综合项目工程公司管理新规制度范本.doc

工程公司管理制度范本为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，依照国家关于法律，法规及公司章程规定，特制定本制度。第一章、综述一、公司全体员工必要遵守公司章程，遵守公司各项规章制度和决定。二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，名誉或破坏公司发展事情。三、公司通过发挥全体员工积极性，创造性和提高全体员工技术，管理，经营水平，不断完善公司经营，管理体系，实行各种形式责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司倡导全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造条件和机会，努力提高员工整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精员工队伍。五、公司勉励员工积极参加公司决策和管理，勉励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行岗薪制分派制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益提高逐渐提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等竞争环境和晋升机会；公司履行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表扬，奖励。七、公司倡导求真务实工作作风，提高工作效率；倡导厉行节约，反对铺张挥霍；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合伙和集体创造精神，增强团队凝聚力和向心力。八、员工必要维护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度行为，都要予以追究。第二章、财务管理制度一、财务管理工作必要在加强宏观控制和微观搞活基本上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻勤俭办公司方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中制止铺张挥霍和一切不必要开支，减少消耗，增长积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必要做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清晰，日清月结，近期报账。五、财务人员在办理睬计事务中，必要坚持原则，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度事项，必要回绝付款，回绝报销或回绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必要与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中断会计工作。移送交接涉及移送人经管会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移送交接必要由建设局财务科监交。七、公司严格执行中华人民共和国会计法，会计人员职权条例，会计人员工作规则等法律法规关于会计核算普通原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项规定。八、记账办法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录取中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必要使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价元以上，使用年限一年以上资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其她建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；4、运送工具；5、其她设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备；3、电子设备，运送工具5年；4、其她设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废固定资产要补提足折旧。十二、购入固定资产，以进价加运送，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装固定资产，还应涉及安装费用。作为投资固定资产应以投资合同商定价格为原价。十三、固定资产必要由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产计价，必要严格审查，按规定经批准后，于年度决算时解决完毕。1、盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧限度估算合计折旧入账，原价合计折旧后差额转入公积金。2、盘亏固定资产，应冲减原价和合计折旧，原价减合计折旧后差额作营业外支出解决。3、报废固定资产变价收入（减除清理费用后净额）与固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出解决。4、公司对固定资产购入，出售，清理，报废都要办理睬计手续，并设立固定资产明细账进行核算。十四、财务部要加强对资产，资金，钞票及费用开支管理，防止损失，杜绝挥霍，良好运用，提高效益。十五、银行账户必要遵守银行规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，禁止借账户供外单位或个人使用，禁止为外单位或个人代收代支，转账套现。十六、银行账户账号必要保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人暂时出差由其委托她人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、依照已获批准订立合同付款，不得变化支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准变化收款单位（人）。二十、库存钞票不得超过限额，不得以白条抵作钞票。钞票收支做到日清月结，保证库存钞票账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，钞票，银行日记账数额分别与钞票，银行存款总账数额相符。