新版公司人力资源部工作手册模板.doc

目 录目录.01-021. 部门组织机构图.032. 部门工作职责.043. 各级人员岗位职责.05-063.1 人力资源部经理.053.2 部门主管.053.3 人事管理员.05-063.4 薪酬核实员.063.5 内务协理员.064. 操作规程.06-124.1 组织架构和岗位设置操作规程.06-074.2 人员定编操作规程.074.3 人员招聘操作规程.084.4 入职操作规程.084.5 转正操作规程.094.6 工资操作规程.094.7 人员调职操作规程.094.8 晋升操作规程094.9 奖励操作规程.104.10处分操作规程.104.11离职操作规程.104.12职员考勤统计操作规程.114.13人事统计管理操作规程.11-124.14劳动协议签署操作规程.125. 撰单.13-335.1 加班申请单/倒休审批单.135.2 职员休假申请单.145.3 文件检索目录.155.4 文件资料记录表.165.5 磁盘归档目录.175.6 从业人员需求申请表.185.7 求职记录表.19-205.8 试用通知书（回执）.215.9 工服发放通知单.225.10职员调资级申请表.235.11职员离职通知书.245.12职员过失统计单.255.13职员奖励通知单.265.14担保书（由担保人填写）.275.15（）月份部门考勤统计表.285.16新职员入职培训统计.295.17文件签收统计.305.18职员入职须知.315.19职员转正申请表.325.20职员内部调动申请表.331部门组织结构图部门经理 部门主管 薪酬核实员人事管理员内务协理员2 部门工作职责2.1 组织拟订企业机构人员编制，经同意后实施该编制。2.2 增编、缩编等申请受理、调查和实施。2.3 人力资源管理制度制订、修订、更正和废止。2.4 实施经同意人力资源管理制度。2.5 招聘工作组织、实施及人员择选。2.6 人事档案资料建立、聚集、整理和管理。2.7 新进人员聘用、在职人员迁调、离职人员核实等相关手续及劳动关系办理。2.8 计划、实施相关内容职员培训及组织培训考评。2.9 职员劳动纪律督检，奖惩意见具体实施。2.10 人事问题处理处理，人事关系协调。2.11 拟订薪酬制度及职员福利待遇实施方案，并经同意后实施。2.12 统计、核准人员出勤情况，进行薪酬核实。2.13 组织实施人员绩效考评工作。3 各级人员岗位职责3.1 人力资源部经理管理层级关系:直接上级:总经理直接下级:部门主管岗位职责:3.1.1 责任人力资源部全方面工作，制订人力资源部整体管理方案及本部门年度、月工作计划，组织本部门工作会议。3.1.2 下传总经理指示和工作指令。3.1.3 负责和各部门之间相关事宜沟通、协调和处理。3.1.4 负责经过了解企业内部管理和运作情况，进行人力资源计划，综合平衡劳动定额和劳动管理设置组织机构和制订人员岗位编制。3.1.5 落实国家相关人事劳资、劳保等各项政策、法令及方针，结合企业实际情况，组织制订人力资源管理制度及实施细则，并监督检验其实施情况。3.1.6 合理招聘、调配人员，受理人员增编、缩编需求申请，督导各部门人力资源使用情况。3.1.7 组织制订招聘、聘用、调动、考评、晋升、奖惩等人事管理规章，并监督落实。处理职员相关劳感人事方面问题和投诉。3.1.8 依据国家劳动工资相关政策，并根据企业相关要求，制订企业工资体系、工资形式和实施措施，确定工资调整计划及实施方案。3.1.9 帮助各级管理人员对职员进行有效管理，配合各级管理人员做好职员奖惩工作。3.1.10 制订职员福利政策，落实政府各项劳保政策，改善职员工作环境和条件。3.1.11 制订落实本部门培训计划。3.1.12 负责总经理临时交办其它工作。3.2 部门主管管理层级关系:直接上级:部门经理直接下级:人事管理员、薪酬核实员、内务协理员岗位职责：3.2.1 熟悉企业人事管理制度和工作操作规程，帮助部门经理落实部门工作并进行督导。