贝力克牧场都兰敖包分场奶牛综合养殖工程项目建设可行性研究报告.doc

锡林浩特市贝力克牧场都兰敖包分场奶牛综合养殖场可行性研究报告 第一章 项目建设的目的和意义近年来，我国奶业发展迎来了难得的发展机遇，党中央、国务院高度重视“三农”工作，连续出台五个指导农业和农村工作的1号文件，分别以促进农民增收，提高农牧业综合生产力，推动社会主义新农村牧区建设、发展现代农牧业和切实加强农牧业基础设施为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系。国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国务院【2007】4号）和国务院关于促进奶业健康持续发展的意见（国务院【2007】31号）的出台为我国奶业持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。贝力克牧场归属锡林浩特市以后，国家惠农以及各种新的思想观念犹如一阵清风吹进了这个闭塞的牧场。村民的想法发生了转变,生产积极性愈来愈高。随着我盟奶业的兴起,很多村民都意识到依靠贝力克牧场得天独厚的自然生态环境，奶牛养殖业是一条致富路。早期就有村民自己投资建起了挤奶站，可是因为规模小,无法满足更多奶牛养殖户的物质需求,而且检验技术落后无法保证所采集到牛奶的质量。面对自身设备落后，技术水平不够专业，管理经验缺乏和越来越多加入养殖的广大奶户们。原有的挤奶站经营到淘汰的边缘。牧场迫切的需要建设一个现代化奶牛综合养殖场。既能积极引进优良的奶牛品种，又有畜牧专业人员为奶牛养殖户提供饲养，防疫等技术服务。这项工程不仅积极响应了国家大力发展农村牧区经济建设的政策，推动贝力克牧场的奶牛养殖业快速，健康的发展，而且还会大大提高村民生活水平，真正体现了脱贫致富、惠农利民。奶牛养殖业的快速发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁着奶业自身的持续、将康发展。建立奶牛综合养殖场，进行集中规模经营，有利于集中建设污染处理和环保设施有效解决人畜共处、环境污染问题，保护生态环境，走生态奶业可持续发展的循环经济之路。第二章 项目建设必要性项目的两项内容，都是村民最关心、利益最直接的建设工程。一是奶牛养殖场的建设，将帮助村民引进新西兰优良的奶牛品种，同时聘请畜牧专业人员提供饲料，疫病防治，冷配等方面的技术帮助和新技术的应用；二是挤奶站将引进先进的现代化挤奶设备，保证了牛奶无污染。高品质的奶源是畅通销路的保障。综合奶牛养殖场项目建成后，将转变奶牛传统粗放的畜牧生产经营方式，形成现代化奶业和奶牛养殖产业化体系，节约养殖成本，规范管理，使养殖户人均收入稳步提高，走畜牧业集约化经营的路子，使地区畜牧业持续稳定健康发展，真正实现资源环境与经济的可持续发展，保持人员和草场资源的永续利用，达到人与自然的和谐统一。通过该项目的建设，与大企业强强联手，能够对我场畜牧业发展起到示范作用，提高农牧业科技含量，促进现代畜牧业产业化发展，调整优化畜群基础结构，增强牧业主导产品及产业的市场竞争力，提高畜牧业效益和增加牧民收入等方面发挥重要作用。第三章 项目建设区位及环境条件 3.1项目区概况3.1.1地理位置及范围项目区锡林浩特市位于内蒙古中部草原的锡林郭勒盟中部。地理坐标为：东经11518-11706, 北纬4302-4452。北与东乌珠穆沁旗接壤，东与西乌珠穆沁旗、赤峰市克什克腾旗毗连，南与正蓝旗相接，西与阿巴嘎旗毗邻。辖2个苏木，1个镇，4个国营牧场，7个办事处，总土地面积15758平方公里。3.1.2自然条件1、气候锡林浩特市地处中纬度地带，温带季风区，深居大陆内部。冬季长期受蒙古高压控制，严寒而漫长;由于受内蒙古高原的抬升和大兴安岭的阻挡，夏季受南季风的影响较弱，温热而短促。在气候类型上，属典型大陆性气候。年均温1.7，年降水287.6毫米，10年积温2700，全年日照时数2800小时。