二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格钞票收支管理，除普通零星寻常支出外，别的投资，工程支出都必要通过银行办理转账结算，不得直接兑付钞票。二十三、领用空白支票必要注明限额，日期，用途及有效期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必要存储保险柜内，禁止空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常办公费用开支，必要有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，禁止为外单位（含合资，合伙公司）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，均有权且必要回绝办理。否则按违章论处并对该资金损失负连带补偿责任。二十七、所有办公用品，用品购买统一由办公室造筹划，报经领导批准后方可购买。二十八、所有用品必要统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用办公用品，用品要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必要办理移送手续，如有遗失，照价补偿。三十、按照上级主管部门规定，及时报送财务会计报表和其他财务资料。三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门检查指引，并按其规定不断完善制度，改进工作。第三章、合同管理制度一、公司对外订立各类合同一律合用本制度。二、合同管理是公司管理一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动开展和经济利益获得，均有积极意义。各级领导干部，法人委托人以及其她关于人员，都必要严格遵守，切实执行本制度。各关于部门必要互相配合，共同努力，搞好公司以重叠同，守信誉为核心合同管理工作。三、合同谈判须由总经理或副总经理与有关部门负责人共同参加，不得一种人直接与对方谈判合同。四、订立合同必要遵守国家法律，政策及关于规定。对外订立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必要对本公司负责。五、签约人在订立合同之前，必要认真理解对方当事人状况。六、订立合同必要贯彻平等互利，协商一致，等价有偿原则和价廉物美，择优签约原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必要采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利，义务规定必要明确，详细，文字表达要清晰，精确。九、合同内容应注意重要问题是：1、部首某些，要注意写明双方全称，签约时间和签约地点；2、正文某些：建设合同内容涉及工程范畴，建设工期，中间交工工程开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范畴和质量保证期，双方互相协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术原则和质量，数量，包装，运送方式及运费承担，交货期限，地点及验收办法，价格，违约责任等；3、结尾某些：注意双方都必要使用合同专用章，原则上不使用公章，禁止使用财务章或业务章，注明合同有效期限。十、订立合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力求合同合同由我方所在市人民法院管辖。十一、任何人对外订立合同，都必要以维护我司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不容许在订立合同步假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。十二、合同在正式订立前，必要按规定上报领导审查批准后，方能正式订立。1、普通状况下合同由董事长授权总经理审批。2、下列合同由董事长审批：标超过50万元；投资10万元以上联营，合资，合伙，涉外合同。3、标超过公司资产1/3以上合同由董事会审批。十三、合同原则上由部门负责人详细经办，拟订草稿后必要经分管副总经理审视后按合同审批权限审批。重要合同必要经法律顾问审查。合同审查要点是：1、合同合法性。涉及：当事人有无订立，履行该合同权利能力和行为能力；合同内容与否符合国家法律，政策和本制度规定。2、合同严密性。涉及：合同应具备条款与否齐全；当事人双方权利，义务与否详细，明确；文字表述与否确切无误。3、合同可行性。涉及：当事人双方特别是对方与否具备履行合同能力，条件；预测获得经济效益和也许承担风险；合同非正常履行时也许受到经济损失。十四、依照法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。十五、合同依法成立，既具备法律约束力。一切与合同关于部门，人员都必要本着重叠同，守信誉原则。严格执行合同所规定义务，保证合同实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕原则，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定，普通应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。十七、总经理，副总经理，财务部及关于部门负责人应随时理解，掌握合同履行状况，发现问题及时解决或报告。否则，导致合同不能履行，不能完全履行，要追究关于人员责任。十八、在合同履行过程中，遇到困难，一方面应尽一切努力克服困难，竭力保障合同履行。如实际履行或恰当履行确有人力不可克服困难而需变更，解除合同步，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更，解除合同，应从维护我司合法权益出发，从严控制。二十、变更，解除合同，必要符合合同法规定，并应在公司内办理关于手续。二十一、变更，解除合同手续，应按本制度规定审批权限和程序执行。二十二、变更，解除合同，一律必须采用书面形式（涉及当事人双方信件，函电，电传等），口头形式一律无效。二十三，变更，解除合同合同在未达到或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊状况经双方一致批准例外。二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按合同法等关于法规和本制度规定妥善解决。二十七、合同纠纷由关于业务部门与法律顾问负责解决，经办人对纠纷解决必要详细负责究竟。