旅游市场项目建议书模板.doc

湖南省城步苗族自治县长安营大寨侗族风情文化村安营大寨侗族风情（代项目建议）书城步苗族自治县旅游局编制目 录第一章 总论03第二章 项目投资必需性07第三章 旅游市场估计08第四章 项目建设内容09第五章 项目实施计划10第六章 投资概算和资金筹措11第七章 组织管理13第八章 经济效益分析13第九章 结论14第一章 总 论一、项目名称、主办单位及责任人项目名称：湖南省城步苗族自治县长安营大寨侗族风情文化村项目主办单位：湖南省城步苗族自治县旅游局湖南省城步苗族自治县长安营乡人民政府项目总责任人：颜家连 城步苗族自治县旅游局局长杨向东 城步苗族自治县长安营乡人民政府乡长项目技术责任人：阳盛武 城步苗族自治县旅游局副局长 民族舞蹈家项目财务责任人：安建华 城步苗族自治县旅游局 会计师二、编制及依据标准1、编制依据：城步苗族自治县旅游业发展总体计划、湖南南山风景名胜区总体计划。2、编制标准：严格遵守全县旅游业发展总体计划和南山总规。坚持民族化和现代化，近期建设和远期建设相结合，突出侗族特色，全方面保持侗族风情村内自然景观和人文景观，确保景点和景点之间能有机地衔接过渡，连成一片、形成整体。三、项目背景（一）城步县概况地理：城步县在湘西南边陲，沅江支流巫水上游，南岭余脉和雪峰山脉凑荟之处。历史上为楚越相交之域，有“楚南极边”之称。地处东经109O58，110 O 37，北纬25 O 58，26 O 42，。东界新宁、南连广西资源、龙胜、西邻通道、绥宁，北毗武冈市。县城东南西三面高山环列，峰峦重合，万岭参差。唯北部地势稍平，为丘岗平原区，全县平均海拔696.8米，县东二宝顶，海拔2021米，雄踞湘西南之巅，为县境和邵阳市最高峰。气候：城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应显著。年平均气温16.1，年平均降雨量1224.8毫米。资源：城步有着丰富自然资源。境内森林覆盖率63.5%，有树种107科921种，其中受国家保护珍贵树种30个，最稀有树种是有“植物熊猫”之称银杉。有野生动物62科155种，有矿藏23种，总储量余万吨；水能资源蕴藏量29.9万千瓦。旅游资源更含有优势，有南方“呼伦贝尔”之称中国南方最大山地草原南山牧场，有被誉为“植物熊猫”、“植物活化石”沙角洞银杉自然保护区；有景观奇特白云洞大型溶洞群；白云千岛湖、十万古田原始次森林区、茅坪清风洞、南桥水上游乐园，还有“宝庆二府”之称长安营古城遗址等10大风景名胜。交通：境内公路交通便利，四通八达，省道S219线贯穿县境南北，南距旅游城市桂林210公里，龙胜温泉74公里，北距武冈云山风景63公里，东距新宁峎山风景区80公里，西邻技柳铁路靖州站133公里。县城北郊建有民用机场，可供小型客机升降。南山直升机场正准备修建，桂林南山城步张家界空中航道可望在近几年内开通。通讯：现已开通程控电话2万余门，自动传呼机1万余台和全国联网，并已开通全球通“大哥大”世界漫游业务和网上信息高速公路，信号覆盖全县，随时可和世界各地联络。（二）长安大寨村基础情况长安营乡大寨村距县城64公里距南山省级风景名胜区30公里，这个村聚居2800多名侗族乡亲，是全县侗族人口最集中村落。这里完整地保留着侗族人民原始古朴、文化底蕴深厚侗族风情。侗族人口居全县各族人口第三位，她们多依山傍水聚族而居，住廊檐式吊脚楼。鼓楼和风雨桥是侗族村寨标志，鼓楼还是侗家议事和娱乐场所。大寨村至今仍保留着古香古色侗族钟鼓楼及风雨桥。“嘎吆”是她们流传至今古老而淳朴集体歌舞娱乐活动。每逢重大喜庆或节日，侗民们聚集于鼓楼坪，男男女女，老老少少，围成大圆圈，相互手搭肩，或扯着衣角，边踩舞步，边唱“团歌”，一人领唱，众人随和，以芦笙、侗笛、木叶、唢呐伴奏，场面热闹，气氛浓烈，显现着浓郁侗族风情。1、独特资源：古杉群一片，38株、有1600多年历史，其中一株“湖南杉树王”鹤立鸡群，巍然挺拔，立木蓄积量达40多立方米，需5个大人方能围抱。