质量手册--江苏建发建设项目咨询有限公司.doc

编号：SC-02-2003江苏建发建设项目咨询有限公司质 量 手 册版本号：第二版编制： xxx 日期 2003 年 6 月 6 日审核：xxxxx 日期 2003 年 6 月 12 日批准： xxxx 日期 2003 年 6 月 16 日 发布日期2003年6月18日 实施日期2003年6月18日2000版ISO-9001质量管理体系0 1文件类别质 量 手 册文件名称目 录文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 3 页第 1 页目 录章 节名 称项 目ISO9001：2000对应条款页 次目录1-3文件发放明细表4制、修订记录4质量手册发布令5质量手册批准令6管理者代表任职通告7第0章前言8-170.1公司简介80.2质量手册颁布令90.3质量手册控制10-110.4质量手册管理120.5质量手册的范围1.1130.6质量手册应用1.2140.7质量手册引用标准2150.8术语和定义316-17第一章质量管理体系18-331.1总要求4.118-201.2文件要求4.221-33第二章管理职责34-492.1管理承诺5.1342.2以顾客为中心5.2352.3质量方针与质量目标5.3、5.4.136-37JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系0 2文件类别质 量 手 册文件名称目 录文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 3 页第 2 页目 录章 节名 称项 目ISO9001：2000对应条款页 次2.4职责与权限5.5.138-442.5管理者代表5.5.245-462.6内部沟通5.5.3472.7管理评审5.648-49第三章资源管理50-543.1资源提供6.1503.2人力资源6.251-523.3其他资源6.3、6.453-54第四章服务实现55-724.1服务实现策划7.1、7.255-564.2与顾客有关过程57-584.3 采购7.459-604.4监理服务提供的控制7.5.1、7.5.2、7.5.561-674.5标识与可追溯性7.5.368-694.6顾客财产7.5.470-714.7 监视与测量装置的控制7.672第五章测量、分析和改进73-875.1总则8.1735.2监视和测量8.2.1745.3内部审核8.2.275-765.4过程和产品的监视和测量8.2.3、8.2.477-785.5不合格品的控制8.379-80JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系0 3文件类别质 量 手 册文件名称目 录文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 3 页第 3 页目 录章 节名 称项 目ISO9001：2000对应条款页 次5.6数据分析8.481-875.7改进8.572-76JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系0 4文件类别质 量 手 册文件名称首 页文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 4 页第 1 页文 件 发 放 明 细 表副本 法人代表 总经理 副总经理 管理者代表 总工程师 人力资源部 质量管理部 市场发展部 办公室 总工办 工程监理部 工程 总监 外单位： 副本编号：正本：办公室 制、修订记录文件版本制修日期制修订页次制修订摘要1.00制：2000、5144第一版（根据GB/T19002-1994）2.00修：2003、6187第二版（根据GB/T19001-2000）JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系0 5文件类别质 量 手 册文件名称首 页文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 4 页第 2 页质 量 手 册 发 布 令监理企业的信誉和成就，取决于它的监理服务能否满足顾客及社会要求，并努力超越他们的期望。为了能证明公司可以提供满足顾客和有关适用法律、法规的服务能力，持续保持并提高公司监理人员队伍素质和监理工作水平，进而树立企业的品牌形象，公司据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的要求建立质量管理体系，特编制质量手册。质量手册是公司质量管理体系的文字阐述，是质量工作的基本法规，是公司进行质量管理和质量活动的依据，也是公司对所有顾客的承诺。质量手册已通过审定，现批准发布，公司所有员工应认真学习并严格贯彻执行。江苏建发建设项目咨询有限公司 总经理： 日 期： 2003年6月16日 JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系0 6文件类别质 量 手 册文件名称首 页文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 4 页第 3 页质 量 方 针 批 准 令公司的质量方针是：预控、规范、科学、优质。公司的质量目标是：全面履行监理合同，实现合同的承诺，使顾客较满意率达到90%以上江苏建发建设项目咨询有限公司 总经理： 日 期： 2003年6月16日JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系0 7文件类别质 量 手 册文件名称首 页文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 4 页第 4 页管理者代表任职通告为保证本公司质量体系的有效运行，任命吴建东同志为管理者代表，履行管理者代表职责。 