小微企业安全生产统一标准化自评范文.doc

冶 金 等 工 贸 行 业小微公司安全生产原则化评审申请表申请公司： 盐都市胜标电热机械有限公司 申请行业： 机械 专业： 机械 公司规模：小型 微型 性质：初评 延期 申请日期： 11 月 9 日 江苏省安全生产监督管理局制公司名称盐都市胜标电热机械有限公司地 址盐都市盐都区北蒋街道办事处员工总数5人专兼职安全管理人员1人特种作业人 员人固定资产20万元主营业务收入30万元法定代表人李国生电 话传 真联 系 人李国生电 话传 真手 机电子邮箱公司概况：盐都市胜标电热机械有限公司 重要生产电加热器，既有员工5人，年产5000件，年销售收30万元，重要设备有电焊设备、弯管设备，打磨机械。近三年本公司重伤、死亡或其她重大生产安全事故和职业病发生状况：无自评原则：总局 省局 自评得分：73公司自评结论：符合小微公司安全生产原则化规定。法定代表人(签名)：李国生 （申请公司盖章）11 月9 日冶金等工贸行业小微公司安全生产原则化评估原则考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分一、目的、组织机构和职责1.1依照自身安全生产实际，制定文献化年度安全生产工作筹划。1未制定年度安全生产工作筹划，不得分；未以文本文献或电子文献形式进行发布，扣0.5分。111.2按规定设立安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具备国家规定有关专业技术资格工程技术人员或机构提供安全生产管理。1未按规定设立或配备，不得分；未以文献形式进行设立或任命，不得分；设立或配备不符合规定，扣0.5分；委托管理无有关合同，不得分。111.3建立健全安全生产责任制，贯彻全员安全生产职责。定期对安全生产责任制贯彻状况进行考核。2未建立安全生产责任制，不得分；安全生产责任制不全，扣1分；未进行生产责任制贯彻状况考核，扣1分。11小计4得分小计3二、安全生产投入2.1保证本单位具备安全生产条件所必要资金投入，并记录和保存各类安全生产费用档案资料。3安全生产投入局限性，不得分；无安全生产费用档案材料，扣1分。222.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应保险与补偿。2未缴纳，不得分；无缴费有关资料，扣1分；补偿不到位，不得分。22小计5得分小计4三、法律法规与安全管理制度3.1辨认获取合用安全生产法律法规与其她规定，定期更新，并发布其清单。1无法律法规清单，不得分；更新不及时，扣0.5分。113.2遵守安全生产法律法规、原则规范，依照自身生产特点，建立相应安全生产管理制度、安全操作规程。2无安全规章制度，不得分；规章制度不能满足管理需求，扣1分；无安全操作规程，不得分；安全操作规程不全，每处扣0.5分。113.3将安全法律法规与其她规定、安全生产规章制度和操作规程发放到有关工作岗位，并对员工进行培训和考核。2未发放，不得分；发放不全，扣1分；员工培训教诲不全，扣1分；未对员工进行培训教诲，不得分。113.4对安全管理制度、操作规程执行有关记录，安全检查与隐患整治记录档案、安全教诲、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。2档案资料每缺一项，扣1分。11小计7得分小计4考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分四、教诲培训4.1制定公司安全教诲培训筹划，明确培训内容。1未制定培训筹划，不得分；培训内容不明确，不得分。4.2重要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设备作业人员（三项岗位人员）经培训考核合格后方可任职。2“三项岗位人员”未经考核合格上岗，每人次扣1分。224.3新员工应进行三级安全教诲，“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗操作人员应进行相应教诲培训后方可上岗工作。3未按规定进行教诲培训，每人次扣0.5分。本小项不得分时，总分加扣9分。252.54.4对公司施工人员（合同方）进行进入现场前安全教诲。2未进行安全教诲，不得分。22小计8得分小计65五、生产设备设施5.1厂区内建筑物，应按规定设立防雷设施，并定期检测，保证防雷设施完好有效。1未设立防雷办法，不得分；未检测，不得分；有一处检测不合格，扣0.5。5.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在也许泄漏有毒有害、易燃易爆气体危险区域。2有一种未设在安全区域内，不得分；也许泄漏有毒有害、易燃易爆气体危险区域附近各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪，每处扣1分。225.3生产公司车间、仓库与员工宿舍布局、耐火级别及防火分区应满足有关法律法规、原则规范规定。2不满足规定，不得分。在设有车间或者仓库建筑物内，设立员工宿舍，除本小项不得分外，总分加扣6分。225.4危险性作业场合，必要设立安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外启动；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道批示标志。2有一处不符合规定，扣1分。225.5按规定配备消防设备设施，做到位置合理、标志明显，并定期检查有效，维护保养到位。2未配备消防设备设施，不得分；消防设备设施配备不能满足需要，每处扣1分；位置不合理、标志不显，每处扣0.5分；维护保养不到位，无负责人、无记录，扣1分；现场有失效，每处扣0.5分。22考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.6重要设备设施应建立技术档案和记录，涉及：（1）产品出厂合格证、使用维护阐明、安装技术文献等资料；（2）寻常维护保养记录；（3）运营故障和事故记录；（4）大修或改造记录。