二十八、解决合同纠纷原则是：1、坚持以事实为根据，以法律为准绳，法律没规定，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人和谐协商，在既维护我司合法权益，又不侵犯对方合法权益基本上，互谅互让，达到合同，解决纠纷。3、因对方责任引起纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起纠纷，应尊重对方合法权益，积极承担责任，并尽量采用补救办法，减少我方损失；因双方责任引起纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在解决纠纷时，应加强联系，及时通气，积极积极地做好应做工作，不互相推诿，指责，抱怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷提出，加上由我方与当事人协商解决纠纷时间，应在法律规定期效内进行，并必要考虑有申请仲裁或起诉足够时间。三十一、凡由法律顾问解决合同纠纷，关于部门必要积极提供下列证据材料。1、合同文本（涉及变更，解除合同合同），以及与合同关于附件，文书，传真，图表等；2、送货，提货，托运，验收，发票等关于凭证；3、货款承付，托收凭证，关于财务账目；4、产品质量原则，封样，样品或鉴定报告；5、关于方违约证据材料；6、其她与解决纠纷关于材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达到一致意见，应订立书面合同，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经订立解决合同纠纷合同书，上级主管机关或仲裁机关调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷解决及履行关于部门收执，各部门应由专人负责该文书执行理解或履行。三十四、对于当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中关于规定，承办人应及时向主管领导报告。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力调解书，仲裁决定书或判决书，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，关于部门应认真检核对方执行状况，防止差错。执行中若达到和解合同，应制作合同书并按合同书规定办理。三十七、合同纠纷解决或执行完毕，应及时告知关于单位，并将关于资料汇总，归档，以备考。第四章、工程发包制度一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选取承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内工程直接发包。二、建设工程发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方权利和义务。三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工单项工程不得肢解发包。四、主体工程必要由承包单位自行施工，其他分项工程如需分包，必要经公司批准择优选定具备相应资质分包单位。订立分包合同，分包合同与总包合同商定应当一致；不一致，以总包合同为准。五、建设工程必要发包给具备相应资质级别施工单位，应避免承包方以低于成本价格竞标，不得任意压缩合理工期。六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参加我司组织招投标。第五章、工程材料设备采购管理制度一、项目技术部是工程材料设备采购管理第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资发展部完毕。二、对于大宗材料，大型设备采购，必要进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比，采用相对价格较低，保证质量材料和设备。三、对不适当招标项目少量材料设备，要进行详细地考察理解，选取适当产品。四、对工程所需材料，设备，应依照需要数量，规格，使用时间等作出采购筹划，周密布置，保证工期。拟定工程材料设备采购供货方后，应订立详细供货合同，内容涉及产地，品牌，级别，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格材料，设备禁止办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。六、供货方应及时提供工程材料设备证明和关于票据，以便结算入账。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，保证工程质量。第六章、文印管理规定一、所有文印人员应遵守公司保密规定，不得泄露工作中接触公司保密事项。二、打印正式文献，必要按文献签发规定由总经理订立意见，送信息中心打印。各部门草拟文献，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文献，发传真均需逐项登记，以备查验。三、文印人员必要准时，按质，按量完毕各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完毕。办理中如遇不清晰地方，应及时与关于人员校对清晰。四、文献，传真等应及时发送给关于人员。因积压延误而致工作失误或导致损失，追究当事人责任。五、禁止擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重予以罚款解决。第七章、考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必要自觉遵守劳动纪律，准时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人批准。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内（含1天），由部门负责人批准；3天以内（含3天），由副总经理批准；3天以上，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位按旷工解决。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关事情。如有违背者当天按旷工1天解决；当月合计2次，按旷工2天解决；当月合计3次，按旷工3天解决。七、参加公司组织会议，培训，学习，考试或其她团队活动，如有事请假，必要提前向组织者或带队者请假。八、员工按规定享有探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必要凭关于证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工解决。