公司管家部工作手册模板.doc

目 录1. 工作手册说明2. 文件修改控制3. 管家部组织机构图4. 工作标准4.1 管家部关键职能4.2 管家部质量目标4.3 管家部岗位工作说明和任职要求4.3.1 管家部经理岗位工作说明和任职要求4.3.2 管家部内勤主管岗位工作说明和任职要求4.3.3 管家部总务岗位工作说明和任职要求4.3.4 管家部仓管领班岗位工作说明和任职要求4.3.5 管家部仓管员岗位工作说明和任职要求4.3.6 管家部采购员岗位工作说明和任职要求4.3.7 管家部图书管理员岗位工作说明和任职要求4.3.8 管家部职员食堂职员岗位工作说明和任职要求4.3.9 管家部公寓管理员岗位工作说明和任职要求5. 管家部内部管理制度及作业规程5.1 管理制度5.1.1 财产管理制度5.1.2 采购制度5.1.3 职员食堂管理制度5.1.4 职员公寓管理制度5.1.5 职员浴室管理制度5.1.6 工作服管理制度5.1.7 进货验收、入库制度5.1.8 库房物资领用和发放制度5.1.9 服务供方管理制度5.2 作业规程5.2.1 采购员作业规程5.2.2 仓管员作业规程5.2.3 职员食堂厨师作业规程6. 相关法律、法规6.1 中国协议法（节录）6.2 ISO9001：标准质量管理体系要求6.3 中国食品卫生法6.4 厨师岗位卫生制度6.5 食品卫生管理制度7. 相关统计7.1会议签到表 QC/EMSJD0001- 3年7.2会议统计 QC/EMSJD0002- 3年7.3受控文件复印申请表 QC/EMSJD0003- 2年7.4文件发放范围清单 QC/EMSJD0004- 5年7.5文件发放、回收统计 QC/EMSJD0005- 5年7.6文件更改申请单 QC/EMSJD0006- 2年7.7部门受控文件清单 QC/EMSJD0007- 5年7.8文件借阅统计表 QC/EMSJD0008- 1年7.9文件补发申请单 QC/EMSJD0009- 2年7.10文件销毁申请单 QC/EMSJD0010- 5年7.11作废文件留存申请单 QC/EMSJD0011- 3年7.12信息联络处理单 QC/EMSJD0012- 3年7.13好人好事记录表 QC/EMSJD0013- 3年7.14统计、表格清单 QC/EMSJD0014- 5年7.15培训统计表 QC/EMSJD0015- 3年7.16培训申请单 QC/EMSJD0016- 3年7.17临时采购申请表 QC/EMSJD0018- 2年7.18设施报废单 QC/EMSJD0020- 3年7.19设施档案 QC/EMSJD0021- 20年7.20纠正和预防方法处理单 QC/EMSJD0022- 3年7.21职员考评表 QC/EMSJD0023- 1年7.22职员工作月考评表 QC/EMSJD0024- 1年7.23入库单 QC/EMSJD0053- 5年7.24采购计划 QC/EMSJD0077- 2年7.25供货协议 QC/EMSJD0078- 3年7.26采购物资进货质量情况 QC/EMSJD0079- 3年7.27名酒验证统计 QC/EMSJD0081- 2年7.28领料单 QC/EMSJD0082- 5年7.29峨眉山大酒店领料单 QC/EMSJD0083- 5年7.30物资供方评审统计表 QC/EMSJD0084- 3年7.31服务供方评审统计表 QC/EMSJD0085- 3年7.32物资供方业绩评定表 QC/EMSJD0086- 3年7.33服务供方业绩评定表 QC/EMSJD0087- 3年7.34合格物资供方名目 QC/EMSJD0088- 3年7.35合格服务供方名目 QC/EMSJD0089- 3年7.36餐饮部购货验收单 QC/EMSJD0090- 3年7.37入库验收单 QC/EMSJD0091- 3年7.38库存物资检验表 QC/EMSJD0092- 3年7.39物资标识卡 QC/EMSJD0093- 3年7.40关键物资最低库存量记录表 QC/EMSJD0094- 3年7.41标示一览表 QC/EMSJD0099- 5年7.42领料核销表 QC/EMSJD0131- 2年7.43采购清单 QC/EMSJD0201- 2年7.44餐饮部采购清单 QC/EMSJD0204- 2年1. 