月度工作计划拟定要求及评分制度样本.doc

月度工作计划确定要求及评分措施

第一章 本措施设置目标
为深入加强对月度工作计划制度落实力度，为月度工作计划确实定和实施提供依据，为月度工作计划督导和评价提供标准，实现月度工作计划和绩效考评有机统一，结合《月度工作计划确实定和管理措施》（华宏【】23号），制订本方案。
第二章 部门月度工作计划确定及评分要求
第一节 《部门月度工作计划（任务）书》
由工作完成等级、工作内容（注明责任人）、配合部门、完成时间、评分指标划分、分值、评分点等项内容组成（详见附件1）。
第一条 工作完成等级
必需完成等级工作关键是年度经营任务分解到当月经营指标；部门阶段性关键工作；根据制度要求、职能划分或领导指示必需完成常规性工作和其它有时效限制工作。
增减工作依据领导指示或实际工作需要临时增减工作量情况确实存在，所以而设置。需要增减工作应该填写《部门月度工作增减审批表》，以总经理审批结果为准。
第二条 工作内容
（一）经营单位应将年度经营任务分解到当月，并表述具体数额；职能部门应将年度管理目标分解到当月，以当月关键工作为主，日常性管理工作为辅。
（二）分类确定。即各单位应结合本单位实际工作情况，对本单位各项工作进行分类，同一性质或属性各项具体工作归入对应大类中，预防记流水账和杂乱无章。比如：企业行政部工作能够分为日常行政事务、文宣工作、物资采供管理、维修管理等大类。
（三）表述正确。即通常能够量化，必需用数字表述，比如月度经营目标等；难以量化也应尽可能使用正确语言对完成标准或达成效果进行定性，不得使用概括性或模糊性语言。
（四）明确每项工作内容完成责任人，并在每项工作后面给予注明。
第三条 配合部门
通常凭本部门一己之力难以完成而需要其它部门配合工作或依据工作职能划分需要多部门协作进行交叉性工作，主导该项工作单位责任人负有在工作计划确定前，应立即、主动和相关单位责任人沟通并合理安排工作职责。配合部门有依据职能给予主动帮助责任。包含该项工作各部门，全部应将其纳入本部门计划中，并注明主导或配合地位。比如：人力资源部需要企业各部门配合，确定各部门不一样岗位绩效考评指标。主导该项工作为人力资源部，配合部门为企业全部部门，且应被各部门纳入月度计划中。
第四条 完成时间
每一项工作必需明确完成时间。对于时效性工作，应该正确到某日；对于日常性或延续性工作能够表述为“全月”。在对当月工作计划进行分解时应该合理安排时间，做到前紧后松。需要跨月度完成工作，要明确表述本月度应完成进度。
第五条 分值
（一）总分值为115分。
（二）工作量分值为90分，依据各单位性质不一样，经营单位年度经营任务分解到月任务，应该占90分50%以上；职能部门年度管理目标分解到月任务，应该占90分50%以上。依据工作量轻重、耗时长短、投入人力多少分摊至每项具体工作。如某一大项工作中包含若干小项工作，则应将该大项工作分值分摊至每一小项工作。分值是在确定工作计划是即确定好，并作为月底考评评分依据。因为“增减工作”在月度工作计划确定时不能确定，所以不分摊分值，其分值依据总经理对《部门月度工作增减审批表》审批结果增减。
（三）工作态度分值为10分，分别是团体合作3分（多部门协作工作完成情况）；职员培训考评5分（部门培训考评月平均分或出勤率）；职员稳定率2分。
（四）总经理（或分管领导）拥有15分尤其评分权。由总经理（或分管领导）对各单位当月工作计划完成情况评分结果进行审核批按时，依据该部门当月工作整体完成情况、部门职员工作表现等，决定是否加减分及具体分值。
第六条 评分指标划分
（一）评分三个指标
1．定时。时效性工作应将分值划分到“定时”项，未按时完成工作，应予扣分；
2. 定量。工作任务中能够表现具体数据工作应该列入计划，且将分值划分到“定量”，未根据要求数量完成，应对应未完成部分予扣分；
3． 定性。即难以量化工作完成具体标准或达成效果。未达成既定目标或效果，应予扣分。
（二）评分指标划分
划分评分指标目标是为了明确每项工作评分侧关键。
比如：财务部每个月15日前应该完成报税工作，若逾期将被罚款，该项工作分值是10分，评分指标应划分为：定时100%、定量0、定性0。则意味着该项工作评分侧关键是完成时间，如按时完成了该项工作，则能够确保得到10分100%即10分；
