工贸行业安全生产统一标准化材料清单.docx

工贸行业安全生产标准化材料清单要素一：目标1、制度：安全生产目标管理制度（要以文件形式公布）；2、文件：1）总体和年度安全生产目标2）年度安全生产目标分解3）安全生产目标实施计划和考评措施4）安全生产目标实施情况检验、监测统计5）安全生产目标完成效果评定和考评要素二：组织机构和职责1、制度：1）安全管理机构及配置（包含单位关键责任人、安全管理机构、其它相关机构责任人、安全管理人员、工会代表等）2）安全管理人员（包含企业责任人、安全管理责任人、安全管理人员持安全资质考评合格证书情3）安全管理人员机构和人员管理制度4）安全会议管理制度2、文件：1）安全管理机构组织机构图2）安委会或安全领导小组设置文件3）安全管理人员任命文件4）安全生产会议统计（每三个月1次，会议要包含上次会议工作要求落实情况，有未完成项要有整改方法）5）安全生产工作职责（关键责任人、分管安全生产责任人、技术生产分管责任人、安全管理人员、车间班组责任人、全部从业人员等，均要以文件形式公布）6）安全生产责任制（各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式公布）7）安全生产责任书8）安全生产责任考评、奖惩制度及考评结果、实施情况9）管理人员安全生产责任制及工作权限培训及统计表10）安全生产责任制评审统计要素三：安全生产投入1、制度：1）安全费用提取和使用管理制度2）职员工伤保险管理制度3）安全生产责任险管理制度4）安全生产投入和保障制度2、文件：1）年度安全生产投入计划2）安全生产投入科目及使用台帐3）安全生产费用使用台帐4）安全生产费用提取和使用财务科目5）安全生产费用使用计划6）安全生产费用归类统计台帐7）安全生产责任险缴纳情况及凭证8）工伤保险缴纳台帐及凭证要素四：法律法规和安全管理制度1、制度：1）识别、获取、评审、更新、公布安全生产法律法规、标准规范制度2）企业规章制度管理、编制、修订、公布、发放、培训、实施、考评管理措施3）文件和档案管理制度4）安全生产法律法规、标准规范培训制度5）安全生产法律法规、标准规范实施情况考评制度6）各项安全生产管理制度7）各项安全生产操作规程2、文件：1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责2）安全生产法律法规、标准规范分类汇总3）安全生产法律法规、标准规范清单4）安全生产法律法规、标准规范公布清单5）安全生产法律法规、标准规范培训统计6）安全生产法律法规、标准规范实施情况考评统计7）安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审统计8）制度发放统计9）制度实施统计10）制度培训统计11）制度考评统计12）制度公布文件13）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程公布文件14）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放统计15）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训统计16）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考评统计17）法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度实施情况检验评定汇报18）制度、安全操作规程修订文件19）制度、安全操作规程修订计划要素五：教育培训1、制度：安全生产教育培训制度2、文件：1）安全生产教育培训计划2）企业安全教育培训档案3）安全教育培训台帐4）安全生产教育培训计划实施情况检验统计5）“三级”安全教育培训档案、台帐、统计（包含培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考评结果等）6）企业关键责任人、安全分管责任人、安全管理人员培训合格证、台账7）特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案8）岗位操作人员安全教育和生产技能培训统计和考评统计9）新职员三级教育统计、档案和台帐10）职业健康培训、教育统计和考评统计、台帐、档案11）新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行专门安全教育、培训统计、档案和台帐12）对外来人员安全教育、培训档案、统计和台帐13）操作人员转岗、离岗十二个月以上关键上岗者安全教育、培训统计、档案和台帐要素六：生产设备设施1、制度：1）企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度2）设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度3）设施、设施使用、检验、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4）设施、设施变更管理制度5）设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度6）企业安全设施、设施（包含检验、检测、防护、配置）管理制度7）设备、设施操作规程管理制度8）设备、设施使用、操作安全管理制度9）安全设备、设备管理制度10）设备、设施安全防护管理制度11）安全警示标识使用、管理制度12）设备、设施安全条件和情况检验制度2、文件：1）设备、设施台帐2）设备、设施档案（图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等）3）设备、设施管理人员及机构设置文件4）设备、设施采购、验收、安装、检测、检定统计5）设备、设施安全运行统计6）设备、设施检修、维修、保养、检定统计7）设施、设施安全运行情况检验统计8）安全防护设施、设备检验、检定、保养、维护、维修、运行统计9）设备、设施维修计划10）设备、设施维修方案11）设备、设施操作人员培训方案和统计12）设备、设施检修、保养、检验人员培训方案和统计13）设备、设施检修、维护、保养、检验、检定现