2、地质地貌项目区在地质构造上，属锡林郭勒华夏向多字型构造的一部分，北部为额吉诺尔乌日根塔拉沉降带的一段，地貌反映上为一带波状高平原;中部为博利舒依兴干隆起的一段，地貌上为一带低缓丘陵;南部为浑善达克沉降带的一段，在地貌反映上为一带起伏沙地;在项目区中部，有一系列北西向张性断裂，并沿断裂喷出有大量中生代玄武岩，在地貌反映上为一系列菱形台地。3、土壤项目区地带性土壤为栗钙土，非地带性土壤有风沙土、草甸土和沼泽土。4、水文由于地质构造和地貌的不同，项目区分属于3个水文地质单元。浑善达克沙地水文地质单元：地下水埋深一般10米，丘间水化学类型HCO3、HCO3- CaMg型。乌珠穆沁盆地水文地质单元：地下水埋深一般10米，丘间谷地、河流阶地5米，单井涌水量30-50吨/小时。矿化度70米，单井涌水量10吨/小时。矿化度1克/升，水化学类型为HCO3- Na- Mg型。5、河流水系项目区境内的主要河流有属于乌拉盖水系的锡林河和吉林河及属于呼尔查干淖尔水系的灰腾河。其中，锡林河纵贯项目区。6、植被项目区地带性植被为典型草原，非地带性植被主要有草甸、沼泽和沙地植被。3.2建设单位基本情况贝力克牧场成立于1955年，原为锡盟食品公司贝力克牧场，2007年归属锡林浩特市，现为锡林浩特市贝力克牧场。牧场总面积77.7万亩，场所在地位于锡林浩特市南31公里处。贝力克牧场共有牧民251户，人口920人。2009年畜牧业总产值1840万元，牲畜总头数9.4万头只，牧民人均收入8853元。3.3项目建设的有利条件3.3.1村民有一定实力，能筹资筹劳搞建设。这几年牧户生产生活水平有了明显提高，牧户人均收入已达8853元，各家筹集一部分资金和劳力搞经济建设，是能够承受的。3.3.2政策支持、政府重视，村民自愿而且积极参与。本项目属于国家、自治区村级公益事业一事一议财政奖补政策和资金支持的对象，自治区内农改（2008）1号文件明确规定，奶牛综合养殖场为一事一议财政奖补范围内的奖补项目。锡林浩特市政府及盟、市财政局、农牧业局、综改办等部门很重视这个项目，特别是因为贝力克牧场广大村民对其支持力度比较大，对改善自己生产生活条件的这个项目很欢迎，都表示要积极筹资筹劳，投入建设。第四章 项目建设地点及规模4.1建设地点贝力克牧场，座落于207国道边，平顶山脚下，占地150000平方米.4.2建设目标和规模总投资180万元，申请一事一议财政奖补资金100万元，通过建设奶牛综合养殖场，提高村民的物质生活水平，扎实推进社会主义新牧区建设。4.3建设内容包括奶牛养殖场和挤奶站两个方面。具体建设内容：建筑工程：养殖场和挤奶站合计占地面积150000平方米及相应室外工程；设备购置：TMR搅拌机，现代化挤奶设备。4.4建设原则坚持村民自愿，量力而行。村民们对兴建这项工程很欢迎，参与热情较高，但场,村领导比较冷静，规划中尽力缩小建设规模，注重实效，保证村民筹资筹劳不能超过其承受能力，防止给村民加重负担。坚持规范程序，民主决策。必须把项目办成村民自己的事业，项目建设内容、规模、规划和布局，都要经村民讨论后定下来。实施过程和结果都要接受村民监督；项目建设资金、账目要及时向村民通报。坚持周密规划，注重实效。要在社会主义新牧区建设规划的基础上，进一步细化，做好本项目的规划。4.5主要工程建设标准4.4.1奶牛养殖场，挤奶站地面硬化素土夯实；20cm厚混铺块碎石； 20cm厚碎石面层。4.4.2挤奶设备的引进为奶站引进先进的现代化挤奶设备。4.6实施进度安排项目建设期6个月。具体实施进度安排：2010年14月，立项，可研报告编制和报批，建设资金筹措到位；2010年5月2010年6月，按方案完成各项建设和设备购置；2010年6月，工程验收，投入使用。第五章 投资概算及资金构成5.1投资估算项目投资估算综合国内设备生产厂家的近期报价、内蒙古建筑安装定额资料、项目建设的总体规划资料，以及国家和地方有关法律、法规。估算范围包括工程项目所需固定资产投资即建筑工程、设备购置安装工程、配套辅助设施等所需的费用。该项目总投入资金180万元。申请上级资金100万元，牧场自筹资金40.6万元。5.2建设投资1、建设投资包括固定资产、其他资产和预备费等。