辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路BT投资新建项目可行性研究报告.doc

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目 录报 告 摘 要1第一章、项目背景及概况4（一）、建设背景4（二）、项目概况5（三）、投资（总预算）估算和投资方式9第二章、合约法律关系界定10第三章、项目价格和成本11（一）、投资额的构成11（二）、投资成本的控制12（三）、建设管理技术水平13第四章、项目经济可行性分析14（一）、投资建设开发计划15（二）、资金筹措计划15（三）、项目测算基础数据15（四）、经济分析16（五）、财务敏感性分析17（六）、各项经济分析表17第五章、项目投融资建设管理模式24（一）、项目运作模式24（二）、资金筹措24（三）、投资使用计划25第六章、项目回购方式26（一）、回购款的构成26（二）、回购款的资金来源26（三）、回购款的支付27（四）、回购担保27第七章、初步施工组织设计28（一）、工程的特点和难点28（二）、施工规划部署29（三）、施工准备30（四）、施工组织计划及措施31（五）、总体施工计划33（六）、施工总体部署37第八章、项目风险分析及防范措施39（一）、前期拆迁与管理风险控制39（二）、不可抗力风险40（三）、建设单位信用风险的控制40第九章、结论及建议41中国水利水电第一工程局有限公司 灯塔至辽中高速公路BT项目可研报告报 告 摘 要1、项目基本情况：拟参与投标的辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路工程（以下简称本项目）BT项目，本项目起点位于辽阳灯塔市规划区西南侧沈大高速公路(SDK49+300)，跨过国道黑大线后经腰结子南、许家窝棚北，在烟台南跨过浑沙河，在八家子北跨过省道小小线，经单庄子北，在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小线连接，路线经苏麻堡南、五星镇北，在黄蜡坨北跨过浑河，经后犸猇岭北，在四方台镇南设茨榆坨北互通立交与省道沈盘线连接，在四方台镇西跨过沈西工业走廊货运铁路和西部出海大道，经丁家村东，终点在辽中县刘家窝铺北与京沈高速公(JSK322+187)形成互通。路线全长41.904Km。设计标准：本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为100km/h、路基宽度26.0m。高速公路全线采用全封闭、全立交，同时设有相应的安全设施、通讯设施。建设期30个月，计划开工日期2012年5月；竣工日期2014年10月。建设总投资26.03亿元（建安工程费16.82亿元、设备及工具器具购置费2.77亿元，工程建设其他费用6.78亿，预备费及新增加费用项目2.15亿元）；回购期2.5年。2、项目建设背景：自2010年年末以来，中央政府实施趋紧的货币政策，多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，同时对银行的监管考核更加严格。致使辽宁省高速公路建设贷款面临前所未有的困难，已严重影响了辽宁省高速公路建设进度，尤其国家银监会以下发文件，明确将全国交通厅贷款重新纳入地方政府融资平台管理，以辽宁省交通厅名义利用银行贷款建设高速公路的难度越来越大、条件更加苛刻，致使辽宁省高速公路建设主要来源渠道堵死，辽宁省高速公路建设“四个统一”的模式受到极大冲击；为确保辽宁省“十二五”高速公路建设规划目标的实现，充分利用周边良好的地理条件，改善交通状况，加速地区经济发展，辽宁省交通厅和辽宁省高速公路建设局，出台优惠政策，加大辽宁高速建设力度，决定采取BT（建设-移交）模式对辽宁省重点工程辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路进行整体建设。3、主要商务条件：采取BT（建设移交）模式，不接受联合投标，不允许转、分包。本项目工程价款：施工图预算依据国家及辽宁省有关造价文件编制，并经双方共同确认；工程价款以预算价为基础，其中建安费下浮1%，其余不变；工程建设期内，如材料价格较施工图预算单价发生变化，可对永久工程的主要材料（水泥、沥青、柴油、钢材、钢绞线）单价据实予以调整，对地产材料（指砂石料等），由双方协商确定；经过各方认可的工程变更费用计入工程价款。因此本项目建安造价风险在可控范围内。本项目回购期为2.5年（30个月）。辽宁省交通厅将用2.5年时间出资向中国水利水电第一工程局有限公司支付项目全部工程回购价款，并由辽宁省高速公路管理局以辽宁省高速公路的路权及收费权为中国水利水电第一工程局有限公司筹措的建设资金出具回购担保。在回购期间分五次支付项目回购款项，自项目交工验收合格证书签发之日起，分五次等额支付，每半年支付一次。视情况，辽宁省交通厅有权提前偿还回购款项，投融资财务费用（包括建设期利息和回购期利息及财务费用）的计息期相应缩短，仅计算至提前支付日止。