保密监督检查核心制度.doc

保密监督检验制度第一条 为落实企业各项保密制度，确保各项保密工作得到落实实施，特制订本制度。第二条 企业进行保密工作检验依据是保密管理制度及各项保密要求，对其实施情况进行检验，以验证各项制度实施有效性，同时对各业务部门进行保密提醒。第三条 企业保密委员会每十二个月12月份组织对企业总经理保密检验，填写总经理保密工作检验表（见附件一)。第四条 保密室每个月进行1次保密安全自查，填写保密室保密工作自查表（见附件二)。第五条 保密办公室每个月进行1次保密安全自查，填写保密办公室保密工作自查表（见附件三)第六条 保密办公室每十二个月要组织两次以上全企业范围安全保密检验，填写全企业保密工作检验表（见附件四)。 第七条 保密办公室负责每三个月对涉密部门责任人进行监督检验，填写涉密部门责任人保密工作检验表（见附件五)，并上缴保密办，企业留存备查。第八条 全部涉密人员每个月进行本岗位保密自查，填写涉密人员保密工作自查表（见附件六)，上缴自查汇报到保密办公室。第九条 保密委员会、保密办公室应针对保密检验中发觉问题和簿弱步骤，立即发出书面整改意见，并做好整改复查及统计工作。企业专职保密员要主动帮助各部门做好保密检验工作。附件一总经理保密工作检验表附件二保密室保密工作自查表附件三保密办公室保密工作自查表附件四全企业保密工作检验表附件五涉密部门责任人保密工作检验表附件六涉密人员保密工作自查表附件一 编号： 年第 号总经理保密工作检验表总经理姓名保密检验人员姓名检验时间检 查 记 录1.年度内是否学习过国家保密政策和法律法规？ 是 否2.年度内是否对企业保密工作做出过指示？ 是 否3.是否了解企业保密工作关键？ 是 否4.年度内是否研究处理过保密工作关键问题？ 是 否5.年度内是否组织对企业内保密工作进行考评？ 是 否6.年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上支持？是 否7.年度内是否组织进行过保密工作总结？ 是 否8.年度内是否组织进行保密工作检验？ 是 检验结果是否合格？ 是 否 否9.是否清楚企业涉密人员情况？ 是 否10.是否清楚企业涉密计算机情况？ 是 否11.是否清楚企业保密要害部门、部位情况？ 是 否12.是否清楚企业保密委员会工作情况？ 是 否13.是否了解企业涉密项目情况？ 是 否14.对企业保密经费预算及使用情况是否清楚？ 是 否15.年度内是否进行过保密奖励和处罚？ 是 否16.年度内企业是否发审过泄密事件？ 是 否检验结论符合 不符合检验人署名： 年 月 日检验情况事实确定意见受检人署名： 年 月 日保密办公室审核意见 署名： 年 月 日保密委员会审批意见保密委员会盖章： 年 月 日附件二 编号： 年第 号保密室保密工作自查表责任人姓名检验时间保密自查情况1.室内防盗报警器装备是否有效？ 是 否2.楼道内视频监控装置是否有效？ 是 否3.防盗门、窗、网是否完好无损？ 是 否4.出入人员是否按要求进行了登记？ 是 否5.近三个月内是否有外部人员进入参观？ 是 是否按要求进了审批？ 是 否 否6.涉密计算机事全部按要求进行了口令更换和维护保养？是 否7.涉密计算机是否安装了视频干扰器？ 是 否8.涉密计算机是否粘贴了标识？ 是 否9.涉密计算机是否和互联网物理隔离？ 是 否10涉密计算机中存放涉密文件是否按要求进行了标识？是 否11.中间转换机是否存放涉密文件？ 是 否12.中间转换机是否按要求进行单向信息交换？ 是 否13.近三个月内是否复印过涉密文件？ 是 是否按要求进行了审批和复印？ 是 否 否14.近三个月内是否销毁过秘密载体？ 是 是否按要求进行了审批并在专门设备上销毁？是 否 否15.