公司各部门、驻地监理部要积极配合管理者代表的工作，共同履行质量职责，以确保质量体系的有效运行。江苏建发建设项目咨询有限公司 总经理： 日 期： 2003年6月16日JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系0 8文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 1 页第0章 前言：0.1、 公司简介。江苏建发建设项目咨询有限公司原属于江苏省建设厅下属的国有企业。公司成立于1992年，具有国家甲级监理资质。2003年改制成为股份制企业。公司实行总经理负责制，下设质量管理部、市场发展部、人力资源部、总工办、办公室等机构。由驻地工程监理部与公司各部门形成一套成熟、高效、务实的整体力量。公司目前拥有各类专业技术人员195名，其中教授级高级职称10名，高级职称61名，中级职称82名，90%以上技术人员接受过建设部、交通部及省、市建设监理工程师的培训，拥有国家注册监理工程师近40名，拥有一级注册结构工程师、一级注册建筑师、国家注册造价工程师十余名。监理人员专业齐全，结构合理，具有设计阶段监理、工程招投标阶段服务、工程施工及保修阶段监理、决算审核等全过程为业主服务的能力。公司成立以来，先后承接江苏省石油交易公司大楼（34层）、省高级人民法院（26层）、省高级人民检察院（25层）、南京星汉大厦（30层）、西康宾馆（四星级）、丁山花园酒店（二期五星级）、泰州水厂主管道工程（40万T/日、34KM、1400管道）、通州电厂（212MW机组）、南京禄口国际机场续建工程（23万平方米）以及南京师范大学体育公司（2万平方米）等百个项目，涉及高层建筑、星级装潢、小区建设、大跨厂房、路桥、水厂等行业。公司监理十年来，在工程质量、进度、投资方面均能有效控制，监理人员的敬业精神、职业道德、业务能力、服务态度、劳动纪律等各方面均倍受业主的称赞。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系0 9文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 2 页0.2、质量手册颁布令。见首页。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 0文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 3 页0.3、质量手册的控制.0.3.1、质量手册编制的目的。1、向社会展示公司在监理服务运作上具备质量保证的能力；2、向顾客提供公司在监理服务提供上能够满足顾客要求的证据；3、向员工证明公司在提高监理服务质量方面所下的决心；4、向供方指引公司在合作中共同发展、互惠互利的途径。0.3.2、质量手册的版本。本手册是根据GB/T19001-2000 itd ISO9001：2000“质量管理体系 要求”对公司2000年5月15日发布的JF-ZLSC-2000版本的修订。本版质量手册编号为“SC-02-2003”。0.3.3、质量手册的拟定。质量手册编写是在公司管理者代表的主持下，结合公司的实际情况，同时征求顾客、员工、供方的意见，组织有实际监理经验的专业人员，发动全员予以评论、编制而成。0.3.4、质量手册的审核。质量手册编制完成后，经管理者代表审核修订后报公司总经理终审。0.3.5、质量手册的批准。质量手册由公司总经理批准执行，成为公司今后质量管理与质量活动的依据和法规性文件。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 1文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 4 页0.3.6、质量手册的发放。1、公司内部发放对象为：总经理、副总经理、总工程师、副总工程师、职能部门及项目监理部，由总工办发放。2、公司对外发放由市场发展部根据需要酌情发放。0.3.7、质量手册的持有。1、公司人员持有质量手册，必须办理领用手续，并妥为保存，岗位调动或人员流动时须向办公室交回手册或办理变更手续。2、公司以外人员持有为“最终版本”。除公司留有存根外，不再执行变更、作废等手续。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 2文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 5 页0.4、质量手册的管理。0.4.1、复审、变更、换版。1、复审：由公司管理者代表主持，一年一次（十二月份）。复审工作可与管理评审同步进行；2、变更：复审如有变更，应由管理者代表主持写成文字材料，按“文件控制程序”（CX-001）报总经理批准后在质量手册中增加变更页，并应及时传达到手册持有人，使其得到有效版本。3、换版：当质量管理体系运行中发现重大问题或运行机制发生修改，管理者代表应写出书面报告，按“文件控制程序”（CX-001）报总经理批准，实施换版。换版工作由管理者代表主持，换版后重新批准、分发，同时旧版本收回作废。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 3文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 6 页0.5、质量手册的范围。