机加过程控制程序.doc

(完整版)机加过程控制程序

1。目的
对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行,达到产品质量的持续改进，满足客户要求。

2。适用范围
适用于对公司整个机加生产过程的控制。
3.术语
过程：指利用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动.
关键工序：形成关键和重要产品特性的过程或工序.
作业指导书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。
工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、照明、噪音、保温、通风、安全等。

4.职责
4。1 生产部:负责产品制造的归口管理,负责生产计划的编制和完成情况的统计分析。
4.2 品技部负责编制和提供生产所需的技术文件。
4.3品技部负责过程质量、成品质量的控制。

5.工作流程及内容
序号
流 程
工作说明
责任
部门
使用表单
5.1
订单评审

5.1收到客户的订单经评审后，编制销售计划并发给相关部门。
供销部
《月销售计划表》
5.2
生产计划编制

5.2生产部根据《月销售计划表》并结合库存状况编制《周生产计划》。
生产部
《周生产计划》
5。3
物料准备

5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物料。
生产部

5。4
生产计划实施

5.4各生产车间根据《周生产计划》编制生产车间《日生产计划》并安排生产任务。
生产车间
《日生产计划》
5。5
A
作业准备验证

5。5.1各生产部操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证,检查确认人、机、料、法、环是否符合作业指导书的要求，填写《作业准备验证记录表》。

5.5.2 操作者在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态.

5.5。3每个工作班，产品转换后生产的首件产品，应进行首件检查,检查合格后才能进行后续生产。

5。5.4生产过程的所有人员都须经过对口岗位技能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有检验员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗.
生产部
《作业准备验证记录表》

《首检和巡检记录单》

序号
流 程
工作说明
责任
部门
使用表单
5.6
A
生产过程控制

5。6。1操作者按照作业指导书的要求进行自检。
5.6。2巡检员按照作业指导书的要求进行巡检。
5.6。3生产过程中作好对材料、半成品、产成品进行标识。
5。6.4 生产过程中，操作者发现原材料或半成品出现大量不合格时,应及时通知检验员，检验员负责组织协调处理.具体按《不合格品控制程序》进行.
5。6。5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、 动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行,见附件一。
5.6.6顾客财产按附件二《顾客财产管理办法》控制。
5。6。7生产设备、工装、模具按《生产设备和工装管理程序》实施。
5。6.8作好产品防护。
5.6。9 生产现场按5S要求控制.

生产部
《首检和巡检记录单》
《顾客财产清单》
5。7
关键工序控制
B

5.7。1关键工序必须在作业指导书上标示“关键工序”，并增加对形成产品特性的检验频次和控制力度。
5。7。1 关键工序中形成的计量型特殊特性应用X-R图进行控制，过程能力应达到Cpk≥1.33.
5。7。2过程控制必须保持（或超出）PPAP批准时的过程能力，除非顾客另有要求.过程能力指数应符合：
a）对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1。33；
b）对于短期过程能力研究，Ppk值应大于1。67;
5。7。3当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图上必须记录重要的过程事件(如更换工具、修理机器），以确保发生问题时能及时查找。
5。7.4当控制计划中标识的特性是不稳定的或能力不足时，必须根据控制计划实施适当的反应计划.并限制过程输出，进行100％检验。同时制定全面的纠正措施计划，按《纠正与预防措施控制程序》执行。纠正措施计划必须包括具体的时间和规定的职责，以确保过程稳定和有能力。当顾客有要求时，这些计划将由顾客评审和批准.

品技部
X-R图

序号
流 程
工作说明
责任
部门
使用表单
5.8
按《不合格品控制程序》处理
产品检验
B

5。8品技部检验员按《检验控制程序》实施产品检验。不合格的产品按《不合格品控制程序》处理.