2、人文景观：廊檐式吊脚楼群落，鼓楼、风雨桥，红军烈士墓，游击署、练兵场等。3、侗文化：侗族大歌、摇摇舞、芦笙舞、油茶舞、挤油尖、荡秋千、古堂节、蒙氏大节、六月六山歌节、侗话、侗歌等。第二章 项目投资必需性（一）认真落实落实省委、省政府精神：省政府于1994年3月28日正式向全省公布相关加紧旅游事业发展、建设旅游大省决定。时任省长杨正午同志在政府工作汇报中也首次提出“把旅游业办成湖南省一大支柱产业”。（二）此项目标开发建设是湖南五大旅游线路之一“长沙峎山南山桂林”关键组成部分。（三）旅游业是我县三大支柱产业之一，建设长安大寨侗文化村是我县旅游开发重中之重。（四）此项目是南山省级风景名胜区关键组成部分，不可遗弃，并可和广西龙胜温泉、资源漂流、桂林山水形成旅游循环圈。（五）开发旅游、脱贫致富，此项目标完工，可带动长安营乡广大农民搞活第三产业，生产旅游纪念产品、土特产品、经营饮食、副食、住宿、贸易等活动，加紧长安人走上脱贫致富步伐。（六）符合国家民族政策。此项目建成，是挖掘、弘扬民族文化具体举措，有利于各民族团结。（七）有利于培植新财源，现在旅游业是全县一个新经济增加点，旅游业发展能够为地方财政培植新财源，增加税收。（八）有利于丰富城镇人民业余文化生活，满足休闲娱乐需求，伴随时代发展和社会进步，大家对丰富多彩业余生活要求越来越高，用于度假休闲和旅游观光时间越来越多。此项目标建成必将为旅游者提供一个好去处。第三章 旅游市场估计（一）全国旅游市场中国旅游业国际旅游（外汇）收入达177.92亿美元，比上年增加9.7%；中国旅游收入达3522.36亿元，比上年增加10.9%；旅游业总收入达4995亿元，比上年增加10.5%，高出国民经济总体增加速度3.2个百分点。今年估计增加速度愈加快，世界旅游组织已确定中国是世界第五大旅游国。（二）湖南省旅游市场三湘旅游市场没有淡季。据省旅游局统计，入境旅游形势看好，全省共接待入境旅游者人数达36.2万人次，比去年同期增加25.4%。其中，“老外”10.13万人次，增加18.72%；港澳台同胞26.07万人次，增加30%；国际旅游创汇2.04亿美元，比上年增加27.67%。中国旅游呈直线飙升，共接待中国旅游者人数达4700万人次，比去年增加25%，中国旅游收入118.89亿元人民币，比去年同期增加26.49%，全省旅游总收入达147亿元，增加26.61%，创历年同期最好水平。（三）城步县旅游市场，城步县共接待旅游者18.6万人次，创收2500万元，比去年同期增加11%。现在全省旅游业已形成以张家界为龙头，新宁峎山为龙尾一条龙滚动发展趋势。而我县南山恰好处于龙脊地位。在整条湘西南旅游线网络中起着关键枢纽连接作用，是游客们必经旅游集散地。南山接待游客12.6万人次，实现旅游收入767.7万元。假如此项目建成后，估计年接待游客人数可上10万人次，估计年旅游收入可达100万元以上。第四章 项目建设内容一、兴建一座含有侗族特色木制“长安大寨侗族风情村”村门牌楼。二、修复古迹风雨楼、钟鼓楼，回龙桥维修，护龙桥改造，原鼓楼改建，新建大鼓楼一座。三、筑村内石板路游道约2500米长。四、修建凉亭4座，公厕3座，修建园林形式杉树坪，坪中建小广场，作为篝火晚会场。五、建廊檐吊脚楼二座，一座作为旅游综合服务中心，一座作为侗族风味餐厅。六、修建一个停车场。七、维修大寨村供电线路，修建给排水工程。八、改造二十家家庭旅馆。九、组建民族歌舞演出队，置办音响、服装、道具、灯光。十、改造小学。十一、建一座农业观光园。十二、沼气池改造，景区环境美化。十三、建民族工艺品作坊。第五章 项目实施计划项目建设计划实施周期为十二个月，建设周期内分下面五个阶段进行：第一阶段：资金到位后在三个月内修复好风雨桥、钟鼓楼。第二阶段：在二个月内建成“长安大寨侗族风情村”村门牌楼。第三阶段：集中石匠、村民在二个月时间内筑通村内大、小游道，贯穿村内全部景点景区，搬迁村内牛栏、猪舍。