3.2.2 帮助部门经理负责审核各类人事、劳资等报表，做到正确无误。3.2.3 按要求做好职员转正、定级、晋级考评工作。3.2.4 帮助部门经理做好职员招聘、考评、录用调入、解聘及解聘工作。3.2.5 负责管理、督导劳动协议及各项保险实施工作。3.2.6 帮助部门经理编写相关培训资料并负责监督实施。3.2.7 帮助部门经理接待处理多种人员来电、来访工作，并协调本部门和各部门之间工作事宜。3.2.8 帮助部门经理组织职员绩效考评。3.2.9 完成部门经理交办其它工作。3.3 人事管理员管理层级关系：直接上级：部门主管岗位职责：3.3.1 依据企业岗位编制及各部门人员需求情况，合理招聘并做好人员贮备工作。3.3.2 负责做好新入职职员培训工作。3.3.3 依据企业职员变动情况随时做好人员统计汇报、汇总工作。3.3.4 负责建立企业职员人事档案并做好管理工作。3.3.5 负责帮助办理职员档案调入及提取工作。3.3.6 依据各部门人员增减改变，制做人事统计月报表。3.3.7 帮助部门经理做好日常事务性工作。3.4 薪酬核实员管理层级关系：直接上级：部门主管岗位职责：3.4.1 负责审核各部门月考勤及相关统计工作。3.4.2 负责审核各部门排班情况。3.4.3 依据每个月各部门排班情况、考勤及人员变动情况进行工资核实。3.4.4 负责部门文件、资料收发、归档等管理工作。3.4.5 负责接、传办公室电话，做好电话统计。3.4.6 负责本部门人员考勤。3.4.7 对职员加班及多种津贴发放进行审查和报批。3.4.8 对职员奖惩意见进行统计和具体实施。3.4.9 审批各类工伤及休假，提出相关费用支出意见。3.4.10 监督、审查劳保用具发放。3.4.11 帮助部门经理做好日常工作。3.5 内务协理员管理层级关系：直接上级：部门主管岗位职责：3.5.1 负责职员劳动协议签署、鉴证具体工作。3.5.2 负责办理职员社会保险缴纳、迁移等各项工作。3.5.3 负责新入职职员政审外调等外联、外勤事宜。3.5.4 负责对外报送相关人事、工资等各项统计报表，做到填报认真、正确属实。3.5.5 负责特殊岗位持证上岗有效证件督察督办、管理工作。3.5.6 负责职员非专业性内容培训具体承接和落实。 3.5.7 负责职员绩效考评具体承接和落实。 3.5.8 帮助部门经理做好日常工作，并完成领导交办其它工作。4 操作规程4.1 组织架构和岗位设置操作规程4.1.1 组织架构设置和调整4.1.1.1组织架构设置工作由人力资源部依据需要组织制订，报总经理同意后实施。4.1.1.2通常情况下，组织架构每十二个月末可依据实际情况进行调整（确有调整必需时），由人力资源部负责组织、了解相关信息，并提交组织架构调整方案，由总经理召创办公会议议定，如需对组织架构进行调整，经审批后实施。4.1.2 岗位设置4.1.2.1 岗位设置基础标准a、直线管理、层级管理标准：通常情况下，每个岗位只有一个直接上级，只对直接上级负责，只向直接上级汇报工作，避免多头管理；b、同一等级，不反复设置岗位标准：通常情况下，部门有正职标准上不再设副职；c、扁平化管理标准：在层级管理前提下，尽可能降低管理层次，以提升工作效率。4.1.2.2岗位设置依据工作需要设置。增加新岗位设置由人力资源部确定新岗位岗位说明书报总经理审批，岗位说明书应包含以下内容：a、工作范围、职责b、层级管理中所处位置c、该岗位应含有能力4.1.2.3 增加新岗位设置经总经理同意后，由质量管理培训部进行岗位跟踪，并编制出和其岗位工作相关操作规程。4.2 人员定编操作规程4.2.1 人员定编计划制订和审批4.2.1.1 年初企业组织架构上年年末如有调整，各部门依据部门岗位工作劳动定额制订出人员定编计划报人力资源部审核。4.2.1.2 人员定编计划需包含以下内容：a、各岗位人员配置数额；b、各岗位人员负责区域工作；c、相关定编依据；4.2.1.3 人力资源部经理经审核后报总经理审批。