4、项目运作模式：由中国水利水电第一工程局有限公司出资成立BT项目公司，项目公司与辽宁省交通厅委托的辽宁省高等级公路建设局（以下简称高建局）签署辽宁省灯塔市至沈阳辽中县高速公路BT项目投资建设合同，项目公司为借款人向银行贷款；项目竣（交）工验收合格移交辽宁省交通厅后，辽宁省高建局按约定期支付回购款，项目公司收到回购款后同步归还银行贷款，项目完成后项目公司清算，清算收入由中国水利水电第一工程局有限公司收回。5、主要经济指标：经测算，该项目估算投资总额26.03亿元（其中建安费16.82亿元下浮1%，建设期利息1.86亿元），预计产生净利润25223.89万元，施工利润率20%，财务内部收益率（全部投资）7.28%，财务净现值（全部投资）4880.52万元，效益费用化(全部投资)1.011，资本金内部收益率17.32%，以上指标符合中国水利水电建设股份有限公司（以下简称股份公司）控制指标。我公司经过认真分析，认为辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路BT建设项目商务条件良好，风险防范措施到位，可以参与该BT项目的投资。第一章、项目背景及概况（一）、建设背景项目地处沈阳经济区核心区域，途经辽阳市所辖灯塔和沈阳市所辖辽中县，距沈阳规划五环高速公路约20公里。项目的建设，将进一步打通沈大、京沈两大带状经济走廊，为两大经济走廊之间的交流提供便利的交通运输条件，从而促进经济走廊带的扩展和延伸。本项目的建设适应国家和地区经济发展战略，对促进东北老工业基地振兴和构建沈阳经济区都将起到积极的推动作用。具体地理位置见下图：（二）、项目概况本项目起点位于灯塔市规划区西南侧沈大高速公路，终点在辽中县刘家窝铺被与京沈高速形成互通，路线全长41.904Km。线路呈东南西北走向。项目途经之处的主要特点为：地处平原区，全线地面高差较小，占地范围内大部分为水田及少量旱田等，水网密集，跨越多处带有堤坝的大、中小型河流，主线路基均为填方。1、项目起终点及主要控制点项目起、终点 本项目起点位于灯塔市规划区西南侧，通过设置的灯塔南枢纽互通式立交与沈大高速公路连接；终点位于辽中县潘家堡镇，通过设置的潘家堡枢纽互通立交连接京沈高速公路。路线全长41.904Km。主要控制点：项目全线位于辽阳市（灯塔）、沈阳市（辽中、铁西）境内，经过的主要乡镇（街道）有：灯塔市古城子街道、佟二堡镇、五星镇，沈阳市辽中县茨榆坨镇、沈阳市铁西区四方台镇及辽中县潘家堡镇。沿线所经的主要河流：葛西河、幸福河、沙河、小红河、浑河。沿线所经的主要公路有：沈大高速公路、国道黑大线（G202）、县道河黑线、省道小小线（S304）、县道辽官线、县道黄杨线、省道沈盘线（S102）、县道四小线、沈阳西部出海通道、京沈高速公路。沿线所经的主要铁路有：沈南煤矿铁路专用线、沈西工业走廊铁路（拟建）。沿线主要控制点有：红祥煤矿、大伙房饮水工程、浑河、辽河油田茨榆坨采油场。2、项目平面设计全线共设路线长41.905Km，共设18个交点，最小平曲线半径2000m，最大4200m，平曲线占路线总长45.034%，线形指标交协调。3、项目纵断面设计全线共设边坡点72个，平均每公里变更次数1.718次，最大纵坡1.996%，最小纵坡长300m，竖曲线占路线总长52.783%。4、设计标准本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为100km/h、路基宽度26.0m。高速公路全线采用全封闭、全立交，同时设有相应的安全设施、通讯设施。主要技术标准详见下表：主要技术标准表1-1：序号项 目单位指 标1公路等级高速公路2车道数四3设计速度Km/h1004路基宽度m265平曲线极限最小半径m4006平曲线一般最小半径m7007不设超高平曲线最小半径m40008停车视距m1609最大纵坡%410凸型竖曲线一般最小半径m1000011凹型竖曲线一般最小半径m450012竖曲线一般最小长度m21013中央分隔带宽度m214硬路肩宽度m23.015行车道宽度m223.7516桥面净宽m大中桥211.25，小桥211.2517设计荷载公路-级18设计洪水频率特大桥：1/300、其它1/10019净高标准高速公路5.5米，一、二级路5.0米，三、四级路4.5米，农用汽车道3.2米，拖拉机、畜力车道2.7米，人行道2.2米。全线桥涵设计荷载采用公路-级，其它技术指标按公路工程技术标准（JTGB01-2003）及相关规范、标准执行。5、主要工程量：完成主要工程1-2:项 目单位工 程 量桩号KmK0+000-K41+904路线长度Km41.904征用土地面积亩4850拆迁房屋面积平方米13163特大桥m/座2055.9/6大桥m/座796.4/13中桥m/座涵洞道97互通立交m/处4主线上跨分离式立交处1703/11主线下穿分离式立交及天桥座271.12/3通道道74项目包括路基土石方工程、桥涵工程、路面工程、安全设施工程、路线交叉工程、交通工程及沿线设施工程等。其中安全设施工程包含：交通标志、交通标线、防撞护栏、隔离栅、防眩设施、视线诱导标志、防落物网、防撞设施等。