工作手册说明1. 本手册是管家部实施质量管理体系细则，是部门法规性文件，本部全体职员必需严格遵守。2. 手册汉字件在相对稳定一段时间内有效，其它仅在限定一定时间内有效文件，不列入手册。3. 手册中分为两类：（1）管家部负责编制文件：有适适用于全酒店实施，有仅适适用于管家部内部实施。（2）酒店其它部门编制文件，凡适适用于管家部实施均纳入本手册。4. 管家部责任人应依据需要，对于手册汉字件适用性进行评审，并在合适时进行修改。5. 本手册颁布后，如有酒店或管家部发放新文件，只要属于长久有效文件，均应适时纳入本手册。6. 本手册是受控文件，其管理和发放均应根据文件控制程序相关要求实施。2. 文件修改控制文件编号修改条款修改日期修改人审 核批 准3. 管家部组织机构图经 理内勤主管总务仓管领班公寓管理员图书管理员职员食堂职员采购员仓管员4. 工作标准4.1 管家部关键职能1. 负责酒店财产管理工作。2. 负责酒店采购供给工作。3. 负责制订酒店财产管理制度和采购制度。4. 参与酒店供货商招标工作。5. 负责酒店物资供方和服务供方评价选择，审批服务协议，管理服务供方多种文件及服务协议。6. 负责酒店职员工作服配置。7. 负责酒店报刊发放、职员图书室管理。8. 负责职员食堂管理。9. 负责职员公寓管理。10. 负责综合楼财产管理和清洁卫生。11. 负责酒店劳保用具发放。4.2 管家部质量目标1. 采购物资符合质量要求2. 库存无腐烂、变质、过期物资3. 职员食堂满意率80%以上4. 采购商品满意率85%以上4.3 管家部岗位工作说明和任职要求4.3.1 管家部经理岗位工作说明和任职要求4.3.1.1 经理岗位工作说明1）工作时间：8:00-11:50；14:20-18:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：分管领导直接下级：总务、内勤主管、采购员3）岗位职责：a）主持管家部工作，全方面负责酒店财产管理工作和采购供给工作。b）制订酒店财产管理制度，要求各部门财产管理员岗位职责。c）帮助总经理制订采购方针，并负责组织实施。d）参与酒店供货商招标工作。e）负责合格物资供方和合格服务供方评审工作和业绩评定工作。f）负责采购计划编制工作和各部门临时采购申请审核工作。g）熟悉酒店财产情况，掌握市场物资购销价格，严格控制采购批量及成本。h）负责对各部门财产管理工作检验、督导。i）负责本部门职员培训工作。j）制订管家部各项管理制度，完善各岗位职责。k) 负责职员工装配置计划审核工作。 经理工作项目核验表日1、查看电脑仓管系统，对酒店财产进行动态管理。2、依据库存量审核各部门编制采购申请表。3、掌握市场物资购销价格，了解进货渠道、价格、质量。4、做好直接下属考勤考评工作。周1、抽查一些批次货物质量、价格，或有没有短缺现象。2、加强和各部门联络，主动搜集购货反馈意见。3、检验、督导职员食堂、职员公寓、阅览室日常管理工作。月1、发放工会会员生日蛋糕卡。2、核定物价员提供市场价格。3、依据黄金周或大型接待情况，结合各部门申购计划及最新库存量，编制大宗采购计划。4、计核当月各部门享用免餐人数。5、组织部门职员进行培训。6、公平评定部门职员工作业绩，完成职员月考评表并上交总经办。季1、审核劳保用具发放。2、检验、督导并掌握各部门财产清盘情况。年1、完成酒店工会工作计划、总结。2、组织、督导财产监盘人员对酒店财产进行年底监盘。