4.2.1.4 总经理审批后人员定编计划由人力资源部监督实施。4.2.2 人员定编调整4.2.2.1 人员定编调整依据：a、企业业务发展和改变；b、职员工作水平发生改变；c、劳动定额调整；d、作业规程发生改变4.2.2.2 调整时间：标准上调整工作在每十二个月1月和7月进行4.2.2.3 由各部门责任人提出调整申请，报人力资源部经理复核后报总经理审批。4.2.3 超编和缺编情况处理4.2.3.1 超编a、有下列情况之一时，可申请临时超编：1、工作处于过渡期2、新职员入职处于试用考评期b、有超编需求，各部门责任人需填写从业人员需求申请表报 人力资源部审核经总经理同意。4.2.3.2 缺编a、缺编情况下，各部门责任人填写从业人员需求申请表报人力资源部审核经总经理同意后，配合人力资源部进行内部调配或对外招聘；b、部门缺编人数及人员流动情况较突出时，部门责任人应做出情况专题汇报，报人力资源部立案。4.3 人员招聘操作规程4.3.1 用人部门依据人员定编及实际情况填写从业人员需求申请表报人力资源部审核。4.3.2 定编内主管以下人员补岗需求，人力资源部经理签署意见后按正常工作程序进行。4.3.3 定编外或定编内主管以上人员用人需求报总经理审批。4.3.4 人力资源部制订招聘计划，报总经理审批后具体实施。4.3.5 人力资源部组织第一次面试。4.3.6 应聘人员需填写求职记录表，人力资源部审查应聘人员证件是否齐全、有效及条件是否符合职位基础要求，分别按“推荐复试”、“待考虑”及“不合要求”人员进行筛选和分类。4.3.7 参与复试人员由人力资源部负责通知，以用人部门面试专业考评为主方法进行。4.3.8 主管级以下应聘人员，经用人部门经理签署试用意见、人力资源部经理签署试用意见、分管用人部门副总经理签署意见后，安排应聘人员入职。4.3.9 主管级以上应聘人员，除经上述4.3.8条各方签署意见后，经总经理签批后安排入职。4.3.10 在招聘过程中，凡含有以下情形之一者，不得录用为本企业职员： a 被剥夺政治权利，还未恢复者；b 有犯罪行为，被判处过徒刑者；c 吸食毒品或有其它不良癖好者；d 亏空公款或贪污有案底者；e 被其原工作单位开除者；f 身体有缺点，健康情况欠佳或欠缺语言机能，难以胜任本职员作者；g 参与帮会或声名狼藉者；h 未满十八周岁者；i 原工作单位离职关系未办清者；j 不符合企业相关要求条件者;4.4 入职操作规程4.4.1 入职新职员须备齐身份证、毕业证、职称证、就/失业证等相关证件，验原件收复印件；1寸照片2张。4.4.2 入职新职员均需提供户口所在地派出所出具政审证实，证实无任何犯罪前科、治安处罚统计和来参与法轮功组织等情况，或由入职新职员含有本市户口亲友为其提供担保后，方可办理入职。4.4.3 入职新职员需去指定医院进行体检，费用自理。特殊岗位需持有市卫生防疫站签发健康证，试用合格转正后，取证费用企业负担。4.4.4 凡被录用新职员入职前7天为试岗期，1-3个月为试用期，企业依据中国劳动法和新职员签定劳动协议。4.4.5 对新职员进行入职培训，培训内容包含：企业简史、大厦概况、职员行为规范等。4.4.6 新职员凭人力资源部开具工服发放通知去财务部交工服押金，并领取工服，其中工服押金管理人员400元，其它职员200元。4.4.7 新职员在人力资源部领取工牌、考勤卡、更衣箱钥匙及职员手册。4.4.8 人力资源部填写试用通知书给用人部门，新职员正式入职。4.4.9 支持性文件劳动法 劳动协议4.5 转正操作规程4.5.1 转正条件4.5.1.1 新职员均应有一定试用期，试用期为1-3个月。试用期满后，均可向企业申请。4.5.1.2 如在试用期内违反企业纪律者，按以下要求办理； （A）情节严重者，给予解聘。 （B）情节轻微者，延长试用期，按职员项目考评要求实施，若延长久满仍不合格，不予转正并解聘。4.5.2 转正程序4.5.2.1 申请人书写转正申请并递交所属部门。