采购作业流程.doc

(完整版)采购作业流程
采 购 作 业 流 程
流 程 图
责任人
相关表单
说 明
月底与供应商对帐
公司指定人员复核
录入ERP系统
办理入库作业
进料检测
供应商交货
进度跟进
同供应商签约
核 准
交总经理
采购资料存档
更新供应商报价记录
拟采购合同
审 核
选合格供应商
询比/议价
申 购 单

需求人
申购单
需求人根据:部门需求、临时需求、安全库存、生产情况、实际库存等情况填写“申购单”
采购部/采购员
申购单
至少有三家或以上报价进行对比
采购部/采购员/采购经理
合格供应商名录
取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的厂家下单
采购部/采购员
采购管理程序/合同
采购员拟采购合同
采购部/经理/财务/法务
采购合同
采购合同依流程审核
公司指定人员
采购合同
采购合同交公司指定人员复核（或法务)
采购部/采购员
采购合同
采购员将已审核的采购合同交总经理审批
总经理室
订购单
总经理室审批后交给采购员,若有问题未批准,退回采购部
采购部/采购员
采购合同
采购员采购合同跟供应商签约
采购部/采购员
/
供应商交货期跟进
仓库
/
供应商交货时按“入库流程”执行
仓库/IQC
材料检测管理制度
对供应商提供的物料按“材料检测管理制度"进行检测
仓库/公司指定人员
原材料入库作业程序
经IQC检验合格的原材料按“入库流程”执行作业
采购部/仓库/财务
/
仓库、财务、采购将采购信息输入ERP
采购部/采购员
/
若原材料价格有变化，由采购员更新ERP系统中供应商报价记录（须在采购单前更新，否则无法下单）。
采购部/采购员
/
月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐
采购部/采购员
/
采购员将各类采购资料分类存档，登记台账