监理工作标准化检查表1.doc

吕梁电通监理有限公司 项目监理部内部工作标准化检查表 第 1 页 共 12 页项目名称清徐化工新材料园区配套工程及迁建项目220KV输变电工程总 监高海龙项目负责人工程概况：（1）线路：(1)新建晋中-阳煤太化变电站220KV线路工程，起于晋中500KV变电站，止于阳煤太化220KV变电站。线路途经祁县、文水县、交城县和清徐县，地形为河网和平地，海拔高度在750m-765m。 本线路铁塔基础一共78基，其中2B2-ZM1铁塔基础共15基，2B2-ZM2铁塔基础共17基，2B2-ZM3铁塔基础共11基，2B2-ZMK铁塔基础共9基，2B2-ZMCK铁塔基础共1基，2B2-J1基础共2基，2B2-J2基础共2基，2B2-J3基础共5基，2B2-J4铁塔基础共5基，2E6-SDJC铁塔基础共1基，2E2-SDJ铁塔基础共2基，2E5-SDJ1铁塔基础共1基，DZT-12铁塔基础共2基，2E3-SZCK铁塔基础共1基，2E2-SZ1铁塔基础共2基，2B3-2B2铁塔基础共1基。 本架空线路长度为25.0km，其中同塔双回路段为1.4km，单回路段为23.6km。线路导线采用2*JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，双分裂垂直布置。双回路段地线采用两根OPGW光缆，单回路段地线一根采用OPGW光缆，另一根为良导体。(2) 新建夏家营-阳煤太化变电站220KV线路工程，起于夏家营220KV变电站，止于阳煤太化220KV变电站。线路途经文水县、交城县和清徐县，地形为平地，海拔高度在750m-765m。 本架空线路长度为15.0km，其中单回路段为13.6km，双回路单侧挂线1.4km。线路导线采用2*JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，双分裂垂直布置。双回线路地线采用两根OPGW光缆，单回路段地线一根采用OPGW光缆，另一根为良导体。注：晋中-阳煤太化变电站220KV线路工程可能还有所变化，而夏家营-阳煤太化变电站220KV线路工程整条线路未定。（2）变电电气：阳煤太化变电站电气设备安装工程： 2150MVA有载调压主变压器，电压等级220/35kV，本期建设2150MVA； 220kV进线2回，本期建设2回（晋中、夏家营）； 35kV出线18回，本期建设18回； 35kV无功补偿采用动态无功发生器（SVG），共220Mvar； 35kV 1#接地变（兼所变）接于35kV I段、2#接地变（兼所变）接于35kV段。工程进度情况：线路及变电安装统一汇报 进度汇报从开工到2015年1月25日共汇报监理月报十期；后转为监理周报汇报，现共汇报两期；线路共完成工程量：施工项目总量单位本周完成累计完成占总数（%）基坑开挖（台阶）49基49100灌注桩浇筑28基28100台式基础浇筑49基49100接地网敷设77基16989.6铁塔组立77基07698.7导线展放24.534Km5.9038.63135.2晋中-阳煤：夏家营-阳煤：施工项目总量单位本周完成累计完成占总数（%）基坑开挖20基120100灌注桩浇筑21基01990.5台式基础浇筑20基120100接地网敷设41基43380.5铁塔组立41基23175.6导线展放14.174Km变电安装共完成工程量： 阳煤太化变电站电气安装工程： 1、本周：（1）GIS设备调试；（2）接地安装；（3）累计总体完成87%。 2、晋中500Kv变电站220Kv间隔（太化）扩建工程：本周设备安装已完成，准备进入调试阶段。工程地点清徐、祁县（500kv变电站出线间隔）审核人员审核日期2015.3.29序号检查项目检查内容检查情况备注1项目组织和人员配置及资格总监任命和资格总监任命书 总监资格证、注册证书复印件 总监变动 齐全 2014.1.20 李学知 签发 任命 高海龙 总监 高海龙 资格证号14004568 有效期至2016.4.16未变动总监代表授权和资格总监代表授权手续 总监代表资格证书复印件 总监代表变动 未设总监代表监理人员配置线路专业监理工程师 资格证书复印件 齐全 景旭东 资格证编号晋监110969 有效期至2014.7.5电气专业监理工程师 资格证书复印件 齐全 郭全海 资格证编号14002997 有效期2015.9.6监理员 资格证书（复印件）齐全 马初油 晋建监员（2005）第091号 杜若贵 晋监员1120558 武强强 晋监员00283号资料员 资格证书（复印件）齐全 高变平 证书编号14013监理人员花名册及变动手续人员花名册人员变动手续和记录 花名册总监未签字，高海龙 景旭东 郭灵芝 郭全海 马初油 杜若贵 武强强 高变平人员无变动监理人员职责专业监理工程师岗位职责 1） 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。2） 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。3） 参与审核分包单位资格。