2无产品出厂合格证、使用维护阐明、安装技术文献等资料，不得分；寻常维护保养记录、运营故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整，每项扣0.5分。151.55.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设立有可靠安全设备设施，并有相应记录台账。2危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施，不得分；安全生产设备设施不全，每处扣0.5分；记录台账不全，每处扣0.5分。5.8传动部位应按照如下状况，设立防护罩、盖或栏： （1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2m如下外露传动部位；（2）旋转键、销、楔等突出不不大于3mm部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，也许触及人体或导致设备与环境污染部位；（4）产生射线或弧光部位；（5）伸入通道超长工件；（6）超长设备后端300mm以上工件；（7）容易伤人设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道下部；（9）高于地面0.7m操作平台。2有一处不符合规定，扣0.5分。115.9吊具应有专人管理，在其安全系数容许范畴内使用。钢丝绳和链条安全系数和钢丝绳报废原则，应符合起重机械安全规程（GB6067）关于规定。1未在安全系数容许范畴内使用吊具，不得分；未按规定报废，不得分；有关管理人员和作业人员不清晰吊具安全系数和钢丝绳报废原则，不得分；有一种吊具不符合规定，扣0.5分。考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全办法、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等办法符合规定，接地系统可靠连接，接点接触良好，接地可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接头及破损，电源应在末级装设剩余电流动作保护器。（1）电网接地系统应满足：电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2，无机械性保护时为4 mm2；接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排；普通低压电力网中电源系统中性点工作接地应不大于4，TN系统每处重复接地网接地电阻应不大于10；明敷接地导体（PE干线）表面应涂15mm-100mm宽度相等绿、黄相间标记条纹；当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。（2）暂时低压电气线路应满足：履行审批手续，期限为15天，架设安全；当预期超过三个月暂时低压电气线路，应按固定线路方式进行设立；途径应避开易导致绝缘损坏危险地方，有电气裸露时必要设立围栏或屏护装置、并设有警示信号；所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠；线路应设立总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠；禁止在有爆炸和火灾危险环境中架设。（3）动力（照明）配电箱（柜、板）应满足：配备满足环境规定；应采用通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物办法；刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无烧损；插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不适当超过10个，用于计算机电源插座数量不超过5个；总开关电器额定值，动作整定值应与分路开关电器额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧；与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m，采用网孔遮拦是最小净距为2.5m；敷设在经常维修管道同侧上方；与经常维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m；与起重机铺板最小净距为2.3m；埋地敷设电线管应采用不不大于2.5mm厚壁钢导管；电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线总面积应不大于管子截面积40%；正常场合不得采用塑料管埋地布线。3有一处不符合规定，扣0.5分。2.52.5考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。（1）压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检查有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运营和使用符合有关规定，无超压、超温等现象。（2）压力管道应满足：按照规定进行注册登记，级别划分，并应定期检查；安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表完好，满足规定；架空管道支撑、吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志；所有管道焊接接头应当先进行外观检查，合格后才干进行无损检测；应建立定期自行检查制度，检查后应做出书面记录，书面记录至少保存3年。（3）锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、敏捷、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设立报警和联锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质解决应能达到指标规定，炉内水垢在1.5mm如下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其她辅机设备应符合机械安全规定。