机械行业统一标准化标准体系资料台账.doc

机械制造公司安全生产原则化资料目录序号考核内容资料名录备 注一、基本管理1安全生产责任制1、重要负责人安全生产责任制、各职能部门安全职责、各级各类人员安全职责2、安全生产责任制考核有关记录3、安全生产责任制培训记录4、安全生产责任制评审、修订记录2职业安全健康规章制度1、安全管理生产制度汇编3规划与年度筹划1、公司长远规划安全健康内容2、长远规划执行状况汇总3、有关考核表4、年度工作安全工作筹划书5、年度安全工作实行状况与分析表6、年度安措费预算表7、年度安措费使用台账、实行进度状况汇总表4机构与人员1、公司安委会成立文献、各类安全管理人员任命书2、公司领导、职能部门、各类人员安全奖惩考核记录3、公司EHS部门成立文献、人员编制状况与部门职能简介4、公司关于安全生产会议记录5、安全管理人员资格证书5职业安全健康教诲 新职工进厂三级教诲新职工进厂三级教诲培训考核记录文献、台账特种作业人员培训教诲特种作业人员资格证、记录台账中层及中层以上干部教诲管理干部安全教诲培训记录、及其签到表班组长教诲班组长安全教诲培训记录、及其签到表变换工种和“四新”教诲转岗人员与新工艺、新设备、新材料、新产品教诲培训记录职业健康教诲职业卫生教诲培训记录全员教诲全员安全培训（重要为新法律法规、新安全知识与技能、防范办法与事故案例）记录，一年一次复工教诲复岗人员（离岗一年以上）安全教诲培训记录安全管理人员教诲重要负责人与安全管理人员资格证安全知识抽查合格率 机械制造公司安全生产原则化资料目录序号检查要素资料名录备 注6事故管理1、工伤保险缴费单据、缴费人员登记表2、公司事故登记表3、事故记录4、事故档案（台账）（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、解决决定、防范办法和贯彻状况等）5、事故调查报告6、事故记录分析报告7、事故回顾、学习培训记录7“三同步”管理1、项目立项审批手续2、设计、评价或施工单位资质3、安全预评价和安全验收评价报告备案函、现状评价报告4、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料5、项目试运营报告6、项目安全投入概算8班组安全管理1、岗位安全操作规程汇编2、安全操作规程培训记录3、班组每周一次安全检查与隐患整治记录4、班组每月两次安全活动（传达上级文献、布置、检查、总结安全工作）记录9安全操作规程1、公司岗位登记表2、安全操作规程汇编3、安全操作规程培训教诲记录4、违章操作惩罚记录10特种设备及人员安全管理1、特种设备设计文献、制造厂家出厂合格证、安装使用阐明书与安装技术文献2、特种设备管理台账、法定检查机构出具定期检查报告与定期自行检查记录3、特种设备寻常使用状况记录4、特种设备及其安全附件、安全保护装置及其关于附属一起、仪表寻常维护保养记录5、特种作业人员资格证记录台账11有关方安全管理1、与有关方订立安全合同2、对承包方施工现场进行检查记录3、外来人员安全管理制度4、暂时作业人员安全培训教诲记录、现场检查记录12现场监督检查1、安全生产规章制度与安全操作规程文本汇编2、劳动防护用品管理制度与发放记录3、隐患整治台账、隐患整治告知单，核查整治记录13应急救援预案1、应急救援预案文本（涉及综合应急预案与针对重点部位（重要、危险源）专项应急预案）与修订记录及其备案表2、演习筹划、演习方案、演习总结与评审报告、演习过程影像资料3、应急物资清单、应急物资现场储备照片与检查记录14危险源管理1、重大、重要危险源与核心部位清单；公司危险源辨认与评价程序与办法。2、重大危险源上报记录与重大危险源备案表3、重大、重要危险源管理制度或控制办法：涉及安全检查、隐患整治、告知、标记及控制等文献与记录15安全健康档案共计12种档案，至少保存三年以上。1、工伤事故档案涉及：历年事故记录台账与事故分析图表、各类公司工伤事故报告书、伤情证明书、分析会记录、办法贯彻状况证明资料、重伤事故调查报告与调查组人员名单2、职业安全健康教诲档案：年度教诲筹划、培训记录、教学大纲、学员名册与成绩单3、违章记录与安全奖惩档案：寻常检查、专项安全检查、季节性检安全检查检查记录，“三违”行为纠正办法，安全奖惩台账4、隐患与整治档案：隐患整治登记台账其应涉及隐患内容、整治办法、整治部门与负责人、整治完毕状况和验收反馈，隐患整治告知单或整治筹划、隐患整治报告5、安措项目档案：劳动保护专项经费筹划项目名称、办法内容、预期效果、经费预算、经费来源、筹划进度、开工竣工日期、验收成果等内容6、特种设备与危险设备档案：特种设备与危险设备台账、制造单位、产品合格证、使用维护阐明书、定期检查与自检记录、运营记录、运营故障和事故记录7、特种作业及危险作业人员健康档案：涉及特种作业及危险作业名称、作业人员体检报告8、职业危害防护设备设施档案：设备设施分布表、现状与检修记录、点检资料、更新改造资料、监测或检测记录9、职业病档案：涉及职业病患者或疑似患者诊断报告、职业病患者与职业禁忌症调岗资料、职业病患者治疗解决资料10、职业危害因素检测和技术评价档案：职业危害因素定点台账、监测台账及检测报告11、有害作业人员健康卡片档案：接触有害作业人员名单，岗前、在岗、离岗体检报告，治疗状况，不合格者解决状况，健康分析状况12、职业危害动态观测及职业健康记录报表档案：职业危害作业分布图、现时危害限度、职业危害检测报告、职业卫生评价报告书；公司总人数、重要职业危害因素接触人员状况、职业危害因素作业工艺流程及分级监管核定成果、职业危害因素作业点登记表；急性中毒事故调查、年度职业健康报表。