3、做好职员工装配置计划审核工作。4.3.1.2 经理任职要求1）自然条件：年纪男25-50岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：大专以上文化程度。3）工作经验：熟悉ISO：9001质量体系，并能熟练利用。有较强协调组织能力。有采购工作经验。熟悉各类业务知识。了解酒店各部门业务和经营情况。会电脑操作。4）语言能力：流利国语，会初级英语。4.3.2 管家部内勤主管岗位工作说明和任职要求4.3.2.1 内勤主管岗位工作说明 1）工作时间：8:00-14:20；14:20-21:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：管家部经理，直接下级：仓管领班3）岗位职责：a）负责部门质量体系文件起草。b）负责部门文件管理工作。d）帮助部门经理搞好综合楼财产管理工作。c）负责对本部门领班及下级人员考勤考评工作。d）帮助部门经理搞好培训工作。e）负责职员借书证办理工作。f）负责对本部门质量体系日常运行情况进行检验，并提出改善意见供部门经理参考。g）负责仓管员管理工作。h）组织各部门财产监盘工作，负责酒店财产调拨工作。内勤主管工作项目核验表日1、查看电脑，掌握综合楼财产出入情况及本部门用具领用情况。 2、检验总库物资贮存情况。3、做好罚款和奖金保管、发放工作。4、加强和各部门财产管理员联络，搜集供货反馈意见改善管家部工作。5、对不合格物资填写采购物资进货质量情况，立即将不合格信息反馈供货商。6、立即做好酒店财产调拨工作。7、做好下级考勤考评工作。周1、配合部门经理对本部门质量工作进行检验。2、抽查仓管员、采购员统计。3、向部门经理汇报一周财产管理工作情况，提出改善提议。月1、整理、装订部门多种统计。2、处理部门用具库耗用单。3、帮助部门经理搞好本部门职员培训工作，并做好统计。4、抽查总库物资贮存情况，填写库存物资检验表。5、检验合格物资供方和合格服务供方资质证实是否失效，立即反馈部门经理。季对各部门财产进行协盘。年1、查看部门质量文件。并就部门质量体系运行情况提出改善提议或意见。2、组织各部门财产管理员对酒店财产进行年底清盘。3、做好文件归档、销毁工作。4、帮助部门经理拟制部门明年培训计划。4.3.2.2 内勤主管任职要求 1）自然条件 ：年纪男25-40岁，女25-40岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：大专以上文化程度。3）工作经验：熟悉ISO：9001质量体系，并能熟练利用。会电脑操作，熟悉酒店业务活动情况和财产管理工作。4）语言能力：流利国语，初级英语水平。4.3.3 管家部总务岗位工作说明和任职要求4.3.3.1 总务岗位工作说明1）工作时间：8:00-14:20，14:20-21:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：管家部经理，直接下级：职员食堂职员、公寓管理员、图书管理员 3）岗位职责：a）负责各部门免餐券发放工作和饭票出售工作。b）督导检验职员食堂清洁卫生、食品采购、饭菜质量、开餐时间和秩序等。c）负责对职员食堂财物管理。d）负责职员公寓、倒班宿舍和职员浴室管理工作。f）督导检验综合楼环境卫生。g）考勤考评下级工作。h）负责职员食堂珍贵餐饮原材料采购申请审核工作。i）负责酒店交通车票管理、发放和核实。总务项目核验表日1、督导并检验职员食堂、职员公寓和综合楼清洁卫生工作。2、督促检验食堂饭菜质量，把好食堂质量关。3、维持食堂就餐秩序。4、根据核准数量发放各部门所需免餐券。5、负责职员食堂珍贵餐饮原材料采购申请审核工作。6、做好下属考勤考评。7、做好酒店交通车票管理和发放。月1、对职员公寓卫生进行检验，并督促管理员做好各方面工作。