4.5.2.2 所在部门依据申请人试用期内工作表现及个人工作总结，在职员转正申请表上做出评定，并由所在部门经理在职员转正申请表上签署意见。4.5.2.3 每个月15日前人力资源部将依据部门意见，进行必需调查及核实，审核全部转正资料无误后，签署意见，经总经理同意，确定其是否转正。4.5.2.4 按工作程序办理申请人转正手续。4.5.2.5 转正工作是保障企业职员素质一个关键步骤。各部门责任人必需严厉认真，不得徇私舞弊。4.5.3 支持性文件 职员项目考评要求4.6 工资操作规程4.6.1 企业实施下发薪制度。4.6.2试用期工资为核定工资80%-90%。新进职员报到后由人力资源部为其核定工资并建档立案。4.6.3企业依据职员表现和业绩设置晋级及奖励制度，晋级及奖励评定依企业相关制度实施，由人力资源部呈报同意。4.6.4 对经核准加班人员给倒休或发给加班工资，发放标准依据国家相关要求实施。4.6.5 因职员岗位职务变更包含工资变动，自调动之日起享受新工资待 遇。4.7 人员调职操作规程4.7.1 职员在接到企业内部职员内部调动申请表通知后，应于三日内办完移交手续，就任新职，不得无故延迟或推诿。三日内不到新岗位，以旷工或不服从调配论处。4.7.2 依据工作需要，企业有权对职员工作岗位进行调整和调动，职员若对内部调动有异议，应先服从安排，同时在接到调配通知后一周内以书面形式经人力资源部报请总经理。调职或调至其它岗位后前三个月定为试岗期。4.7.3 因工作需要，部门经理在企业内部进行人员调动，需到人力资源部立案，并办理调动手续。4.7.4 全部交接手续要有相关人员签字。4.8 晋升操作规程4.8.1 职员晋升由部门填报职员调资调级申请表提出调资调级原因，人力资源部考评后提出意见，总经理审核同意。4.8.2 主管及部门经理晋升由人力资源部填写职员调资调级申请表，报总经理审核同意。4.9 奖励操作规程4.9.1 职员行为符合奖励制度奖励条件者，企业给对应奖励。4.9.2 由所属部门填写职员奖励通知单签署奖励意见，人力资源部复核后报总经理审批。4.9.3 人力资源部对职员奖励情况进行归档立案。4.10 处分操作规程4.10.1 职员在聘用期内如有违反职员手册和岗位职责行为，企业视情况给对应处罚。4.10.2 职员所属部门依据职员违纪情况填写职员过失统计单，依据处罚制度及考评项目要求出具处理意见，人力资源部复核后报总经理（考评小组组长）签批。4.10.3 人力资源部对职员过失情况进行归档统计。4.10.4 支持性文件职员手册职员考评项目要求4.11 离职操作规程4.11.1 辞职(A) 职员在协议期内因故不能或不愿意继续在企业工作而提出辞职，本人应提前30天递交辞职申请，经部门经理签署意见后，报人力资源部审批后方可辞职。不然按单 方违约处理。(B) 主管级和主管级以上人员辞职手续须由总经理同意。(C) 申请辞职职员，未经同意之前，必需坚守工作岗位，不得以任何借口拒绝接收领导安排工作或未经领导同意私自外出办理其它事务，不然企业不再支付应付个人一切费用。(D) 职员申请辞职同意后，部门经理将不再安排其工作，申请者应按领导要求交接工作。4.11.2 退休(A) 女职员达成45 周岁；(B) 男职员达成50周岁，均按相关要求实施退休制度。4.11.3 劝退(A) 职员不能胜任企业岗位工作要求；(B) 因经营情况发生改变进行人员淘汰；(C) 职员在聘用期内患病或非因工伤在要求医疗期满后不能适应企业工作；(D) 和其它原因需要和职员解除聘用协议；(E) 解聘职员或解除劳动协议，需符合国家劳动政策法规，和双方签署劳动协议书相关条款，应提前30天通知本人。包含相关经济赔偿等问题，按相关要求给予处理。4.11.4 解聘/开除 在社会或企业触犯法律、违法乱纪或有下列情形之一者，先按相关要求处理后，再给除名/开除处理，企业能够随时通知本人解除劳动协议，不需要提前30天通知职员；并不给予任何赔偿。