员工病假期间只发给基本工资。九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班每天补贴20元；夜间加班或值班，每个补贴10元；节日值班每天补贴40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定解决；如有迟到者，按本制度有关规定解决。十、员工考勤状况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工，一经查实，按惩罚员工双倍予以惩罚。第八章、档案管理制度一、严格执行党和国家保密，安全制度，保证档案和案卷机密安全。二、各部室应在每年元月底向公司办公室移送上年度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案负责人，档案负责人（档案员）对本部门档案收集，建档，保管，借阅和运用负全责。四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，工作筹划和工作总结以及添置设备，财产产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。六、各类承包合同，商务合同，合同正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其她部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必要符合下列规定：1、文献材料齐全完整；2、依照档案内容合并整顿，立卷；3、依照档案内容历史关系，区别保存价值，分类，整顿，立卷，案卷标题简要确切，便于保管和运用。九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案负责人，业务部门构成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并依照关于规定酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。风险提示： 实践中，发生离职工工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有无义务保守公司商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职工工实行了侵权行为及侵权导致损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。 公司在制定规章时候可以商定通过保密合同，据此证明商业秘密存在、证明公司对商业秘密采用了保护办法，一旦发生侵犯商业秘密行为，便于举证，有助于公司借助法律手段保护自己商业秘密，维护合法权益。第九章、保密制度一、全体员工均有保守公司秘密义务。在对外交往和合伙中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定期间内只限一定范畴员工知悉事项。公司秘密涉及下列秘密事项：1、公司经营发展决策中秘密事项；2、人事决策中秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的底，合伙条件，贸易条件；5、重要合同，客户和合伙渠道；6、公司非向公众公开财务状况，银行账户账号；7、董事会或总经理拟定应当保守公司其她秘密事项。三、属于公司秘密文献，资料，应标明秘密字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文献，资料。四、公司秘密应依照需要，限于一定范畴员工接触。接触公司秘密员工，未经批准不准向她人泄露。非接触公司秘密员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项工作笔记，持有人必要妥善保管。如有遗失，必要及时报告并采用补救办法。六、对保守公司秘密或防止泄密有功，予以表扬，奖励。违背本规定故意或过错泄露公司秘密，视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚，直至予以除名。七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门保密状况。第十章、差旅费管理制度一、本办法合用于我司因公出差支领旅费员工。二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；2、膳宿费系指膳食费及宿费；3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应及时补办手续，员工出差报支表解决程序如下：1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；2、出差人凭核准预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务提成如下几种包干：1、享有总经理以上待遇人员，差旅费实报实销；2、享有副总经理和总工程师待遇人员，宿费上限150元/日；3、享有部门负责人待遇人员，宿费上限100元/日，其她人员宿费上限80元/日，另伙食补贴30元/天。交通费以经主管领导核准交通方式依票据实报实销；4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同步取消当天伙食补贴；5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。第十一章、工作过错责任追究办法一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员对的，高效地实行管理与服务，防止工作过错行为发生，制定本办法。二、本办法所称工作过错，是指工作人员因故意或者过错不履行或不对的履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，导致不良影响或损害公司利益行为。三、工作过错责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教诲与惩处相结合原则。四、工作人员在实行管理与服务过程中，有下列情形之一，应当追究工作过错责任：1、对符合规定条件申请应予受理，允许而不予受理，允许；2、不予受理，允许不告知理由；3、无规定根据或违背规定，技术规程，规范，原则，工作程序实行允许；4、超越权限实行允许；5、对涉及不同部门允许，不及时积极协调，互相推诿或迟延不办，或者本部门允许事项完毕后不移送或迟延移送其她部门；6、无合法理由在规定期间内未完毕本职工作或完毕工作未达到原则规定；7、对属于职责范畴内事项推诿，迟延不办；8、缺少调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证根据，影响经营决策对的性；9、在履行职责过程中，导致工作失误；10、其她违背内部管理制度贻误工作或损害公司利益。