（4）工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存储位置、间距、标志及存储量符合规定。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检查期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志对的、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时防倾倒办法可靠，工作场地存储量符合规定，与明火间距符合规定。（5）起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：限位器，缓冲器，防碰撞装置，超载限制器，联锁保护装置，轨道端部止挡，定位装置，零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其她装置。（6）厂内机动车辆应满足：在检查有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合规定。（7）电梯：注册登记，并按周期进行检查，轿厢内粘贴检查合格证。3未定期检测，不得分；有一台未定期检测，扣1分；使用过程中，有一项不符合规定，扣0.5分。考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分 5.12通用设备应满足防护罩牢固，各种限位、联锁可靠敏捷，接地（零）保护可靠有效。（1）金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落装置完好；各种限位、联锁、操作手柄规定敏捷可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合规定；机床电器箱，柜与线路符合规定；未加罩旋转部位楔、销、键，不应突出；备有清除切屑专用工具。（2）冲、剪、压机械应满足：离合器动作敏捷、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮敏捷、醒目，在规定位置安装有效；传动外露某些防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全规定；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠防护。（3）砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备安全；砂轮机防护罩应符合国标；挡屑板应有足够强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全规定；砂轮机运营必要平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。（4）工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在250mm/s如下；当进行运送工作时，急停开关启动后，及时停止运营；作业区域有隔离安全护罩，覆盖所有危险区域；防护罩无锐边和凸出某些；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合有关原则。（5）电焊机应满足：设立独立电源开关或控制柜，电气线路绝缘完好，使用输气、输油、输水管道应安装规范、运营可靠；外壳防护级别满足作业场合规定，PE线连接可靠；变压器、控制器线路绝缘应每半年检测一次，并保存其记录；二次回路保持其独立性和隔离规定；工作场合通风良好，相对独立，宜设立防护围栏，并设有警示标记，采用防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术办法，周边无可燃爆物品。3 有一处不符合规定，扣0.5分。2.52.5考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.13煤气发生炉应满足：对容易发生煤气泄漏点应有煤气监测报警装置并使用正常；压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常；管道畅通，涉及安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常；加煤机运营正常；出灰机运营正常；应定期检查，并保存检查记录。2有一处不符合规定，扣0.5分。5.14按照国家、地办法律法规、原则规范规定，自行建立专用设备设施评分原则：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置敏捷可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合规定。3未自行建立专用设备设施评分原则，扣2分；自行建立原则不满足国家法律法规规定，扣1分；设备设施有一处不符合规定，扣0.5分。使用国家明令禁止、裁减工艺、设备，除本小项不得分外，总分加扣9分。2.52.5小计30得分小计18六、作业安全6.1厂区、车间道路畅通；车间实行定置管理；作业区域地面平整，坑、壕、池应设立盖板或护栏。2厂区、车间道路堵塞，每处扣0.5分；车间未实行定置管理，不得分；定置管理不符合规定，扣1分；作业区域坑、壕、池未设立盖板或护栏缺失，每处扣0.5分。1.51.56.2登高作业、危险区域动火作业、有限空间作业等危险作业，应执行危险作业审批允许制度。作业允许证应包括危害分析、安全办法和应急办法等内容。3无有关审批制度手续，每项扣2分；作业允许证未包括危害分析、安全办法和应急办法等内容，扣1分；内容不全，扣1分。336.3暂时性作业活动应进行作业允许，明确负责单位、负责人，办理有关票证。 2未实行作业允许，不得分；未办理票证，每项（次）扣1分。