(A) 严重触犯职员手册相关管理要求；(B) 拿企业利益为她人做事谋利或为自己干事谋利者；(C) 为达自己某种目标，仿造各类文件者；(D) 挪用公款或对所属人各项津贴给予侵占或虚报各项经费者；(E) 行为不检，严重影响企业信誉和荣誉者；(F) 泄露企业机密，出卖企业情报者；(G) 有意对企业作虚伪不实汇报，散布谣言，挑拨离间或公然欺侮上司，破坏纪律，滋生事端，影响团结，破坏公共关系者；(H) 玩忽职守，不负责任，使企业财产丢失或遭破坏，或有严重浪费行为，使企业工作延误受损者；(I) 对用户敲诈抽成，诱骗或图领任何酬劳及于用户合作赚取企业好处或获非法收入者；(J) 十二个月内累计旷工达3天者；(K) 警告一次，仍不改悔或严重违反法律、法规者；(L) 试用期内被解聘人员须立即交接工作，移交物品，办清离开企业手续。4.11.5 解聘程序：4.11.5.1被解聘人所属部门负责填写职员离职通知单，填写被解聘人实际出勤、工作用具及工作交接情况。如有丢失、损失公物应赔偿，需在工资扣除，应在职员离职通知单写明，并签署意见。4.11.5.2被解聘人带职员离职通知单到工服房退还工服。4.11.5.3被解聘人带职员离职通知单、工牌、考勤卡、职员手册、更衣箱钥匙到人力资源部办理退还手续及工资结算。4.11.5.4被解聘人凭职员离职通知单和工服押金收据到财务部结帐。4.11.5.5支持性文件 职员手册4.12 职员考勤统计操作规程4.12.1 每个月考勤截止日由人力资源部统一搜集考勤数据。4.12.2 各部门到人力资源部领取部门上月考勤清单，按部门班次、排休及实际情况和考勤清单查对职员考勤，查对项目包含漏打卡、迟到、早退、缺勤等。4.12.3 依据考勤清单原始统计，部门考勤员统计部门职员考勤，如职员考勤清单有漏打、迟到等情况并有部门经理已得悉正当理由，则由部门经理在考勤清单空白处签字证实并写出原因，人力资源部视作正常考勤。4.12.4 各部考勤员在考勤截止日1天后把部门经理签字考勤统计表、考勤清单和多种假条一并交于人力资源部。4.12.5 人力资源部按部门所交材料抽查、查对部门职员考勤，并依据考勤统计表核实工资。4.13 人事统计管理操作规程 依据企业管理需要，对企业职员基础情况进行分类统计，从中分析，取得企业职员队伍改变规律及发展趋势，从而为企业人事管理工作决议和实施提供确切统计资料依据，加强企业人事管理计划性和科学性服务。人事统计分类关键包含： 4.13.1 企业职员结构统计：研究职员队伍性别组成，反应男、女职员数量、所在部门和人数百分比，为职员招聘中合理分配男女职员人数百分比提供依据。4.13.2 年纪统计：按职员实足年纪计算，统计出职员平均年纪，反应职员队伍总体年纪特征和集中趋势。4.13.3 文化程度统计：了解职员文化程度情况，通常以大学、大专、中专、职校、高中等分组统计，为人事调配、制订培训计划及合理用工提供服务。4.13.4 掌握外语情况统计：包含掌握外语语种及程度两方面内容，可为外语培训和职员招聘提供服务。4.13.5 专业技能统计：对了解职员素质专长、开发人力资源、调整职员队伍结构和应急情况下调配劳动力含有实用价值。4.13.6 职员接收培训情况统计：职员接收培训情况统计是对企业人力资源部开展培训活动调查和小结。通常按培训种类及开设培训课程为统计项目，计算参与多种培训课程及活动职员人数和比率，作为企业开展业务培训活动统计档案，也为制订培训计划提供依据资料。4.13.7 职员流动情况统计和分析：企业职员流动是受劳动力市场供求动态改变及行业竞争原因影响，职员流动会给企业带来一定损失。人力资源部按月统计各部门职员流失情况，假如统计分析出某部门岗位职员流失率超出估计比率，就应查明原因并采取对应对策来预防人员流失现象。4.13.8 根据以上内容，每个月做人事月报表。经部门经理审核签字后，报总经理。4.14 劳动协议鉴证操作规程4.14.1 企业依法和职员签署劳动协议。4.14.2 劳动协议签署后，人力资源部报劳动部门鉴证、立案。5.