4） 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。5）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。6） 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。7） 处置发现的质量问题和安全事故隐患。8） 进行工程计量。9） 参与工程变更的审查和处理。10）组织编写监理日志，参与编写监理月报。11）收集、汇总、参与整理监理文件资料。12）参与工程竣工预验收和竣工验收。 现场监理项目部职责挂牌；责任明确监理员岗位职责 1） 检查施工单位投入本工程的人力、主要设备的使用及运行状况。2） 进行见证取样。3） 复核工程计量有关数据。4） 检查工序施工结果。5） 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。现场监理项目部职责挂牌；责任明确资料员岗位职责 1） 负责对工程各类文件资料进行收发登记；分类整理，建立资料台账，并做好工程资料的储存保管工作。2） 熟悉国家电网公司输变电工程建设标准化工作要求，负责基建工程管控模块的信息录入。3） 负责工程文件资料在监理项目部内得到及时流转。4） 对工程监理资料进行统一编号。5） 负责对工程建设标准文本进行保管和借阅管理。6） 协助总监理工程师对受控文件进行管理，保证使用该文件人员及时得到最新版本。7） 负责工程监理资料的整理和归档工作。现场监理项目部职责挂牌；责任明确- 13 - 续表序号检查项目检查内容检查情况备注2监理工作监 理 规 划已编制监理规划 编审手续符合规定内容完整（12项），符合项目实际要求 审批日期：2014.1.23审批人；闫继泉内容涉及：12项齐全 并符合要求线路监理规划齐全；电气安装监理规划在现场监理项目部；监理实施细则线路专业，编制及时，内容完整，符合项目实际要求，编审手续符合要求， 线路细则 2014.1.25审批 内容完整 符合实际要求电气安装监理实施细则在现场监理项目部；专业齐全，对实际工作有指导性线路齐全 具有较强指导性电气安装因图纸原因无；内部交底，并有记录均无参加由建设单位主持召开的第一次工地会议会议纪要整理与会各方代表会签建设单位：阳煤太化新材料公司施工单位：山西晋通送变电有限公司日期：2014.1.22资料齐全参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议会议纪要建设单位、设计单位、施工单位的代表和由总监理工程师签认设计单位：太原供电设计研究院施工单位：山西晋通送变电有限公司日期：2014.1.22资料齐全审核总包单位质保体系审查内容包括营业执照、资质证书、质量管理体系认证证书、项目管理人员配置及资格证书等，审查及时 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）审查分包单位资质审查内容包括营业执照、资质证书，分包范围应同企业资质相对应 审查及时 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）对于外省企业在晋施工的，检查入晋施工许可证未出现外省企业审定施工组织设计/方案审定手续符合规定要求，审定及时 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）审签专项施工方案专项施工方案已审签 审签及时（在施工前完成） 专项方案施工方审批程序符合要求 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）审 签开工报告审查内容是否符合要求 总监按时签发报审表、开工令（开工前） 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）审 签进度计划总进度计划（开工前）报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）阶段性进度计划审查内容是否符合要求 按时签发报审表 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实） 续表序号检查项目检查内容检查情况备注2监理工作测量放线复核建设单位提供的测量原始引测点资料报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）检查施工方测量员岗位证书 复核程序和内容符合要求（复核有记录） 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）施工单位现场使用的检测设备的检定/校准证书有效 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）现场检测和试块养护检查现场检测、测试符合设计和规范要求 标准和同条件试块养护符合规范要求 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）材料检查、验收按材料品种建立了见证取样台账 