市场部当月经营任务为50万元，该项工作分值为50分，评分指标应划分为：定时0、定量100%、定性0，若当月市场部完成数额在50万元及以上，则能够得到50分；
物业部中医院项目日常管理需做到无投诉，该项工作分值为10分，评分指标应划分为：定时0、定量0、定性100%，若当月该项目管理过程中无1例投诉，则能够得到10分。
行政部维修工作，该项工作分值为30分，评分指标应划分为：定时20%、定量60%、定性20%。若当月维修工作未按时完成，则扣定时分值；未按时完成要求工作量，则扣除定时和定量分值；若按时完成了全部工作量，但因维修质量问题，造成返工，则应扣除定性分值。
设置评分指标划分要求依据工作性质，科学划分。
第七条 评分点
评分点即为该项工作完成标准或达成目标。
比如：工作内容是“完成本月度经营目标100万元”，则该项工作评分点即为“营业额达成100万”。
再如：工作内容是“完成《××管理措施》起草、报批和印发实施”，则该项工作评分点即为“《××管理措施》发文”，如不能提供《××管理措施》发文文本，则意味着该项工作未完成。
第二节 《部门月度工作计划（任务）考评表》
由工作完成等级、工作内容（注明责任人）、配合部门、完成时间、评分指标划分、分值、自评分、工作进程/状态、考评评分、考评说明等项内容组成（详见附件2）。
第八条 自评分
自评分是各部门责任人依据本部门月计划完成情况，对本部门工作评分。应该严格遵照计划中评分指标、评分点等内容进行自评分。
第九条 工作进程
工作进程是指该项工作完成情况，比如：工作内容为中心客房无投诉，当月中心客房未被投诉，则在工作进程中应表述为“无投诉”。
第十条 考评评分
考评组对各部门月度计划中工作完成情况进行考评评分，以实时抽查等方法，遵照各部门计划中评分指标、评分点、增减工作等内容进行评分。
第十一条 考评说明
当考评评分和自评分不一致时，说明考评组对该项工作自评分不认可，那么考评组需要说明考评评分依据。
第十二条 增减工作
《审批表》作为该项内容附件，若无《审批表》视为无增减工作。
申请增加某项工作时，应该同时注明该工作对应分值，凡总经理同意增加工作，将同时增加得分；凡总经理同意降低计划中某项工作，则可得到该项工作对应全部分值。
第三节 《部门月度工作增减审批表》
由申请状态、申请事由、工作内容、分值、主导/配合部门、主导/配合部门意见、考评组意见、总经理审批等项内容组成（详见附件3）。
第三章 部门月度工作计划评分措施
第一节 评分基础标准
第十三条 以分值及评分指标划分为依据标准
（一） 扣分以该项工作分值为限，即每项工作扣分最多不超出该项工作分值；
（二） 依据每项工作扣分情节（未按时完成、未完成要求数量、未达成既定目标或效果）按所占比重扣分。比如：某项工作在当月内完成了要求数量，达成了既定目标，不过比要求时间有所延迟，则只能定时所占比重分值中扣分，不能扣除定量、定性所占分值。
第十四条 因客观原因造成工作未按时完成，在核实后可不予扣分。客观原因关键有：
（一） 因客观环境改变，已无实施该项工作条件或必需；
（二） 该项工作降低已填写《审批单》并由总经理同意。
第二节 交叉或跨部门工作未完成处理措施
第十五条 主导该项工作部门未主动、立即和配合部门沟通造成工作未按时完成，扣该项工作全部分值，配合部门不负担责任。
第十六条 主导该项工作部门主动、立即和配合部门沟通，但配合部门未给予响应，主导部门未再次进行沟通或未立即向企业领导汇报，造成工作未按时完成，扣主导部门该项工作全部分值，并扣配合部门等于该项工作全部分值1/2分值。
第十七条 主导该项工作部门主动、立即和配合部门沟通，但配合部门未给予响应，即便主导部门数次催促或向企业领导汇报，配合部门仍然不予响应，造成工作未按时完成，扣配合部门等于该项工作全部分值分值，主导部门标准上不予扣分。
第三节 扣分标准
第十八条 未按时完成
未按计划时间完成但在当月内完成，扣除定时分值1/2；未按计划时间完成且在当月内也未完成，扣该项工作定时所占全部分值。
第十九条 未按量完成
按工作完成量占工作总量百分比折算得分，即：得分=工作完成量*分值/工作总量。
第二十条 未按质完成
未按质完成扣该项工作定性所占全部分值
第二十一条 增加工作视为必需完成等级，扣分标准和其它工作一致；降低工作可得满分。
第二十二条 工作态度
（一） 团体合作关键表现在交叉工作完成情况，不依据“交叉或跨部门工作未完成处理措施”扣分标准，仅依据该项工作完成是否；