品技部

5.9
生产计划完成情况统计

入库

5。9生产部填写入库单入库。

生产部

5.10
分析原因采取措施

5。10生产部统计生产计划的完成情况，未完成的应分析原因,制定措施实施改进.当生产计划不能按时完成,影响顾客交付时,应启动应急计划,详见附件一。

生产部

5.11
资料
（归档）

5.11 按《文件和记录控制程序》要求归档、保管记录。
各部门

序号
流 程
工作说明
责任
部门
使用表单
6。相关支持性文件
文件编号
文件名称
Q/YB CX11
《检验控制程序》
Q/YB CX12
《不合格品控制程序》
Q/YB CX13
《改进控制程序》

7.质量记录
表号
记录名称
保存期限
保存地点
Q/YB CX03—01
《月生产计划》
2年
生产部
Q/YB CX03—02
《作业准备验证记录表》
2年
生产部
Q/YB CX03—03
《周生产计划》
2年
生产部
Q/YB CX01—03
《月销售计划表》
2年
供销部

8.附件
附件一 紧急应变计划措施表
附件二 顾客财产管理办法

8.附件一
紧急应变计划措施表
序号
紧急状况
归口
部门
反应计划措施
应急计划实施部门
1
人员短缺
生产部
1、启动顶岗计划.
生产部
2、调查生产计划、作息时间，必要时安排人员加班。
生产部
3、设法安排委外加工。
供销部
4、设置安全库存。
生产部
2
主要设备故障
生产部
1、启用设备备品备件
生产部
2、改变生产计划、调整作息时间，安排人员加班。
生产部
3、设法安排外加工。
供销部
4、设置安全库存。
生产部
3
供应中断
生产部
1、变更生产计划、调整有关人员的作息时间，必要时安排加班。
生产部
2、与另外一家供应商联系，要求紧急供货。
供销部
3、设置采购产品安全库存。
供销部
4
公用能源设施故障（水、电、气等)
生产部
1、变更生产计划、调整有关人员作息时间，必要时安排加班.
生产部
2、设法安排外加工。
供销部
3、启动备用能源。
生产部
4、设置安全库存。
生产部
5
客户突然增加定单
生产部
1、迅速与外协厂取得联系，并要求紧急供货.
供销部
2、调整作息时间，安排加班。
生产部
3、设置安全库存。
生产部

附件二：
顾客财产管理办法
1顾客财产包括顾客提供标准/规范等技术文件和资料、服务、产品(原材料、产品零部件）、个人信息、设备（设施）、工装及可重复使用的包装等。
2程序
2.1当顾客需要向组织提供产品时，由供销部与顾客签订所提供产品的合同或协议.其内容包括：质量保证书、检验依据、项目、方式、方法、标识、合格质量标准、可追溯性要求、使用规定，并开列供货清单。合同或协议、供货清单应分发公司的相关部门。
2。2 库房对顾客提供产品进行标识、贮存、维护和领用管理。
2。3 品技部负责按《文件和记录控制程序》规定，对顾客提供技术文件和资料进行接收、标识、使用、保管的管理,并提供验证顾客提供产品的技术标准，将顾客财产登记入《顾客财产清单》..
2。4品技部按《产品检验控制程序》对顾客提供产品进行检验和标识.详细记录其偏差，记录按规定存档,验证结果及时通知顾客。
2.5 生产部负责按《生产设备和工装管理程序》规定，对顾客提供的设备、工装、模具进行验证、使用、维护保养和贮存管理，并按与顾客商定的方案进行永久性标识，将顾客财产登记入《顾客财产清单》。
2。6 对顾客提供产品的检验和试验，不能免除顾客可接收产品的责任。
2.7 顾客提供的产品在生产过程中，严格按《产品制造控制程序》进行控制和管理。
2.8 如发现顾客提供产品有损坏、不适应或遗失等情况,使用单位应及时报告供销部，由销售科通知顾客，并协助处理.
2.9 各部门应对顾客的财产信息、个人信息保密,不得向第三方泄露.

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