车间二级库仓管管理统一标准.doc

车间二级库物资管理制度

1、目
车间二级库物资管理是设备管理重要构成某些。为规范车间二级库物资申购、领用、调拨等行为，加强车间二级库物资管理，充分发挥车间二级库物资作用，提高车间二级库物资运用率和工作效率，增长员工降耗增效成本管理意识，保障车间二级库物资合理使用，特制定本制度。
2、合用范畴
本制度合用于车间二级库物资保管、发放。
3、管理职责
3、1领用车间二级库物资必要经审批确认人审签并完毕审批流程，物资管理员（仓管员）方可出库。
3、2技改、扩建项目领用车间二级库物资应经车间主任或指定负责人审签。
已经列入车间二级库物资台帐、需补给、已领用物资必要做相应入库、出库记录由物资管理员（仓管员）详细完毕。并准时完毕上报。
3、3因生产特殊规定需紧急领用车间二级库物资，领用班组负责人及仓管员以电话或短信形式告知审批或车间负责人后，可以先领用，后在一种工作日内补齐领用审批单。
4、物资管理员（仓管员）职责
4、1车间二级库物资由车间安排仓管专人保管。
4、2车间二级库物资保管应注意防潮、防锈。
4、3车间二级库物资应专架、专柜存储，禁止随处随意乱堆乱放。
4、4车间二级库物资应摆放整洁，并定期保洁、保养。
4、5车间二级库物资管理员（仓管员）应定期核对车间二级库物资数量，检查车间二级库物资完好状况，对车间二级库物资保管、发放、维护、安全负责。
4、6车间二级库物资管理员（仓管员）建立车间二级库物资台帐，做到领、存、发帐目清晰。
4、7车间二级库物资只用于车间内工作，任何个人不得擅自外借她人或其她部门使用。
4、8特殊状况借用物资必要在领料单上注明借用因素，车间二级库物资在归还时，应一方面检查车间二级库物资完好状况，确无问题后再在入库。
4、9车间配发维修、公用、通用车间二级库物资由物资管理员（仓管员）负责管理，并建立备品备件台账、个人工具台帐、公用工具台帐。
5、车间二级库物资领用流程
5、1各班组领用车间二级库物资，应依照五金材料领用流程规定“先查询库存——再填制领料告知单——有关领导审批——库房发货——领料人签字”流程办理。
5、2因生产特殊规定需紧急领用车间二级库物资，领用班组负责人及仓管员以电话或短信形式告知审批或车间负责人后，可以先领用，后在一种工作日内补齐领用审批单。

5、3借用车间二级库物资使用完毕后必要及时归还，若因特殊因素不能及时归还，要提前与保管员阐明，归还时应保持车间二级库物资干净、无损坏。在借用期内，野蛮使用、恶意破坏、丢失，无论是个人车间二级库物资还是公用车间二级库物资，必要按其价格补偿。
可以换新领用车间二级库物资，但必要交回旧车间二级库物资。
5、4车间二级库物资领用后应在当天（最迟第二个工作日）进行台帐登记或调节。
5、5个人领用基本工具由领用人妥善保管，爱护使用，车间建立个人工具台帐，注明领用数量、时间等有关内容。若丢失由领用人负责补偿。在使用年限内不得以旧换新，若必要更换，须经车间主任批准，并注明理由。
5、6贵重易坏、唯一车间二级库物资要经车间负责人审批领用批准，若有丢失，损坏须按价补偿。
6、检查与考核
车间定期或不定期检查二级库物资使用状况，并对非正常使用导致损坏等状况进行考核。
车间定期对车间备品备件台账、公用工具、个人工具台帐进行检查，
若台账项目不符、丢失、损坏进行2-3倍罚款解决，并限期补偿并配备，拒不执行着重惩罚。

附件：
1、 车间二级库物资领用单
2、 车间二级库物资报废表
3、 车间二级库物资丢失（损坏）状况登记表
4、 车间二级库物资台账

物资名称
型 号
新旧更换否
领 用 原 因
数量
领用人
其她

领用班组负责人：
审批确认：
出库：

编号： 车间二级库物资领用单 （ ）月（ ）日

物资名称
型 号
新旧更换否
领 用 原 因
数量
领用人
其她

领用班组负责人：
审批确认：
出库：

编号： 车间二级库物资领用单 （ ）月（ ）日

物资名称
型 号
新旧更换否
领 用 原 因
数量
领用人
其她

领用班组负责人：
审批确认：
出库：

编号： 车间二级库物资领用单 （ ）月（ ）日

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
车间二级库物资报废表
名 称

价 格

规格型号

启用时间

编 号

数 量

制造单位

申请单位

报废因素：
审批意见：

批准人： 时间：
　　　　　　　　新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
车间二级库物资丢失（损坏）状况登记表
部门： 保管员： 年 月 日
序号
编号
名称
规格型号
单位
数量
日期
责任
负责人
备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
车间二级库物资台账
序号
编号
名称
规格型号
单位
数量
生产厂家
购买日期
启用日期
状态
借用单位
借用时间
备注

部门： 保管员： 年 月 日