近三个月内是否使用过涉密移动存放介质？ 是 是否按要求进行了使用？ 是 否 否自查意见自查结果： 符合要求 限期整改 不符合要求 签字： 年 月 日保密办公室审核意见签字： 年 月 日保密委员会审批意见保密委员会盖章： 年 月 日附件三 编号： 年第 号 保密办公室保密工作自查表责任人姓名检验时间保密自查情况1. 近三个月内是否有外部人员进入参观？ 是 是否按要求进了审批？ 是 否 否2. 近三个月内是否复印过涉密文件？ 是 是否按要求进行了审批和复印？ 是 否 否3. 近三个月内是否销毁过秘密载体？ 是 是否按要求进行了审批并在专门设备上销毁？ 是 否 否4.近三个内是否接收过秘密载体？ 是 是否有知悉范围审批表？ 是 否 是否进行了归档？ 是 否5.密码文件柜是否按要求进行了密码更换？ 是 否6.密码文件柜是否完好？ 是 否7.是否按要求编制了保密工作档案？ 是 涉密项目档案是否完整？ 是 否 涉密人员档案是否完整？ 是 否 保密关键部门档案是否完整？ 是 否 保密机构档案是否完整？ 是 否 保密经费档案是否完整？ 是 否 保密审查档案是否完整？ 是 否保密规章制度档案是否完整？ 是 否 保密日常工作统计是否完整？ 是 否 否8.现存秘密载体和台账是否查对无误？ 是 经清查查对，秘密载体共 份，其中上级来文 份，企业产生秘密载体 份。 否 （选择“否”附上具体说明）9.近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？ 是 是否保留了统计？ 是 否 否10.专职保密员是否按要求推行职责？ 是 否附件四 编号： 年第 号全企业 年 六个月保密工作检验表检验情况介绍检验组组成人员姓名部门职务或职称保密工作责任制情况：保密组织机构情况：保密制度建设情况：定密管理情况：涉密人员管理情况：涉密载体管理情况：要害部门管理情况计算机和信息系统管理情况：通信及办公自动化设备管理情况：宣传报道管理情况：涉密会议管理情况：外场试验管理情况：协作配套管理情况涉外管理情况：保密检验情况考评和奖惩情况：工作档案管理情况：保密人力、物力、财力保障情况：总评： 检验组组长签字： 年 月 日保密办公室审核意见 署名： 年 月 日保密委员会审批意见保密委员会主任署名： 年 月 日 保密委员会盖章：附件五 编号： 年第 号涉密部门责任人保密工作检验表部门责任人姓名保密检验人姓名检验时间检验统计1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度? 是 否2.是否明确自已保密职责,清楚本部门保密工作关键？ 是 本部门工作关键是： 否3.近三个月内是否立即落实保密办公室交办工作? 是 否4.近三个月内保密工作统计是否完整? 是 否5.近三个月内是否参与企业保密办公室组织保密教育? 是 否6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？ 是 是否对定密工作进行了指导和监督？ 是 否 涉密文件或电子文档是否按要求进行管理？ 是 否 否7.近三个月内是否有需要变更密级或解密项目或文件？ 是 是否对变更密级工作进行了指导和监督？ 是 否 否8.近三个月内是否举行过涉密会议？ 是 是否按要求进了审批？ 是 否 安全保密方法是否完备？ 是 否 是否指定了保密责任人？ 是 否 是否由保密管理机构进行了全方面监督？ 是 否 会议文件是否由专员保管？ 是 否否9.近三个月内是否进行了涉密试验？是 是否按要求进了审批？ 是 否 安全保密方法是否完备？ 是 否 是否指定了保密责任人？ 是 否 是否由保密管理机构进行了全方面监督？ 是 否 试验现场文件是否由专员保管？ 