2、立即造表交财务部扣发公寓人员水电费。3、做好公寓人员房间安排。4、立即盘存职员食堂耗用情况。5、核查各部门餐票领用情况。6、购置并核查交通车票领用情况。年对职员食堂进行年底财产物资盘存。4.3.3.2 总务任职要求 1）自然条件：年纪男25-45岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：高中以上学历或相同学历。3）工作经验：含有2年以上饭店管理经验。4）语言能力：流利国语。4.3.4 管家部仓管领班岗位工作说明和任职要求4.3.4.1 仓管领班岗位工作说明1）工作时间：8:00-14:20，14:20-21:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：财产管理员，直接下级：仓管员3）岗位职责：a）负责酒店全部入库物资品名维护。b）依据库存物资存量立即上报部门经理需采购物资品名、规格、批量等情况，提供采购相关数据。c）负责总库管理工作，严把物资出入库检验关。d）督促仓管员完善各项统计，确保统计真实性、完好性。e）依据物资入出库情况，正确、立即处理仓管系统中相关单据。f）确保库存物资存放有序、美观，做到帐、卡、物相符。g）根据优异先出标准实施催领用制度，确保库存物资不虫蛀、霉变、过期。h）预防火灾、偷窃事件，确保总库安全。i）加强和部门经理、采购员沟通，立即传输采购相关信息。4.3.4.2 仓管领班任职要求 1）自然条件：年纪男25-45岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：高中以上学历或相同学历。3）工作经验：会电脑操作，能熟练使用仓库管理系统。坚持标准，工作责任心强。有3年以上仓库管理经验。4）语言能力：流利国语。4.3.5 管家部仓管员岗位工作说明和任职要求4.3.5.1 仓管员岗位工作说明1）工作时间：8:00-14:20，14:20-21:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：仓管领班3）岗位职责：a）负责总库物资出入、保管工作。b）负责酒店工作服管理及劳保用具、办公用具发放工作。c）负责总库及周围卫生，确保物品存放有序、整齐美观。d）严格实施领发制度，做到帐、卡、物相符。e）保管物资要做到心中有数，根据优异先出标准，确保库存物资不虫蛀、霉变，不造成浪费。f）严格入出库手续，验收发放有统计，做到日清月结，一月一盘存。g）立即汇报低于最低库存量物品项目，确保库房货源充足。h）严格领料制度，各部门所领物资必需经部门经理签字后才能领取。i）严格实施催用处理制度。j）保管好原始凭证。k）搞好库房消防工作，预防火种入库，确保库房安全。l) 负责各部门领用物资核销工作。j) 对餐饮珍贵原材料，负责到餐厅现场进行验收。4.3.5.2 仓管员任职要求 1）自然条件：年纪男25-45岁以下，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康。2）文化程度：高中以上学历或相同学历。3）工作经验：会电脑操作，能熟练使用仓库管理系统。坚持标准，工作责任心强。4）语言能力：流利国语。4.3.6 管家部采购员岗位工作说明和任职要求4.3.6.1 采购员岗位工作说明1）工作时间：8:00-11:50，14:20-18:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：管家部经理3）岗位职责：a）依据酒店各部门需要，负责日常采购工作，确保立即供给。b）熟悉掌握物品质量判别方法，确保采购物资价廉物美。c）严格根据相关法律法规要求购货，不得购进次品、废品等不符合要求商品。d）全部购回物资必需含有原始发票和卖方收据，严格检验、过秤、点数，发觉短少立即追补。