五、工作过错责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出详细工作行为，导致工作过错后果发生，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能对的履行审核，批准职责，导致工作过错后果发生，承办人负直接责任。七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实行详细工作行为，导致工作过错后果发生，承办人负直接责任。八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。九、审核人不采纳或变化承办人对的意见，经批准人批准导致工作过错后果发生，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过错后果发生，审核人负直接责任。十、批准人不采纳或变化承办人，审核人对的意见，导致工作过错后果发生，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过错后果发生，批准人负直接责任。十一、集体研究，认定导致工作过错后果发生，集体共同承担责任，持对的意见者不承担责任。十二、两人以上故意或者过错，导致工作过错后果发生，按个人所起作用拟定责任。十三、对工作过错负责人，视情节轻重作如下解决：（一）情节较轻未给公司导致经济损失，予以关于负责人批评教诲或书面告诫，并处以罚款解决：1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，导致服务对象投诉状况属实，每浮现一次罚款_元。2、缺少调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证根据，影响经营决策对的性，每浮现一次罚款_元。3、对属于职责范畴内事项推诿，迟延不办，每浮现一次罚款_元。4、因工作失误或其她因素受到上级部门通报批评，每浮现一次罚款_元。5、无合法理由在规定期间内未完毕本职工作或完毕工作未达到原则规定，每浮现一次罚款50元。6、擅自进行有偿征询或服务，违规收取押金，保证金和其她费用，浮现1次罚款_元，收缴违规收取费用。7、超越规定权限实行允许或者擅自提高，减少允许条件，导致不良影响和后果，浮现1次罚款_元。8、房屋保修等售后服务工作，无合法理由，在安排时间内无成果，浮现1次罚款_元。若导致顾客上访或投诉状况属实，每浮现1次罚款_元。9、办理建设手续或现场协调工作，无合法理由，未在规定期间内完毕，浮现1次罚款_元。10、施工中监理人员应当现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和解决，浮现1次罚款_元。11、施工单位施工过程中未按规定进行施工，驻工地代表未发现或发现未做解决，浮现1次罚款_元。12、监理资料，现场关于技术资料签证，整顿不及时，驻工地代表未督促检查和解决，浮现1次罚款_元。13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误，浮现1次罚款50元。导致事故，除按关于规定解决外，由有关负责人承担经济补偿责任。14、商品房销售核算房屋预售面积不不大于或不大于3%，使顾客投诉或上访，一律按商品房销售管理办法，由有关负责人承担一切责任，补偿所有损失。15、房款结算有误，一律由有关负责人补偿差价损失。16、商品房浮现重复销售，订立商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议，浮现1次扣罚负责人10%年终奖金。17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运营，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发负责人某些效益工资及某些年终奖金。18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失，浮现1次罚款_元。构成犯罪，追究法律责任。19、未严格审核会计原始资料，对不合规定会计原始资料报销入账并导致损失，由负责人承担10%损失。20、严格控制钞票使用范畴，保管好钞票，导致钞票损失，由负责人所有承担补偿责任。21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无合法理由未按规定期限报送批办，浮现1次罚款_元。22、未严格执行保密和文献管理规定，致使文献，档案，资料泄密，损毁或者丢失，浮现1次罚款_元，并有当事人在规定期间内完毕补救办法。情节严重，追究法律责任。23、未按规定使用公章，导致后果发生，浮现1次罚款_元。导致公司经济损失，由有关负责人承担经济补偿责任。24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间导致设备运营不良，每浮现1次，罚款_元。导致严重后果，视情节扣发负责人某些年终奖金。25、因关门，关窗等安全防范办法不到位导致失窃，追究负责人等价补偿责任。26、未按卫生管理制度进行卫生保洁或经卫生检查未达原则，浮现1次，所在部门人员各罚款_元。会议中心卫生管理责任惩罚，按照会议中心物品及卫生管理办法执行。（二）情节较重给公司导致不良影响导致经济损失，予以关于负责人补偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。（三）情节严重给公司导致严重后果导致重大经济损失，予以关于负责人补偿经济损失和撤职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪，移送司法机关解决。十四、工作过错负责人有下列行为之一，应当从重解决：1、一年内浮现3次以上应予追究工作过错情形；2、干忧，阻碍，不配合对其工作过错行为进行调查；3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害；4、拒不纠正过错行为；5、有其她需要加重处分情节。十五、工作过错负责人积极发现并及时纠正错误，未导致重大损失或不良影响，可从轻，减轻或者免予追究工作过错责任。十六、本办法未做详细规定，可由公司依照实际状况集体研究解决。风险提示： 公司规章制度也可以成为公司用工管理证据，是公司内部“法律”，但是并非制定任何规 章制度都具备法律效力，只有依法制定规章制度才具备法律效力。 劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由公司举证，因此公司制定和完善有关规章制度时候，应当注意收集和保存履行民主程序和公示程序证据，以免在仲裁和诉讼时候浮现举证不能后果。