场作业安全规范14）设备、设施检修、维护、保养、检验、检定现场作业安全监督检验统计15）设备、设施检修、维护、保养、检验、检定前安全培训、教育统计16）设备、设施检修、维护、保养、检验、检定安全交底统计17）设备、设施检修、维护、保养、检验、检定安全验收统计18）设备、设施检修、维护、保养、检验、检定风险分析统计19）拆除生产设备、设施包含到危险物品处理安全方案19）拆除生产设备、设施包含到危险物品处理安全、技术交底20）安全警示标识使用分布统计和档案、台帐21）设备、设施安全条件和情况、防护情况安全检验统计和台帐22）设备、设施安全条件和情况、防护情况等安全要素评价汇报要素七：作业安全1、制度：1）“三违（违章作业、违2）危险作业安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示标识和安全防护管理制度5）承包商、分包商、供给商安全管理制度6）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度7）作业安全条件审查制度8）作业现场安全管理制度9）作业现场安全检验制度10）劳动和安全防护用具管理制度2、文件：1）生产现场和生产过程、环境存有风险隐患辩识、评定分级2）风险和隐患辩识和控制方法3）危险性大作业许可和工作票制4）劳动和安全防护用具发放标准和发放统计5）承包商、分包商和供给商名单、档案和台帐及相关审查评定统计6）承包商、分包商和供给商风险评定汇报和统计7）承包商、分包商和供给商安全情况监控、监测统计和汇报8）承包商、分包商和供给商安全协议9）变更实施计划（无变更不需要）10）变更审批和验收汇报（无变更不需要）11）变更立案（无变更不需要）要素八：隐患排查和治理1、制度：1）隐患排查治理管理制度2）安全预案工作管理制度2、文件：1）安全检验计划2）隐患排查方案3）隐患排查、检验统计4）隐患汇总登记台帐5）隐患治理方案6）隐患评定分级7）隐患排查和治理统计分析表8）隐患整改后复查统计9）关键隐患档案10）重大隐患治理后验收、验证和评定11）各类安全检验统计12）安全预警指数系统*（见注释）13）安全预警系统风险分析（每个月一次）14）安全预警参数确定统计15）安全预警监控参数统计及分析台帐16）安全预警监控参数及风险计算方法要素九：重大危险源监控1、制度：1）危险源辩识管理制度2）危险源管理制度3）重大危险源监控管理制度2、文件：1）危险源辩识汇报2）危险源清单和台帐3）危险源档案4）重大危险源立案资料5）放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和立案证实6）危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7）危险源监管、监控、检测统计8）危险源安全检验统计9）危险源现场安全警示标志设置统计、台帐和设署分布图10）危险源监控、监管、检测设备、设施设置统计和位置分布图11）危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检验、检定统计要素十：职业健康1、制度：1）职业危害原因管理制度2）职业健康管理制度3）职业危害和职业健康安全检验制度4）职业危害防护用具、设备、设施管理制度2、文件：1）职业危害原因申报资料及批复2）职业危害原因和职业卫生定时检测、评定汇报3）职业卫生管理档案4）职业健康监护档案5）职业危害安全检验统计5）职业危害原因和职业健康管理台帐6）从业人员职业健康检验统计、台帐和档案7）职业危害通知和培训统计和档案8）职业危害宣传资料和统计9）现场设置职业危害和职业卫生检测数据通知牌10）和职业签署劳动协议中职业危害通知统计11）职业危害防护用具、设施、设备台帐和档案12）职业危害防护用具、设备、设施发放、设置统计和档案13）职业危害防护器具、设备、设施定时检验、检定和维护、保养统计14）职业危害防护器具、设备、设施维修、定时检测统计15）职业危害抢救物品台帐要素十一：应抢救援1、制度：1）应抢救援管理制度（预案编制、实施、演练、机构、人员、处理方案编制和评审、人员培训、教育等）2）应抢救援预案管理制度（编制、修订、公布和管理、演练结果评定和改善）3）应抢救援设施、装置、物资管理制度（采购、设置、检验、配置、维修、保养、管理及定时检验、更换、配置等）4）应抢救援队伍、人员训练、培训、教育、教授库更新管理制度2、文件：1）应抢救援管理、指挥机构、人员网格图示2）应抢救援管理、指挥机构、人员设置文件3）应抢救援预案及公布指令文件4）应抢救援预案修订统计和公布通知文件5）专题应抢救援预案6）应抢救援预案、专题预案、处理方案编制和评审统计7）应抢救援演练计划8）应抢救援演练方案9）关键部位和岗位应急处理方案10）应抢救援演练统计和档案11）应抢救援演练效果评定及改善汇报12）应抢救援队伍及人员台帐和档案13）应抢救援设施、设备、装备、装置、物资台帐和档案14）应抢救援设施、设备、装备、装置、物资定时采购、更换、设置、配置计划15）应抢救援设施、设备、装备、装置、物资定时检验、维修、维护、保养统计16）应抢救援教授、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库17）应抢救援队伍培训、教育、训练统计18）应抢救援预案立案材料要素十二：事故汇报、调查和处理1、制度：1）安全生产事故管理制度（包含事故汇报、调查和处理、应急处理、事故通报等）2）安全生产事故责任追究和奖惩制度2、文件：1）安全生产事故档案2）安全生产事故台帐3）安全生产事故调查汇报4）安全生产事故统计分析汇报5）安全生产事故责任追究和奖惩统计和资料6）安全生产事故汇报7）安全生产事故通报8）安全生产事故分析汇报9）安全生产事故分析、学习统计10）造成安全生产事故隐患检验和整改情况统计要素十三：绩效评定和连续改善1、制度：1）安全生产标准化绩效评定管理制度2）安全生产标准化连续改善工作管理制度2、文件：1）安全生产标准化自评汇报（十二个月一次）2）安全生产标准化绩效讨论和会议统计、纪要3）安全生产标准化连续改善计划、实施结果和考评汇报注： 依据要素资料清单内容考虑职能处室，明确责任人和处室标准化资料搜集编制工作人员。成立工作小组，开展标准化运行工作