2、固定资产投资包括土建投资、设备、车辆、宽带网、有线电视网、设备安装等，分别根据项目设计方案的需要量和现行价格计算。3、该项目的其他费用包括项目勘查费、技术培训费、监理招标等费用。4、预备费是基本预备费，取固定资产投资额的0.85%，根据有关规定项目不提取涨价预备费。5.3资金筹措项目建设投资180万元，依照国务院办公厅关于转发农业部村民一事一议筹资筹劳管理办法的通知（国办发第4号），申请财政一事一议奖补项目资金100万元，单位自筹40.6万元,村民筹劳投入17.8万元，村民筹资21.6万元.5.4资金管理为了加强对项目资金管理，项目资金实行专人管理，专账核算，专户存储，专款专用，封闭运行，严禁挤占拥用。严格按照国家有关财务、会计制度进行管理和使用资金。项目竣工验收时要附审计部门的审计报告。第六章 项目的组织实施6.1组织领导项目批准实施和建设资金筹集到位后，将成立领导小组全面负责项目实施。领导小组由场领导牵头，场有关部门负责人、牧民代表为成员组成。领导小组首先要制定一个详尽而切实可行的实施方案，同时把奶牛综合养殖场，挤奶站两个方面的建设任务分配到人，令其按实施方案分头落实。要实行项目责任制，被指定的项目负责人，其目标、责任和权利必须明确，必须积极认真抓进度、抓质量，发现问题和遇到具体困难，及时向领导小组汇报解决。6.2项目管理项目建设期，关键是把两项工程搞好。为此，要严格实行项目法人责任制、招标制、工程监理制、合同制等制度，严格按照招投标法、合同法进行工程项目建设和管理工作，提高工程质量，有效控制工程投资和工期，保证工程的顺利实施。在项目建设实施过程中，要从以下几方面加强管理：6.2.1严格项目规划设计、建设管理从项目的规划设计到项目的施工建设，均要建立严格的管理审查制度，严格按照规定、制度、程序办事，做到项目建设的规范化、标准化。规划建设做到工程定点、定量、定投资。规划建设要由持证单位承担，保证质量。工程建设要严格实行招标制，引入竞争机制，切实搞好工程建设，以达到工程长期发挥效益的目的。6.2.2严格资金管理项目资金实行“三专四定”制度，即专人负责、专户储存、专款专用，定投资额度、定建设任务、定奖惩条件、定审计制度的管理责任制，严格资金审计、强化资金管理。6.2.3严格项目质量管理项目建设中，要加强监理，竣工后，要组织专家和管理部门进行检查验收。对不合格的项目必须限期补救，切实达到规定标准。6.3项目运行管理项目建成后，必须有效管理，使其充分发挥作用。奶牛综合养殖场的卫生，设施派专人管理。挤奶站现代化的挤奶设备派专人学习后专人操作。卫生采取专人负责，必须制定严格的挤奶安全卫生标准，切实执行。第七章 结论项目建设符合国家、自治区政策，符合当地发展和建设的需要，是一个切切实实改善民生的可行性项目。以国办发4号、财预5号和内农改1号文件精神进行评价，项目确属国家、自治区村级公益事业一事一议财政奖补政策和资金支持的对象。 1、 本报告在充分调查研究的基础上，分析论证了项目的必要性、可行性，合理确定了项目的建设目标、原则、规模、内容和实施进度，同时精心编制了管理方案，并根据国家和自治区有关政策规定，明确了项目投资和资金筹措渠道。2、本项目技术成熟可靠，设备先进、产品质量稳定，奶产品需求巨大，销路稳定，市场前景乐观。从敏感性分析和盈利平衡分析来看，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力。3、项目建设有利于促进农业产业化进程，带动地方经济发展，增加农牧民收入等，社会效益良好。4、本项目充分考虑环境治理措施，有效治理畜污，节约能源，达到了循环经济发展的的要求。项目有利于改善生态环境，发展可持续农牧业，生态效益显著。5、本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。总之，笨项目建设符合国家的产业政策，符合企业实际情况，项目的实施将促进我市奶业的发展，对加快地区经济的块速发展，将产生强大的辐射效应，经济可行，环境生态效益和社会效益良好。