第四阶段：聘用县内外能工巧匠，集中精力，争取在四个月时间内建好廊檐吊脚楼服务中心、民族餐馆、杉树坪园林建筑、凉亭、公厕等基础配套设施。第五阶段：请省、市领导、园林教授现场验收。第六章 投资概算和资金筹措一、投资概算该项目科学估计需总投资760万元人民币，建设村门牌楼、风雨桥、钟鼓楼、石板游道、凉亭、服务中心、杉树坪等十三个景点。其投资分类详见下表：大寨侗族风情村投资一览表一、民俗旅游活动、项目投资表序号项 目 名规 模规 格投资额(万元)备 注单位数量1歌舞衣饰套80高级棉质2.8含设计费用，设计3-5款2景区服务管理人员衣饰套60高级棉质6.2服务人员、管理人员各1款3村民衣饰套250高级棉质15用于民族节庆日庆典4多种演出器材、设备。包含灯光、音响、道具。155侗族特色工艺品开发306合 计70二、景区建筑景观项目投资表序号项 目 名规 模规 格投资额(万元)备 注单位数量1寨 门座4牌楼式：石质2座(大)木质2座(小)26公路入口处各一座(大)村内主入口各设置两座(小)2风雨桥座280回龙桥维修护龙桥改造3鼓 楼座2木 质140原鼓楼改建(高)，新建一鼓楼(大)4戏 台座1木 质40双层阶梯式5杉树林小广场座110原戏台改建而成，篝火晚会场6道 路米250030村内公路改造为石板路400米，新建二级游步道(石板路)1000米。7厕 所座3158杉树坪园林小品(凉亭一组)m2150159小学改造10改顶、绿化屏闭10水 车个若干1011农业观光园个13012旅 馆家20全木质吊脚楼32每家15-30个床位13旅馆综合服务中 心座1全木质吊脚楼60含内部相关设施物件14侗族风味餐厅个1全木质吊脚楼20含内部相关设施物件15停车场个1绿化型25约平方米16沼气改造1017供电线路7818给排水工程米25002219景区综合美化km315含山林(坡)绿化、村内居住区绿化道路景观绿化，实现绿化、造景相得益彰，猪舍、牛舍搬迁。20其 它15含路牌、路标、景区景点介绍图等21不可估计费236合 计690二、资金筹措1、由项目承接单位自筹处理总投资额30%计228万元。2、向银行申请贷款处理项目资金30%计228万元。3、计划招商引资处理项目资金30%计266万元。4、社会筹资（大寨村）处理项目资金5%计38万元。第七章 组织管理一、由项目主办单位派没共同成立“长安大寨侗族风情村”管理委员会，实施独立核实、自主经营、自负盈亏现代企业经营机制。二、管理委员会需12人，其中：高级管理人员3人，地陪导游5人，保安人员2人，园林技术人员1人，公关1人。三、民族歌舞演出队由30人组成。四、人员培训计划及起源：高级管理人员面向社会公开招聘录用，导游、公关小姐从县成人中等专科学校旅游服务专业毕业生中择优录用，园林技术员选调。五、管理委员会工作职责是负责整个项目标组织、筹建、实施及完工后全方面经营管理。第八章 经济效益分析依据中国、省内、县内旅游市场分析，旅游经济增加速度快，旅游业已进入发展最快产业化时期，并成为蓬勃发展中国第三产业中一个新经济增加点。此项目建成后并入南山省级风景名胜区范围，每十二个月估计接待游客10万人次以上。一、财务分析：1、年营业总收入：412.00万元门票收入：8万人10元/人=80.00万元餐饮收入：8万人15元/人60%=72.00万元旅游产品：8万人15元/人70%=84.00万元民族歌舞收入：8万人20元/人50%=80.00万元住宿收入：8万人20元/人60%=96.00万元2、利润：123.60万元利润=年营业总收入年营业利润率（30%）=41230%=123.60万元123.6万元0760万元投资年利润率= 100%=16.3%0760万元123.6万元投资回报年限= =6.第九章 结 论该项目计划建设期为十二个月，投资回报期为四年，经济效益高，社会效益显著。投资小、风险低、见效快，属短、平、快投资发展项目，符合国家对边远少数民族地域扶贫开发投资倾斜政策。总而言之，该项目总投资760万元，可在六年内短时间收回全部投入，是切实可行。