本手册依据GB/T19001-2000 itd ISO9001:2000质量管理体系要求并结合我监理公司实际情况编制而成。0.5.1、本手册规定了监理公司的质量方针、质量目标、质量管理体系要求，着重向顾客或第三方证实监理公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的工程建设监理产品的能力。0.5.2、监理公司通过建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性，达到增强顾客满意的目的。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 4文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 7 页0.6、质量手册的应用。0.6.1、本手册适用于监理公司各个职能部门和岗位以及承接监理项目的项目监理部和岗位。0.6.2、本质量手册覆盖的产品包括：工业与民用建筑工程、市政公用工程的建设监理产品。0.6.3、本公司质量管理体系中没有设计和开发的任务，故对GB/T19001-2000标准中“7.3 设计和开发”的要求予以裁剪。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 5文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 8 页0.7、质量手册的引用标准。GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000“质量管理体系 基础和术语。GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000“质量管理体系 要求”。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 6文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 9 页0.8、术语和定义：本手册除采用GB/T19001-2000质量管理体系 基础和术语中规定的术语外，监理行业的一些重要术语分述如下：0.8.1、工程建设监理：是指对工程参与者的行为所进行的监控、督导和评价。它以工程建设项目部活动为对象，以法律、法规、政令、政策和有关技术标准、工程合同文件为依据，以规范建设行为，提高建设效益为目的。0.8.2、“三控制、两管理、一协调”：是指在监理活动中对工程质量、投资、进度进行控制；对合同、信息进行管理；对工程中有关单位间关系进行协调。0.8.3、建设单位：是指工程建设中的投资主体单位，在监理行业称业主。质量手册中的“顾客”一般是指“建设单位”。0.8.4、项目监理部：是指监理单位派驻工程项目负责履行监理委托合同的组织机构。0.8.5、总监理工程师：是指由总经理书面授权，全面负责监理委托合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。0.8.6、专业监理工程师：是指根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。0.8.7、监理规划：是指在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 7文件类别质 量 手 册文件名称第0章 前 言文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 10 页第 10 页0.8.8、监理实施细则：是指根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。0.8.9、见证：是指由监理人员现场监督某工序全过程情况的活动。0.8.10、旁站：是指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。0.8.11、巡视：是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。0.8.12、平行检查：是指项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。0.8.13、费用索赔：是指根据承包合同的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取赔偿费用的活动。其他未阐明的术语可参阅GB/T50319-2000建设工程监理规范。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 8文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 1 页第一章 质量管理体系1.1、总要求：1.1.1、监理公司根据GB/T19001-2000标准要求和监理行业的特点，采用过程方法建立质量管理体系。体系中规定了职责、权限、资源配置和过程有效运行方法，确保质量体系的有效运行和持续改进。1.1.2、质量管理体系是为一个较为复杂的体系，它需要识别过程，确定过程的顺序和互相作用。对管理职责；资源提供；服务实现；测量、分析和改进四大类过程逐一进行分析，共识别39个主要过程，明确了过程的顺序和相互作用，形成了过程网络。下图所示为本公司质量管理体系的过程及其过程的顺序和相互作用，它包括一个主过程服务实现，和三个间接过程管理职能、资源管理、测量、分析和改进。直接过程和间接过程相关联，并互相作用，构成了质量管理体系运作的PDCA循环。