交通工程及沿线设施工程包含：机电工程、监控系统、收费系统、通信系统、房屋建筑以及供电照明系统等。（三）、投资（总预算）估算和投资方式项目投资估算约260281.48万元，其中建安费用165241.52万元。项目投融资建设采用BT模式。 灯塔至辽中高速公路BT项目造价估算表1-3项次工程或费用名称造价估算（万元）备注第一部分 建筑安装工程费168159.26一临时工程二路基工程58532.1三路面工程30243.08四桥梁涵洞工程21435.72五交叉工程33959.65六公路设施及预埋管线工程8598.32七绿化及环境保护工程2917.74八管理、养护及服务房屋2369施工技术装备费2066.56计划利润2755.42税金5281.67第二部分 设备及工具、器具购置费2775.61一设备购置费2719.34二工具、器具购置三办公及生活用具购置56.27第三部分 工车工建设其他费用67808.95一土地征用及拆迁补偿费38019.12二建设项目管理费5178.25三研究试验费四建设项目前期工作费5783.45五专项评价（估）费244.03六联合试运转费七生产人员培训费八建设期贷款利息18584.1第一、二、三部分费用合计235826.09预备费19551.78新增加费用项目(不作预备费基数）1985.87概算总金额260281.48公路基本造价6244.46第二章、合约法律关系界定 1、本项目采取BT模式建设已通过政府批准，由中国水电一局有限公司设立项目公司与辽宁省高等级公路建设局签订投资建设协议，项目公司负责项目的运作及实施，项目施工由中国水电一局有限公司组织实施。中国水电一局有限公司BT项目公司施工单位辽宁省高建局投资注册建设施工合同项目BT合同监督与检查辽宁省交通厅委托2、本项目建议书、环评、水保、初步设计均已批复，施工图设计已完成，土地预审、可研报告等工作正在进行中，征地组卷待上报省国土厅，该项工作辽宁省高建局正在积极开展中，待项目建设用地组卷报批后，进而开展征地动迁工作，力争2012年5月开工建设。3、中国水电一局有限公司依法组建BT项目公司，在建设期及回购期作为本项目的项目法人，负责本项目的资金筹措、建设实施管理；出资不低于项目投资总额的25%作为本项目的资本金。4、本项目建设期预计两年半，工程建设期由2012年5月1日2014年10月30日（30个月）。建成后，经验收移交给辽宁省交通厅，由辽宁省交通厅授权辽宁省高建局无条件、不可撤销、完全回购并支付回购款。本项目预计在项目实施过程中，提前进行回购。第三章、项目价格和成本（一）、投资额的构成项目投资主要由建筑安装工程费、征地动迁费、勘测设计费、工程监理费、建设单位管理费及建设期贷款利息构成，项目投资估算总额为260281万元，其中：建筑安装工程费为168159.26万元；征地动迁费为38019万元；建设期贷款利息为18584万元。建设单位招标选择勘察设计、工程监理单位，并负责征地拆迁的组织实施工作。工程价款的确定：施工图预算依据国家及辽宁省有关文件编制，并经双方共同确认，工程价款以预算价为基础，其中：建筑安装工程费下浮1%，其余不变。工程建设期内，如材料价格较施工图预算价格发生变化，对用于永久工程的主要材料(水泥、沥青、柴油、钢材、钢绞线)单价据实予以调整，对地产材料(指砂石料等)，由双方协商确定；工程设计变更费用经过各方认可后计入工程价款。（二）、投资成本的控制组织相关人员对工程所需材料和人工、机械等进行摸底分析，了解市场价格，并考察工程的自然条件和环境的基础上，初步测算成本，并对掌握的概算进行全面的分析，对我方不利之处，积极与业主沟通协商，尽力保证我方的利益。掌握建设期内地方造价部门定期发布的造价信息，及时与业主沟通并对因材料涨价引起成本的增加进行补偿。另外尽可能地自行组织开采地材材料，并在合同中明确由业主出面协调地方相关部门的关系，落实工程所需地采材料的料源，从而降低地材材料的成本，确保工程利润的实现。 设专人负责协助业主办理土地征用和拆迁安置工作，尽可保证工程顺利进行。在签订合同中注意提高所签合同的严密性和可操作性，拟在合同中明确约定非我方原因导致工期延长的处理方式及政府原因导致的工程量变化的补偿的办法，以达到维护我方利益的目的。（三）、建设管理技术水平自1993年至今，中国水电一局有限公司在辽宁高速公路市场累计参建了7条高速公路的建设，积累了相当丰富的施工管理经验，具有较高的技术水平及施工能力，尤其对于寒冷地区高速公路施工技术具有相当成熟的施工经验，在辽宁高速公路市场赢得了一定的信誉，得到了行业、辽宁省交通厅和辽宁省高等级公路建设局非常高的评价。其中丹本高速公路第十四合同段获得了中国公路建设行业协会颁发的2006年度公路交通优质工程二等奖、阜新至盘锦高速公路项目路基第4合同段被辽宁省交通厅评为2010年度路基类施工企业信用等级A级企业。在以往的工程建设过程中，成立以项目经理为首成本控制领导小组，实行全面成本控制管理，发挥项目部的团队作用。确定出科学、客观、合理的目标成本，优化施工方案，合理协调控制好工程质量、工程进度和工程成本三者之间的