226.4划出非岗位操作人员行走安全路线。非经容许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。2有与生产无关人员进入生产操作现场，不得分；未划出非岗位操作人员行走安全路线，不得分；安全路线设立不合理，每处扣1分。116.5设立应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。2有一处不符合规定，扣0.5分。226.6对“三违”行为进行现场检查、管理。2未对“三违”行为进行管理，不得分；无“三违”行为检查记录，扣1分。 11考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分6.7为从业人员配备与工作岗位相适应符合国标或者行业原则劳动防护用品，并监督、教诲从业人员按照使用规则佩戴、使用。2无发放原则，不得分；未及时发放，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品，不得分；发放原则不符关于规定，每项扣0.5分；员工未对的佩戴和使用，每人次扣0.5分。1.51.56.8在所有停电或某些停电电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采用开关箱上锁等办法；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌和装设遮拦。2有一处不符合规定，扣0.5分。1.51.56.9在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素场合和关于设备、设施，按照安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）规定，设立安全警示标志和安全色。2有一处不符合规定，扣0.5分。6.10在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设立警戒区域和警示标志，在检维修现场坑、井、洼、沟、陡坡等场合设立围栏和警示标志。1未按规定在作业现场设立围栏、警戒区域和警示标志，不得分；设立不符合规定，每处扣0.5分。0.50.56.11生产经营项目、场合、设备发包或出租必要符合法规和行业规定：（1）承包或租赁方必要具备安全生产条件或者相应资质；（2）公司必要与外来承包、承租单位订立专门安全生产管理合同，在承包、承租合同中明确各自安全生产管理职责。2未订立合同，不得分；合同中未明确各自安全生产管理职责，扣1分；承包或租赁方不具备安全生产条件，扣1分。小计22得分小计14七、隐患排查和治理7.1完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对公司生产经营有关安全管理制度、场合、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。2未编制安全检查表，不得分；编制不全，扣1分；未使用安全检查表进行隐患排查，不得分；隐患排查范畴不全，扣1分。117.2排查治理隐患并登记建档。依照隐患排查成果，对隐患进行治理，形成闭环。2隐患未分级，扣1分；未建立隐患登记台账，不得分；未对隐患进行治理，不得分；治理未完毕，也未采用暂时办法，每项扣1分。发现隐患，未及时整治，除本小项不得分外，总分加扣6分。11考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分7.3按规定对隐患排查治理状况进行记录分析并按规定向安全监管部门和关于部门报告。2未按规定向安全监管部门报告，不得分。22小计6得分小计4八、危险源管理8.1按照有关规定对本单位生产设施或场合进行危险源辨识，并进行分级管理。2未进行辨识分级，不得分；未进行，扣1分。18.2对已确认危险源实行管理，对拟定重大危险源向安全监管部门或有关部门备案，并采用有效防范办法。2未对危险源实行监控，不得分；监控不全，扣1分。重大危险源应备案未备案，不得分。小计4得分小计4九、职业卫生9.1依法开展职业病危害项目申报。2未按有关规定进行申报，不得分。9.2作业现场职业病危害因素进行检测并将成果告知从业人员。2未进行检测发布成果，不得分。9.3依法组织职业病危害岗位作业人员进行岗前、岗中和离岗职业健康体检，并提供有效职业健康防护设备设施。2未组织职业健康体检，不得分；体检每缺一人，扣1分；职业健康设备设施未设立，不得分；损坏，每处扣1分。一年内有新增职业病患者，除本小项不得分外，总分加扣6分。11小计6得分小计1十、应急救援、事故管理10.1结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。配备必要应急救援装备物资，设立现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员。2未编制应急预案或现场处置方案，不得分；预案编制不齐全，扣1分；未配备应急救援装备物资，不得分；配备不全，扣1分；未制定专兼职救援人员，不得分。2210.2开展应急救援预案演习，员工应掌握必要应急救援办法以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。2未开展演习，不得分；员工相应急救援办法不清晰，不得分。10.3发生事故后公司应按规定及时、如实报告，并按“四不放过”原则进行解决，开展或配合关于部门进行事故调查、分析，贯彻整治办法，并保存好事故资料。1未按“四不放过”原则进行解决，不得分；资料保存不当，每项扣0.5分。1110.4对本单位事故及其她单位关于事故进行回顾、学习。1未对事故进行回顾学习，不得分。11小计6得分小计4考核类目原则条款原则分值评分方式自评/评审扣分实际得分十一、绩效评估和持续改进11.1每年至少一次对本单位安全生产原则化运营状况进行总结评估，形成自评报告。并依照自评成果，针对存在隐患，及时进行整治，做到持续改进。2未进行自评，不得分；未形成自评报告，扣1分；发现隐患，未整治，不得分。11小计2得分小计1总计100得分总计73