发票连同入库验收单向财务部报帐。e）会同财务部人员、餐厅采购员对市场购销价格进行调查。搜集采购相关信息。f）了解库存量，立即补充不足物资。g）负责索要合格物资供方和合格服务供方全部有效资质证实。 4.3.6.2 采购员任职要求 1）自然条件：年纪男25-40岁，女25-40岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康。2）文化程度：高中以上学历或相同学历。3）工作经验：工作责任心强，坚持标准，不谋私利，品格高尚。4）语言能力：流利国语。4.3.7 管家部图书管理员岗位工作说明和任职要求4.3.7.1 图书管理员岗位工作说明 1）工作时间：14:20-23:00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：总务3）岗位职责：a）负责酒店内部和住店客人信件、报章、杂志、各类快件、包裹收发、分送工作。b）负责图书借阅和保管工作。c）负责阅览室管理和卫生工作。d）负责职员浴室管理和卫生工作。e）负责综合楼一、二楼楼道卫生工作。f）检验责任区多种设备设施完好情况，立即汇报或报修。g）做好清洁工具保养、清洁用具保管和使用工作。4.3.7.2 图书管理员任职要求 1）自然条件：年纪男25-45岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康，相貌端正。2）文化程度：初中以上学历。3）工作经验：熟悉业务，有较强工作责任心。4）语言能力：会一般话。4.3.8 管家部职员食堂职员岗位工作说明和任职要求4.3.8.1 职员食堂职员岗位工作说明1）工作时间：6:00-13:00，16:00-19:002）直接上级：总务3）岗位职责：a）每日做好冰箱和厨房清洁卫生工作及职责范围内环境卫生工作。b）按要求向职员提供可口饭菜。c）按要求做好食品贮存工作。d）确保饭菜质量，按时开餐，做好送餐服务。e）加强财产、餐具管理，如有遗失或损坏，照价赔偿。4.3.8.2 职员食堂职员任职要求1）自然条件：年纪男25-45岁，女25-45岁，身高男1.65米以上，女1.58米以上，身体健康。2）文化程度：初中以上学历。3）工作经验：从事炊事工作2年以上。4）语言能力：流利国语。4.3.9 管家部公寓管理员岗位工作说明和任职要求4.3.9.1 公寓管理员岗位工作说明1）工作时间：8:00-11:50，14:20-18：00（具体时间以交通车为准）2）直接上级：总务3）岗位职责：a） 负责酒店领导办公室及学习室卫生工作。b） 负责职员公寓管理和清洁卫生工作。c） 负责综合楼三、四楼环卫（包含公共卫生间）清洁工作。d）检验责任区多种设备设施完好情况，立即汇报或报修。e）做好清洁工具保养、清洁用具保管和使用工作。f）负责职员公寓安全工作，做好防火、防盗和职员人身安全工作。4.3.9.2 公寓管理员任职要求1） 自然条件：女性，年纪18-45岁，身体健康。2） 文化程度：初中以上学历。3）语言能力：流利国语。5. 管家部内部管理制度及作业规程5.1 管理制度5.1.1 财产管理制度1. 酒店财产安全由酒店全部组员共同保护。2. 各部门需购物料必需先填写采购申请。所购物料须先入总库后领用。严格遵照采购控制程序实施。3. 各部门领用物料必需先填写领料核销表，报管家部经理同意后方能领用。严格遵照库房物资领用和发放制度实施。4. 部门之间设备物资借用或调拔，须事先请示双方部门责任人同意后，报请管家部内勤主管进行调拔。5. 财产管理员应熟知所属部门财产，掌握本部门财产流动情况，在职责权限内立即处理仓管系统中相关单据。实施动态管理，随时确保帐物相符、电脑库和实库一致。6. 管家部每三个月对各部门财产进行一次检验，检验内容为物料贮存、保管、使用情况等。年底由财务部、管家部对各部门财产进行监盘。