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系1 9文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 2 页JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 0文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 3 页1.1.3、对每一过程，形成了程序文件或作业文件，确定了过程顺序、职责权限及过程间的相互关系。1.1.4、文件规定了每一过程有效运行和控制所需的准则和方法。1.1.5、规定了每个过程必须获得的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，以使过程满足要求。1.1.6、通过对过程测量、监控的结果进行分析、评价，并实施必要的措施，使过程得到持续改进。监理公司严格按本标准的规定管理每个过程，使过程运行达到规定的有效性和效率。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 1文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 4 页1.2、文件要求。1.2.1、总则：监理公司依据GB/T19001-2000标准要求，编制了质量管理体系文件。1、质量管理体系文件的类别。本公司管理体系中使用下列文件： 、形成文件的质量方针和质量目标；、质量手册是规定监理公司质量管理体系的文件，也是编制其他文件必须遵守的纲领性文件；、程序文件是质量手册支持性文件，为进行某项质量活动或过程所规定的途径。监理公司共编制14个程序文件，其中包括标准所要求的6个程序文件；、作业文件是程序文件的支持性文件，是确保活动或过程有效策划、运行和控制所需文件。监理公司共编制25作业文件；、质量记录是监理服务所取得的结果或提供所完成活动的证据文件，包括所需要的表单；、规范是编制作业文件的依据之一，包括技术规范、法律、法规、标准等，以确保过程的有效性；、其它监理公司为确保过程有效运作所需的其他文件。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 2文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 5 页1.2.2、质量手册：1、本公司依据GB/T19001-2000标准要求，结合监理公司工程建设监理的特点编制了本“质量手册”。2、质量管理体系的范围、删减的细节与合理性详见本“质量手册”有关说明。3、本“质量手册”编制了14个程序文件，详见监理公司质量管理体系文件结构表。4、本“质量手册”对质量管理体系过程之间的顺序和互相作用进行了表述。其文字表述详见本质量手册各章节，服务实现主要过程见服务实现主要过程流程图；持续改进过程见服务实现持续改进流程图。5、“质量手册”管理按文件控制程序（CX-001）。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 3文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 6 页质量管理体系文件结构表质量管理体系程序文件作业文件章节号要求名 称编码备 注名 称编码备注44.24.2.2质量手册单独成册(含质量方针、总目标、领导和部门职责及权限)4.2.3文件控制文件控制程序CX-0014.2.4记录控制记录控制程序CX-00255.3质量方针写在手册中5.45.4.1质量目标总目标写在手册中质量目标分解作业指导书ZY-0015.55.5.1职责与权限领导层与职能部门职责写在手册中5.5.2管理者代表写在手册中5.5.3内部沟通内部沟通实施办法ZY-0025.6管理评审管理评审控制程序CX-0035.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 4文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 7 页质量管理体系文件结构表 续表1质量管理体系程序文件作业文件章节号要 求名 称编码备注名 称编码备注66.2人力资源人力资源控制程序CX-004岗位人员任职资格标准ZY-0036.2.1总则6.2.2能力意识培养岗位人员考核办法ZY-0046.3基础设施要求写在手册中6.4工作环境77.1产品实现策划监理规划/质量计划策划与控制程序CX-005监理细则编制作业指导书ZY-0057.2与顾客有关过程与顾客有关过程控制程序CX-0067.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与顾客有关要求的评定7.2.3顾客沟通顾客沟通信息管理办法ZY-0067.37.3.17.3.7删减7.47.4.1采购过程供方资格评审办法ZY-0077.