机械制造公司安全生产原则化资料目录序号考核内容资料名录备 注二、设备设施各类设备设施、工具与物质台账涉及总数量、分布单位数量、型号规格、状态；年度大修理筹划各类设备设施图纸资料涉及各类动力管道、配电线路、接地与防雷系统、厂房建筑等图纸资料各类测试与记录凡是规定定期检查、实验设备设施与工具，检测报告或记录。1工业气瓶1、气瓶管理档案：气瓶制造单位、编号、合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、充装使用记录、定期检查记录、气瓶判废告知书与管理负责人；2、气瓶入库与发放登记台账涉及气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、出入库时间和领用单位、管理负责人2危险化学品库1、危险化学品库贮存物品类别、品名、编号、贮存量登记表2、出入库登记记录、现场每种危险化学品危险化学品安全技术阐明书3油库、油罐1、库内油品名称、储量登记表2、库内设立消防设施与消防器材登记表。4压力容器1、压力容器使用登记证、压力容器使用证、定期检查报告、质量证明书、出厂合格证、年检报告5锅炉与辅机1、锅炉 “三证”（产品合格证、使用登记证、年度检查报告）2、出厂资料涉及：质量证明书、合格证、锅炉总图；3、安全阀每年至少检查一次、铅封完好、每月自动排放实验一次，每周必要手排放实验一次，并做记录与签名6空压机1、出厂技术资料：产品质量阐明书、出厂合格证2、压力表、温度计、安全阀与液位计（油标）定期检查、记录。7工业管道1、全厂管网平面布置图，管网设计、安装、验收技术资料2、工业管道定期检查记录8工厂建筑1、各类厂房建筑设计图、工厂建筑平面布置图；2、各类厂房建筑物名称、建筑面积、耐火级别、设计、施工单位，竣工日期等内容。9工业炉窑1、电炉测温仪表定期校验记录与接地检测记录。10厂内机动车辆1、车辆必要具备统一制定牌照，技术资料、档案齐全，且定期检查。11变配电系统1、公司各厂区高压供电系统图，高压、低压电力配电图及继电保护控制图。2、各厂区供电系统平面布置图。应注明变配电位置、架空线路及地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度和敷设方式。3、高低压配电室、变压器室、电容器室、发电室平面布置图。4、降压站、中央变电所、高低压配电室等接地网络图5、提供变配电站及发电站中重要电器设备使用阐明书、产品合格证，寻常检修技术资料和运营记录。12防雷接地装置1、定期检测实验：对接地装置、阀型避雷器等每年应在雷雨季节前检测，并有专业检测报告和数据。13电气实验站（台、室）1、电气安全用品（基本安全用品：绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳、试电笔、移相器电阻管，辅助安全用品：橡胶绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳）定期绝缘性能实验记录，电业或计量部门签发合格证及实验报告。机械制造公司安全生产原则化资料目录序号考核内容资料名录备 注三、作业环境与职业健康1厂区环境1、厂内有定置图（定置图上应注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置）。2、消防设施与器材登记表。2车间作业环境1、车间定置图。 3仓库1、仓库防火制度。2、物品储存类别、存储量4危险化学品使用现场1、现场使用危险化学品种类、使用量5职业危害作业点达标率1、职业危害作业点必要建立定点登记台账2、职业卫生评价报告或职业卫生检测报告6职业危害防护设备设施合格率1、职业危害防护设备管理制度2、职业危害防护设备台账（涉及设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等）3、职业危害防护设备档案（涉及登记表、使用地点、随机技术资料、效果鉴定、运营记录、维修资料等）7职业危害作业人员健康监护1、有按职业危害因素类别建立作业员工花名册。2、职业危害人员名单与其上岗前、离岗与退休前职业健康检查报告。3、职业危害人员按关于规定项目进行定期体检报告4、职业病危害人员健康检查与医学观测记录，职业禁忌岗位调离记录5、健康监护档案：（1）劳动者职业史、既往史与职业病危害史；（2）相应作业场合职业病危害因素监测成果；（3）职业健康检查成果与解决状况；（3）职业病诊断等劳动者健康资料。6、有害作业与无害作业相对分离；设立更衣室、洗浴室等卫生设施；职业危害作业人员防护用品齐全。8职业危害分级9职业病管理1、公司职业病患者管理机构设立与人员配备状况，职业病患者记录台账。2、也许患有职业病人员跟踪体检报告与岗位调离记录；患有禁忌症或职业性损坏人员妥善安排与解决记录；诊断为职业病患者安排与解决记录；职业病诊断机构资质资料。