撰 单 加 班 申 请 单QR/P-01-01申请人申 请 日 期加班时间加班人员加班原因或事由申请部门人力资源部审批领导审批备注倒休审批单QR/P-01-02姓名部门加班时间倒休时间部门审批意见：年 月 日人力资源部审批意见：年 月 日领导审批意见： 年 月 日职员休假申请表QR/P-01-03申请部门岗 位职员姓名工 号休假情况病假 事假 其它申请理由申请部门责任人意见：年 月 日人力资源部意见：年 月 日总经理指示：年 月 日备注：文件检索目录QR/P-01-04文 件 名 称分 布文件收录日期文 件 资 料 登 记 表QR/P-01-05序号文件名及内容 编号 发文部门日期页数 备注 磁盘归档目录QR/P-01-06序号磁盘内容及建立日期备注从业人员需求申请表申请部门岗位申请理由报到日期： 年 月 日增补人员工作内容应具资格条件性别：男 女婚姻：已婚 未婚 不限年纪： 岁 岁学历：硕士 大学 大专 高中 职专专业： 申请部门责任人意见：年 月 日人力资源部意见：年 月 日总经理指示：年 月 日备注：QR/P-01-07求职记录表QR/P-01-08姓名性别出生日期照片民族政治面目身高体重健康情况有没有健康证文化程度婚姻情况毕业院校及专业参与工作时间家庭住址邮政编码所属派出所户口所在地身份证号住宅电话移动电话其它联络人和本人关系住宅电话移动电话技术职称技术等级有何种上岗证外语水平语种档案所在地人员性质： 待业（ ） 内退（ ） 退休 ( ) 下岗 ( ) 农户（ ）缴纳社险时间基数本人简历何年何月至何年何月在何单位工作或学习岗位职务薪金水平证实人家庭组员姓名和本人关系出生日期学历政治面貌工作单位职务应聘岗位应聘职务薪金期望备注：注：1.以上资料需本人如实填写，如不属实，责任自负。2.应聘资料概不退还。 本人签字：签字日期： 用人部门意见 人力资源部意见 总经理意见备注： 试用期： 年 月 日至 年 月 日拟聘岗位： 试用期工资：人民币 元/月转正工资：人民币 元/月试用通知书QR/P-01-09 人调字 号致： 由： 因工作需要，兹将 分配到你部，从事 工作，请给予安排。 按本企业要求，新职员试岗期 天，试用期为 个月。人力资源部签字： 年 月 日 试用通知书（回执）QR/P-01-09人力资源部： 已到我部门报到，于 年 月 日试岗，试岗期考评合格并已安排工作。其它情况请注明：（1）因本人试岗不适应提出辞职。辞职时间 年 月 日（2）因部门考评不合格退回人事部。退回时间 年 月 日部门： 经理： 年 月 日工 服 发 放 通 知 单QR/P-01-10职员起源：新入职职员 内部调动职员姓名 性别 职员编号 部门 岗位（职位） 工服押金 人力资源部：提供工服发放通知单经办人签字： 日期： 财务部：请收取工服押金并出具押金收据经办人签字： 日期： 总经办：请发放更衣箱钥匙（属于新入职职员请核验工服押金收据）经办人签字： 日期： 工服房：请发放和其职位、性别对应制服经办人签字 ： 日期： 职员签收 ： 日期： 注： 1、工服房据此通知单，发放工服。2、职员起源属于内部调动，以原工服调换调动后对应工服职员调资调级申请表QR/P-01-11姓 名工牌号部 门岗 位调资调级原因：部门意见：人力资源部意见调 整 前调 整 后部 门部 门岗 位岗 位工 资工 资生效日期： 由 年 月 日 时起实施人力资源部审批：总经理指示：职员离职通知书QR/P-01-12 年 月 日部门姓名性别职位上岗日期离职日期本月出勤天数已退工牌号迟到/早退事假病假旷工加班实际出勤部门 部门用具 工作交接经办人部门经理库房工服经办人人力资源部工牌 考勤卡 职员手册 工资结算更衣室钥匙经办人部门经理财务部工服押金 工资发放经办人部门经理应付项 目金 额应退项 目金 额应扣项 目金 额累计：累计：累计：经办人：经办人：经办人：实付（大写）： ￥（小写）：总经理：职员签字： 职员过失统计单QR/P-01-13部门： 日期姓 名岗 位过失内容处理意见本人签字部 门人 力