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 5文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 8 页质量管理体系文件结构表 续表2质量管理体系程序文件作业文件章节号要求名 称编码备注名 称编码备注77.57.5.1生产和服务提供控制监理服务提供过程控制程序 CX-007施工准备阶段监理作业程序ZY-008工程质量控制的监理作业程序ZY-009工程进度控制的监理作业程序ZY-010工程投资控制的监理作业程序ZY-011合同管理工作的监理作业程序ZY-012信息管理工作的监理作业程序ZY-013监理工作协调指南ZY-014施工结束阶段监理作业程序ZY-015召开工地例会的程序与内容规定ZY-016监理监理部文件、资料管理办法ZY-017监理日志填写要求ZY-018旁站监理有关规定ZY-019JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 6文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 9 页质量管理体系文件结构表 续表3质量管理体系程序文件作业文件章节号要 求名称编码备注名 称编码备注77.57.5.2生产和服务提供过程的确认监理服务特殊过程确认程序CX-0087.5.3标识和可追溯性监理服务及产品标识规定ZY-0207.5.4顾客财产顾客提供财产管理规定ZY-0217.5.5产品防护监理资料防护与交付规定ZY-0227.6监视与测量装置的控制检测仪器及设备的管理规定ZY-023JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 7文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 10 页质量管理体系文件结构表 续表4质量管理体系程序文件作业文件章节号要 求名 称编码备注名 称编码备注88.28.2.1顾客满意顾客满意度测量与分析程序CX-0098.2.2内部审核内部审核控制程序CX-010自我评定作业指南ZY-0248.2.3过程的监视和测量监理服务过程及产品的监视与测量程序CX-0118.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制不合格品控制程序CX-0128.4数据分析数据分析控制程序CX-013统计方法应用指南ZY-0258.58.5.1持续改进持续改进控制程序CX-0148.5.2纠正措施8.5.3预防措施JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 8文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 11 页JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系2 9文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 12 页JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系3 0文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 13 页1.2.3、文件控制：质量管理体系的所有文件应予以控制。编制文件控制程序（CX-001），以确保使用有效的文件。1、文件的标识：所有文件均需标识下列内容：名称、编号、页码、日期、审批、版本、修订等。标识实施唯一性标识要求，以满足可追溯性；2、文件批准：各级各类文件均有不同的批准权限，由授权人实施，文件发布前必须批准，以满足文件的充分性和适宜性（正确、完整、满足要求）；、“质量手册”由管理者代表审核，总经理批准；、程序文件、作业文件由总工办审核，管理者代表批准；、职能部门和项目监理部的各种文件由部门负责人和总监理工程师审批；重要的技术文件还应由总工程师批准。3、文件发放：为了使用时能获得有效文件，需要追溯时可追回，要求文件发放记录完整，并实施对口管理：、技术标准、规范、标准通用图、法律与法规等技术性文件由总工办统一管理；、与质量有关的外来文件由总工办识别并控制分发，行政类文件由办公室管理；、职能部门与项目监理部负责人负责本部门文件的发放与管理。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系3 1文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 14 页4、文件使用：文件发放至使用者手中，持有者应妥为保存，防止文件丢失、破坏、涂改、受污。对未发放的文件，文件管理人员要使文件保持清晰，易于认别和检索；5、文件作废：为防止继续使用并执行无效文件，由发放部门对作废文件销毁；由使用部门根据通知对部分作废文件标识作废部分，文件作废由总工办统一管理；6、文件更改：文件在实施过程中，若需修订或更新，由总工办组织有关人员评审，确定是否需要修改或更新。修改或更新后的文件，应重新履行批准手续，以及通知原文件使用部门。文件修订或更新可采用插页、换页、改版等方式；7、表单要求：公司所拟用的表单，规定了记录的内容、责任等，也是一种文件。表单控制必须经过策划、批准、印发、使用、标识，由总工办对口管理。8、文件控制应确保：、文件发布前和更新后得到批准，确保文件是充分与适宜的；、文件的更新与现行修订状态得到识别；、在使用处可获得适用文件的有关版本；、文件应清晰可辨，易于识别和检索；、确保质量类外来文件得到识别，并控制其分发。质量类外来文件包括：技术性法令、法规、规程规范、标准图集、设计图纸等；、及时撤回失效或作废文件，如需保留，应做相应的标识。JF-2003.62000版ISO-9001质量管理体系3 2文件类别质 量 手 册文件名称第一章 质量管理体系文件编号SC-02-2003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 页第 15 页1.2.4、质量记录控制：质量管理体系所要求的质量记录应予控制，编制记录控制程序（CX-002）。1、质量记录的作用是提供符合要求的证据和提供质量管理体系有效运行的证据。2、质量记录的类别：本公司所用质量记录包括：、策划记录：包括体系策划、质量手册策划、过程策划、资源策划和改进策划记录等；、实施记录：