7. 凡在盘存中出现短缺、遗失现象，酒店将追究相关责任。8. 各部门责任人应把好物料进出关，严格控制物料耗用，杜绝浪费。9. 各部门应做好设施设备日常维护保养，如有故障或损坏，应立即通知工程人员维修。10. 珍惜酒店财产，如有贮存、保管不善，使用不妥，造成酒店经济损失，酒店将追究部门和相关人员责任。11. 保卫部有责任监护酒店财产，对私自夹带酒店财产出酒店行为，保安人员应干涉和阻止。12. 此财产管理制度适适用于本酒店各部门。5.1.2 采购制度1. 采购相关人员必需严格实施国家经济法规和财经纪律，熟悉经济活动中政策界线，掌握采购策略。2. 关键大宗物资供货方实施公开招标，供货方选择须经采购委员会评定，实施定点采购。非定点采购商品采取货比三家，比质比价，择优进货。3. 和供货方签署供货协议，供货商应将对应资质证实和证照交管家部立案。签署协议协议必需符合协议法，经济责任清楚。4. 依据酒店采购量，供货商应向酒店缴纳一定数额确保金，方便在违约、质量不合格时能够确保酒店经济利益不受损失。5. 根据“计划采购，就近进货，保质按时，合理库存”标准，严格实施采购计划管理和库存定额管理，预防资金积压，控制采购成本。6. 各部门须提前5天拟交采购申请，特殊采购项目（如无法就近采购物资等）须提前10天拟交采购申请。7. 管家部依据库存物资量及使用轻、重、缓、急，编制采购计划，并负责组织实施。8. 采购食品原料时，应严格根据食品卫生条例进行采购，确保质量。9. 在采购过程中出现问题应立即上报分管领导。10. 随时了解采购物资品种、市场价格和质量。11. 严防假冒伪劣商品，不私收回扣和收受贿赂。12. 主动咨询使用部门意见，提出改善意见或提议。5.1.3 职员食堂管理制度1. 严格遵守酒店规章制度，遵守作息时间。2. 服从管理人员安排，依据情况安排菜谱。3. 认真落实食品卫生“五四”制，严格把关，预防食物中毒。4. 搞好职员食堂清洁及所属环境卫生和个人卫生。5. 上班后首先搞好切配案板、工作台、灶面等清洁卫生工作，做好烹饪准备。6. 加工使用原料时坚持优异先出标准，合理取料使物尽其用。7. 生熟菜品分开，天天对冰箱、冰柜进行清理，预防及交叉污染。8. 掌握多种厨房机械设备性能和使用保养方法，立即清洗保持卫生。9. 严禁闲杂人员进入工作区域，全部职员不得进入工作区域内打饭。10. 开饭完成后立即把剩下食品和原料，依据性能分别进行换水清洗或存入冰箱，把多种调味品存放好并收拾好多种用具，搞好餐后卫生工作。11. 不停改善工艺，提升饭菜质量。12. 加强安全防范，做好防火、防盗、防食物中毒工作。13. 严格饭菜票、免餐票收取制度，不得徇私舞弊。5.1.4 职员公寓管理制度1. 凡入住职员公寓人员必需服从管理人员管理。2. 职员公寓应保持整齐，不得损坏或改变设施、设备用途，更不得四处乱涂乱画。3. 严禁在职员公寓内高声喧哗，聚众赌博等。4. 节省用水用电，不得使用非照明用电（如电炉、电炒锅等）。5. 珍惜职员公寓环境卫生，不得乱扔垃圾。6. 珍惜公厕卫生，将废弃物扔入捅内，以免堵塞公厕。7. 酒店所配物品应妥善保管，不得遗失。8. 珍惜公共财产，如有损坏，照价赔偿。9. 未经酒店许可，不得带她人入住职员公寓。5.1.5 职员浴室管理制度1. 职员浴室只对酒店内部人员开放，外来人员严禁入内。2. 凡进入职员浴室人员，必需服从管理。3. 珍惜公共财物，损坏财物照价赔偿。4. 珍惜公共卫生，不乱扔垃圾，废弃物立即入桶。5. 节省用水、用电，浴后立即关水、关电。5.1.6 工作服管理制度1. 职员工作服按酒店要求统一配发。2. 工作服由总库统一管理，建立工作服领用登记卡。3. 对工作服常常进行整理，确保无霉变、虫蛀和折皱。4. 职员调换工作岗位或离开酒店，应在三日之内将洁净工作服交到总务处，并办理相关手续，逾期未办者，酒店将不再退还服装抵押金。