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）材料报审的审核符合要求 材料见证取样送检符合要求 有无先使用后复试，后审批现象 材料质保资料齐全，符合要求 旁站/巡视/平行检验有记录 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）隐蔽工程验收该隐蔽验收的工程均已隐蔽验收 隐蔽工程报验申请表签认符合要求 有无未经验收或验收不合格，而签认并进行了下道工序的施工 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）巡视、旁站监理平行检验施工过程中按规定巡视并有记录 施工过程中按规定旁站并有记录 按规定要求并有记录 平行检验记录、旁站记录 、安全/质量巡视记录 均有工程质量验收工程质量验收方法和程序符合要求 检验批、分项、分部、竣工验收记录内容齐全、结论明确，签认手续完整，参与人员具有相应资格 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）检验批、分项报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）分部（子分部）报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实） 序号检查项目检查内容检查情况备注3监理工作内业资料重要性能检测报告项目应该具有的结构可靠性检测报告、使用功能检测报告、系统功能测试报告均已有，并符合要求。 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）重要分部工程质量验收基础分部主体分部报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）监理日志监理日志按时填写、齐全、无缺记 记录内容符合要求 与材料验收、监督台账、通知单等是否一致线路监理日记11本（2014.3-2015.3） 记录齐全电气安装监理日记5本（2014.11-2015.3） 及时 完整内容符合要求需现场核实监理工程师通知单该签发监理工程师通知单的都已签发 未签发通知单与回复单是否闭合 线路共下发10份 回复5份、其余未处理电气安装共下发5份，均未回复，未闭环监理月报监理月报编制、报送及时监理月报的内容符合要求线路、电气均编制、报送及时内容齐全电子文档该有电子文档均有（包括影像资料） 电子文档质量符合要求（包括影像资料） 线路、电气均影像资料齐全有关会议纪要设计技术交底会议纪要 工地例会纪要、专题会议纪要 各类会议记录共8份内部资料内部管理制度、学习记录及顾客提供图纸、收发文、监理设施及顾客提供设施等台账内部管理制度齐全序号检查项目检查内容检查情况备注4安全监理安全监理人员配置符合要求，有资格证书（复印件） 有安全监理人员岗位职责 总监及监理工程师安全责任书 安全管理人员由专监代替行使无无安全监理（规划）实施细则安全监理（规划）及实施细则编审情况 编写内容符合规定要求（针对性） 无审查总包单位安保体系审查总包单位、分包单位是否有“安全生产许可证”，是否在有效期内，有记录 （安全员、项目经理安全考核证符合要求） 检查总包单位、分包单位现场项目部安全人员配备和特种作业人员资格是否符合要求，有记录 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）审查安全专项施工方案施工单位该编制的安全专项施工方案是否已编制，并有危险性较大分部分项工程清单（一览表） 同时编制有应急预案 已按规定进行审核 审核应在施工前及时完成 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）专家论证报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）施工机械、设施验收的核查设备报验程序合理，安拆单位及人员证书齐全，同时编制有起重设备使用应急预案 该检查的均已核查，有检查记录 核查工作应符合要求 报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）起重机械验收报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）安全监理日志监理日志中有安全监理内容 记录内容符合要求 无监理工作月报中安全内容监理工作月报中有安全监理内容 月报安全内容符合要求 有，内容不全面，待改进日常监理安全检查定期检查安全状况并填写安全检查记录表 安全检查记录表内容填写符合要求 施工单位自验资料收集危险性较大分部分项工程监理巡视检查记录模板支撑、脚手架搭设验收记录收集齐全报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实）起重机械、吊篮安装验收记录收集齐全报审资料已审批，查看工程资料管理目录；（施工单位资料，需现场检查，报审时间及审批人需现场核实） 续表