，本工程实施地方标准和规范，企业标准只作为技术交底和施工操作依据，不作为施工验收和质量评定标准。

企业施工实施标准名称及标号

1、建筑地基基础工程施工工艺标准：DB23/T271-
2、砌体工程施工工艺标准：DB23/T272-
3、砼结构工程施工工艺标准：DB23/T273-
4、钢结构工程施工工艺标准：DB23/T274-
5、屋面工程施工工艺标准：DB23/T276-
6、地下防水工程施工工艺标准：DB23/T277-
7、建筑地面工程施工工艺标准：DB23/T278-
8、建筑装饰装修工程施工工艺标准：DB23/T279-
9、建筑电气安装施工工艺标准：DB23/T282-

八、工程质量检验制度
（一）原材料及设备进场检验制度
全部用于工程施工材料必需先经检验和试验，经证实合格后方可发放使用。
对进场材料按不一样品种、规格分别堆码整齐，并挂牌标识，以免错用材料和不合格材料混用工程之中。
产品验证中发觉不合格品，按《不合格品控制程序》相关要求实施，作好标识，并书面通知分供方。
根据《产品标识和可追溯性程序》、《检验、试验状态控制程序》事实产品标识和检验、试验状态标识工作。
凡危及结构安全或对质量有严重影响原材料、半成品、零部件、设备应由项目材料员、库管员依据领料人员提供使用部位具体资料统计产品名称、规格、型号、批次（炉号）、出厂日期（或产品起源）和使用工程中部位，便于可追溯性要求，领料人员不提供使用部位，材料管理员能够拒绝发料。
进厂全部机电设备，由机电工长进行验收后方可进入工地临时就位，全部设备经单机调试，经项目质安部同意后方可开始正式安装，对于包含重大安全机电设备取得政府部门检验、准用同意后，方可投入使用。现场全部设备需由项目经理签发《合格调试准用许可证》后方可正式使用。

（二）施工过程中试验汇报

施工分项工程
受控状态/节点
试验内容
钢筋工程
钢筋使用前
提供钢筋复试汇报及钢筋接头初试汇报
混凝土工程
浇注前
提供砂、石、水泥复试汇报或商品混凝土合格检验汇报，混凝土配合比通知单
模板工程
拆模前
提供同条件混凝土短期汇报
回填土
新铺筑回填层前
提供回填土干密度汇报
砌体工程
砌筑前
提供砂浆配合比、砂浆稠度、抗压强度汇报、砌体强度复测汇报
防水工程
施工前
提供防水卷材复试汇报
防水工程
隐蔽前
提供试统计

主体验收
提供混凝土28天强度汇报和同条件强度汇报，提供水泥28天强度汇报（试块、试件）
相关本工程试验计划详见，本工程试件取样计划。
九、搅拌站及计量设置

1、水泥车过磅作好过磅统计；
2、砂、石、水配料机自动计量，每次开盘前校验；
3、依据不一样配合比，制作外加剂标准容器；
4、每班混凝土搅拌作业时，要对混凝土初凝、终凝进行测量，每100m3作一次塌落度测试；
5、投料计量误差控制：水泥、混合材、水、外加剂±2%；砂、石子、轻骨料±3%。

十、现场材料、设备存放及管理
1、在施工现场分别设置钢筋、木工、安装库房，集中、统一管理。
2、进场材料应进行数量验收和质量检验，作好对应验收和标识原始统计。数量验收和质量检验，应符合国家计量和企业相关要求。
3、材料计量设备必需经含有资格机构定时检验，确保计量所需要正确度。检验不合格设备不许可使用。
4、对进场材料发觉质量不合格，应做出标识，按企业程序文件要求，挂上“不合格物资”标牌，立即通知分企业物资部门联络处理。
5、凡进入项目现场材料，应依据现场平面不止计划位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路通畅，进出方便。
6、应建立材料使用限额领料制度：
（1）由负责施工工长或施工员，依据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供配合比、翻样单，签发施工任务书和限额领料单。两单工程量要一致，并于开始用料二十四小时前将两单送项目材料组。项目材料组受到后，立即依据单位工程分部分项用料预算进行审核，审核工程量有没有反复或超出预算，审核材料消耗定额有没有套错，审核计算有没有差错。审核无误后，送工长或施工员交负担施工生产班组凭单领取。
（2）无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产应由负责施工工长或施工员负责。
（3）班组用料超出限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工工长或施工员审核原因。属工程量增加，增补工程量及限额领取数量；属操作浪费，按相关奖罚要求办理，赔偿手续办好后再补发材料。
（4）限额令料单随同施工任务单当月同时结算，已领围用材料要办理假退料手续。在结算同时应和班组办理余料退库手续。
（5）班组使用材料节省有奖、浪费赔偿、奖罚对等标准，其材料奖按节省材料20%发给班组，材料浪费仍以浪费材料20%扣罚班组。讲法节省或浪费材料单价，按工程当地定额才俩单价计算或按项目和班组协议单价计算。
（6）钢筋按放样料单数量加1.5-3%耗损一次承包给钢筋加工车间（班组）达成指标应给奖励，节省本分五五分成。
（7）应建立材料使用台帐，统计使用和节超情况。材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工完、料清、厂清；建立监督统计；每个月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费结算，对存在问题应立即分析和处理。
（8）废料处理：
1.废料由项目整理集中后，必需经过材料部门同意或委托项目经理部方可进行处理。
2.废料处理收入所得必需按实交财务部门冲销项目成本。
3.任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用，负责按贪污公款处理。