5. 工作服应妥善保管，丢失或损坏工作服，应按价赔偿。6. 工作服更换坚持以旧换新标准。5.1.7 进货验收、入库制度1. 酒店所购物料入库前，须采取以下多个验收方法进行验收，并严格根据采购控制程序进行操作。验收合格，方能入库。a. 对单验收：仓管员对照采购清单品名、规格、质量、价格等依次逐项检验物资，杜绝单货不符或漏收、错收现象。b. 数量验收：通常情况是原件点整数、散件点细数、珍贵商品逐一仔细查对。整件包装商品随机抽查内部数量和质量情况。c. 质量验收：质量验收。仓管员经过感官或简单仪器检验物资质量、规程、生产日期、使用期、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、食品是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。d. 重量验收：需重量计量物资，必需逐件过磅，统计正确重量。e. 名酒验收：这里关键指水井坊、五粮液、茅台、剑南春、泸州老窖特曲、全兴大曲、泸州国窖1573、文君井、郎酒。名酒由总库仓管员验收，验收合格填写名酒验证统计作为立案。将名酒生产批号逐件或逐瓶进行填写，经供货商、总库仓管员双方签字确定后，方可入库。各部门酒水员或领料人在领用名酒时，须逐瓶对照生产批号进行签字确定。f. 对机械设备、电器验收，应和使用部门责任人协同验收。2. 通常酒店定点供货商，管家部必需向其索要产品证、照及相关质量汇报复印件。3. 仓管员应立即到餐厅验收肉类、水产类等餐饮原材料。4. 凡和酒店有协议定点供货商提供商品，仓管员在入库时，必需严格根据协议价登记入库。5. 已验收入库物料，仓管员应在当日开据入库单，方便各部门立即上帐，核实成本。6. 严格入库验收制度，坚持标准，不得徇私舞弊。5.1.8 库房物资领用和发放制度1. 各部门应指定专员负责领用本部门物料，预防多头反复领用。2. 领用物料应是各部门列入采购计划和申请采购物料，尤其是专题申购物料，未申购部门不得领用。（如一次性纸杯，除前厅、娱乐、客房等部门需向用户提供服务用外，其它部门未经申购，一律不得领用；又如高级便签纸，除客房等部门需向用户提供外，其它部门未经申购，一律不得领用等等）3. 领用物料应一律填写领料核销表（酒吧、餐厅、娱乐销售烟酒等商品例外），经部门经理审核签字，报管家部经理同意后方可领用。包含数量较大时应请示分管领导。不能用白条领物。4. 领料核销表应以复写方法按项目逐项填写，字迹必需清楚，不能涂改或随意增加领料项目及数量，全部领料核销表上“领料人”、“审核人”、“同意人”、“仓管员”及“使用部门”必需签字。5. 总库仓管员必需严格把关，领料核销表未按要求逐项填写或签字时，一律不许领料出库。6. 发放物料时，领发双方要交接查对清楚，仓管员在领料核销表上签字后，将发放物料如实逐项填写在领料单上，领料经办人签字后领料。5.1.9 服务供方管理制度1. 遵守酒店相关管理要求。2. 遵守相关协议要求。3. 外包方服从酒店所在部门管理。5.2 作业规程5.2.1 采购员作业规程1. 目标制订采购员作业步骤，确保按要求采购回符合质量标准各类物资。2. 范围适适用于酒店各部门需求物资采购工作程序控制。3. 职责依据酒店各部门需求，负责日常采购工作，确保立即供给符合要求物资。加强和供货商联络，立即反馈信息。4. 工作程序4.1质量要求4.1.1确保物品立即供给。4.1.2掌握物品质量判别方法，确保采购物资质优价廉。4.1.3不购进次品、废品（注意生产日期、保质期）。4.1.4全部购回物资必需含有原始发票和卖方收据。4.1.5严格检验、过秤、点数，发觉短缺立即追补。4.1.6熟悉市场物资价格。4.1.7采购物资满意率达85%以上。4.2物资分类A类物资：餐饮食品（对零星采购水果、蔬菜可除外）米、面、油、盐、茶叶、酒、饮料、罐头、调料、瓶装食品、鸡蛋、酱油、醋及桶装纯净水、牙具等。