比如：接待部本月有两项工作是配合服务部完成，而其中一项工作未完成，则视为该交叉工作未完成，接待部和服务部当月团体合作各扣1.5分；若两项均未完成，则扣3分。
（二） 培训考评以人力资源部当月培训考评部门平均分为准，未进行考评月份以部门培训出勤率为依据，合格以上不扣分，不合格扣5分；
（三） 职员稳定率以人力资源部当月统计数据为准，部门职员流失率小于或等于企业平均流动率不扣分，大于平均流动率扣2分；
（四） 以上扣分能够累计。
第四章 实施机构及工作职责
第一节 月度工作计划考评组
考评组由总经理、副总经理、总会计师、行政部部长、人力资源部部长组成，其关键工作职责为：
第二十三条 负责对各单位月度工作计划修订、核准和下达。
第二十四条 负责对各单位月度工作计划实施情况进行监督和检验。
第二十五条 负责对各单位月度工作任务完成情况评分结果进行审核。
第二十六条 负责受理各单位对月度工作任务完成情况评分结果提出异议，并做出最终裁决。
第二节 企业行政部负责考评组日常工作
第二十七条 行政部关键负责各单位月度工作计划确实定、汇总、修订、核准、下达相关组织协调工作。
第二十八条 负责对各单位月度工作计划实施情况进行跟踪、检验和督促。
第二十九条 负责对各单位当月工作任务完成情况进行初步考评评分，并将评分结果上报监督小组核准。
第三十条 负责向企业人力资源部提交各单位月度工作计划得分汇总表，帮助人力资源部进行月度绩效考评。
第五章 绩效考评钩挂方法
第一节 考评对象
考评对象仅为各部门责任人。
第二节 绩效考评方法
第三十一条 部门第一责任人月度绩效考评完全依据本部门月度工作计划评分结果进行。
第三十二条 部门第一责任人工作态度等在质检中表现，如有违规行为则经过质检路径给予对应处罚，不再在绩效考评中表现。
第三十三条 部门第一责任人工作能力、领导及管理技巧等均能经过月度工作计划实施情况给予表现和证实，不再作为单项内容进行绩效考评。
第三十四条 经过下表所表示方法实现和当月绩效挂钩，当月兑现：
序号
等级
得分
所得绩效工资
1
优异
90~115分
以90分为基准，每增加1分，则所得绩效工资以基数为标准增加1%
2
良好
80~89分
按绩效工资基数标准发放
3
合格
60~79分
以79分为基准，每降1分，则所得绩效工资以基数为标准扣减1%
4
不合格
59分以下
0
第六章 操作程序
第一节 部门月度工作计划（任务）书
第三十五条 25日，企业制订并下达企业下月度工作关键点。
第三十六条 26日，各部门以企业月度工作关键点为依据，确定部门下月度工作计划并提交行政部。
第三十七条 27日，行政部对各部门月度工作计划进行汇总、初审，进行必需修改后，分送各部门分管领导审查。
第三十八条 28日，分管领导对各部门月度工作计划进行审查修改后退还行政部。
第三十九条29日，行政部依据分管领导审核意见做出修改后，汇总呈送总经理。
第四十条 1日，企业召开月度工作例会。
第四十一条 总经理对各部门月度工作计划进行审核后，提出修改意见后签发。签发时间标准上在当月5日前。
第二节 工作计划实施通报
第四十二条 各部门以总经理签发月度工作计划为依据开展工作，并于每七天五早晨向行政部提交每七天工作小结，于月末最终1天早晨向行政部提交月度工作小结及自评分。行政部依据小结情况进行检验核实，编写《工作计划实施通报》，标准上每七天通报一次，每个月汇总通报一次。
第三节 部门月度工作增减审批表
第四十三条 填写《部门月度工作增减审批表》。
第四十四条 包含增减工作其它部门责任人填写意见。
第四十五条 考评组填写意见。
第四十六条 总经理审批。
第四十七条 当月最终一天前完成《审批表》，一式三份，分别为申请部门、主导/配合部门、考评组各一份。
第四节 部门月度工作计划（任务）考评表
第四十八条 1日，对各部门上月度工作计划完成情况进行考评评分。、
第四十九条 2日，行政部将各部门评分情况汇总上报企业领导，企业领导对评分结果进行审核，并行使15分尤其评分权。
第五十条 5日前，行政部将各部门上月度工作计划完成情况评分最终止果汇总报送人力资源部，并在企业范围内给予通报。
第五十一条 人力资源部依据企业相关要求进行工资核实相关操作。
第五十二条 以上时限，如遇周末或节假日则顺延。

武汉华宏资产经营管理
二OO九年十二月二十三日