是 否否10.近三个月内是否进行了涉外活动？ 是 是否按要求进了审批？ 是 否 安全保密方法是否完备？ 是 否 出国（境）人员是否签署了保密责任书？ 是 否 否11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？是 是否按要求进了审批？ 是 否 提供密品密件是否和接收方签署了保密协议？（如提供资料或物品不涉密可不选择 ） 是 否否12.近三个月内是否有涉密人员撰写过文章或论文？是 是否按要求进了审批？ 是 否否13.三个月内是否对保密要害部门进行过检验？是 保密要害部门管理要求是全部得到遵守？ 是 否 保密要害部门保护方法是否有效？ 是 否14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？ 是 否15.近三个月内涉密人员有没有变动？是 新增涉密人员有没有按要求进行了审查？ 是 否 密级变更涉密人员有没有按要求进行变更？ 是 否 离职涉密人员无忧按要求进行审批和管理，并对涉密文件进行清退？ 是 否 否16.近三个月内本部门涉密计算机是否按要求进行管理？ 是 否17.近三个月内本部门非涉密计算机是否按要求进行管理？是 否18.近三个月内是否有违反企业各项保密管理制度统计? 是 否19.近三个月内有没有发生泄密事件？ 是 否检验结论 符合 不符合 检验人署名： 年 月 日 检验情况事实确定意见 受检人署名： 年 月 日保密委员会审核意见 签字（盖章）： 年 月 日保密办公室意见 签字： 年 月 日附件六 编号： 年第 号涉密人员保密工作自查表部门姓名涉密等级保 密 自 查 情 况1.本月是否产生过涉密文件或电子文档？ 是 是否按要求进行了定密？ 是 否 是否标注了密级标识？ 是 否 否2.本月是否有需要变更密级或解密项目或文件？ 是 是否按要求进行了审批？ 是 否 是否更改了密级标识？ 是 否 否3.本月是否制作过秘密载体？ 是 是否在企业要求场所或上级保密部门同意定点制作单位制作？ 是 否否4.本月是否携带秘密载体出差？ 是 是否按要求进行了审批？ 是 否 是否采取了适宜保护方法？ 是 否否5.本月是否参与过涉外活动？ 是 是否携带了秘密载体？ 是 否 携带秘密载体是否经过审批且采取了严格保密方法？（没携带秘密载体可不选择） 是 否 否6.本月是否曾经因公或因私出国（境）？ 是 是否按要求进行了审批？ 是 否 是否签署了保密协议书？ 是 否 是否在无安全保密方法场所谈论过秘密事项？是 否 否7.本月是否复印过涉密文件？是 是否按要求进行了审批和复印？ 是 否 否8.本月是否发送或传输过秘密载体？ 是 是否按要求专员传输或经过机要发送？ 是 否 否9.本月是否接收过秘密载体？ 是 是否进行了知悉范围审批？ 是 否 是否进行了归档？ 是 否 否10.本月是否对外提供过涉密资料或物品？ 是 是否按要求进了审批？ 是 否 提供密品密件是否和接收方签署了保密协议？ 是 否否11.本月是否撰写过文章或论文？ 是 是否按要求进了审批？ 是 否 否12.本月是否进入过保密要害部门？ 是 是否遵守了保密要害部门管理要求？ 是 否 否13.本月是否使用涉密计算机？ 是 是否根据保密规章制度操作涉密计算机？ 是 否 否14.本月是否经过网络发送过涉密邮件？ 是 否15.本月是否用手机谈论过涉密事项？ 是 否16.本月是否借阅过秘密载体？ 是 是否按要求进了审批和登记？ 是 否 是否在安全保障地点使用？ 是 否否17本月是否使用过涉密移动存放介质？是 是否按规进行了使用？ 是 否否自查结果符合要求 不符合要求签字： 年 月 日部门责任人意见 签字： 年 月 日保密办公室意见签字（盖章）： 年 月 日