B类物资：对安全、服务有较大影响物资。如客房布草、部分一次性用具、洗浴液、餐具、厨具、餐饮机具等餐具清洁剂、消毒灵、香皂、洗发液、沐浴液、洗手液、口布、桌布、卧具、毛巾、浴巾、餐巾纸、卫生纸、梳子、一次性拖鞋、杯、碗、筷、碟、勺、盘、盆、调料筒、碗柜、消毒柜、保洁柜、面包机、绞肉机、土司炉、火锅炉等。C类物资：除A、B类以外物资。如工程设备、机电器具、电器配件和非餐用五金类零件、清洁剂、洗衣粉及其它物资。4.3操作程序4.3.1搜集各部门采购申请表，根据采购物资技术标准向合格供方进行采购。临时、少许、急用采购品无法向合格供方采购时，能够采取“货比三家”方法，选购质量合格、价格合理产品，并严格验查。4.3.2对各部所需物品进行审核，和库房联络，是否有库存。4.3.3到各商场、销售点或指定销售场所挑选，购回所需物品。4.3.4对临时紧急物资进行紧急采购，按质量要求确保供给。4.3.5关键物资、物品必需到指定合格物资供方处采购。4.3.6使用和产品特点相适应搬运工具，按相关要求进行搬运和防护，并对搬运设施进行维护。4.3.7对燃油、气罐等易燃易爆物品应按要求搬运和贮存。4.3.8负责搜集A、B类物资供方营业执照，产品签署汇报，如物资供方获体系认证、搜集认证复印件。4.3.9加强和物资使用部门和供货商之间联络，立即将产品质量信息反馈供货商，促进其不停改善提升。5. 相关文件5.1采购控制程序5.2不合格品控制程序6. 相关统计6.1采购计划6.2临时采购申请表6.3供货协议6.4合格物资供方名目5.2.2 仓管员作业规程1. 目标制订仓管员作业规程，确保做好物资验收、储存、发放工作。2. 范围适适用于仓管员对酒店全部物资验收、储存、发放工作。3. 职责仓管员负责酒店各类物资验收、储存、发放工作。4. 工作程序4.1质量要求4.1.1库存物品存放有序、整齐美观、不虫蛀、不变质。4.1.2帐、卡、物相符。4.2物资分类A类物资：餐饮食品（对零星采购水果、蔬菜可除外）米、面、油、盐、茶叶、酒、饮料、罐头、调料、瓶装食品、鸡蛋、酱油、醋及桶装纯净水、牙具等。B类物资：对安全、服务有较大影响物资。如客房布草、部分一次性用具、洗浴液、餐具、厨具、餐饮机具等餐具清洁剂、消毒灵、香皂、洗发液、沐浴液、洗手液、口布、桌布、卧具、毛巾、浴巾、餐巾纸、卫生纸、梳子、一次性拖鞋、杯、碗、筷、碟、勺、盘、盆、调料筒、碗柜、消毒柜、保洁柜、面包机、绞肉机、土司炉、火锅炉等。C类物资：除A、B类以外物资。如工程设备、机电器具、电器配件和非餐用五金类零件、清洁剂、洗衣粉及其它物资。4.3操作程序4.3.1工作准备1）打扫库房卫生，保持库房清洁、干燥、通风。4.3.2物资入库1）当面清点采购物资种类、批量、规格、数量、质量等，查对正确。2）对全部物资必需进行验收，严禁不合格品入库。3）需存入总库填写入库单，一式两份，采购员和仓管员各持一份；不需存入总库且部门直接领用填写入库验收单，一式两份，仓管员、供货商、部门验收员签字后各持一份。4）对珍贵餐饮原材料，总库仓管员须到餐厅现场进行验收。4.3.3物资贮存1）将全部物资进行分类，合理摆放整齐，作好隔离和标识，易于识别。2）物资不能直接存放于地面，注意防潮、防腐、防尘、防污。3）贮存环境要保持干燥通风、洁净无尘、温度适宜。4）勤检验，做到防鼠、防盗、防火工作。5）易燃、易爆等危险物品应单独存放。4.3.4物资出库1）严格实施催领用处理制度。2）各部门领取物资必需填写领料核销表，经部门经理审核、管家部经理同意后，到总库房领取物资，总库未见单不能发货。3）领料核销表应以复写方法按项目逐项填写一式两联，一联交仓管员留存，一联由领料人保管。领料人填写时字迹清楚，不能随意涂改、增加领料项目或数量。领料须经使用部门经理审核，报管家部经理同意，使用部门