钣金件品质保证标准体系说明指导书.doc

发文日期评审日期参加评审试行日期执行日期目 录一、品质方针P1二、品质目的P1三、品质部组织架构图P1四、品质部岗位阐明书P29五、品质部检查原则P1013六、品质检查频率P14七、品质计/分析/纠正防止/控制办法P14八、品质表/单/图/标签/印章. P1417一、 品质方针：细心、精心、专心，品质才会让客户放心。细心：专心缜密，关注细节。精心：特别专心，专心用力。专心：专心、尽心。品质才会让客户放心：针对产品品质，咱们要专心缜密、关注细节、专心用力、尽心做到符合顾客规定，客户才会满意，才会放心。二、 品质目的：品质目的不等于良好愿望，更不是抽象标语。品质目的是公司主线战略，是组织拟定预期目的成果，它将成为全体员工工作准则和价值取向，也是全体员工行动成果一种衡量原则。序号目的内容品质指标1顾 客 满意度95%2供 应 商 来料抽样检查合格率98%3数 冲 生产过程抽样检查合格率98%4冷 冲 生产过程抽样检查合格率98%5折 弯 生产过程抽样检查合格率98%6焊 磨 生产过程抽样检查合格率95%7喷 涂 生产过程抽样检查合格率95%8装 配 生产过程抽样检查合格率98%9成 品 出货抽样检查合格率98%来料检查(IQC）折弯检查(PQC）焊磨检查(PQC）喷涂检查(PQC）装配检查(FQC）品质总监（CQO）品质工程师(QE)冷冲检查(PQC）冷冲检查(PQC）三、 品质部组织架构图：四、 品质部各岗位阐明书基本信息职位名称品质总监职位编号QYH-QM-001所属部门品质部直接上级总经理职位描述在总经理领导下主持品质部全盘运作。任职资格学历规定专科以上学历。专业规定质量管理、公司管理或相类专业。工作经验5以上年本行业工作经验，3年以上品质经理工作经验。能力素质有较强战略意识、成本意识、效率意识和全局观；具备卓越逻辑分析能力和文字组织能力。业务技能熟悉国内外品质体系有关知识、产品行业生产工艺、制造流程、品质原则、和技术应用；对市场营销、产品研发、制造等方面知识有一定理解。工作关系内 部各部门。外 部认证机构、行业协会、供应商、委外商、质量管理部门。工作职责建立品质管理体系1、 建立并履行公司品质控制体系有关原则与规范。2、 组织制定公司品质方针、品质目的、品质制度、工作流程、监督制度等。3、 建立品质反馈机制与品质分析系统。品质体系运作维护4、 拟订品质工作筹划。5、 指引、协调各部门运作和实行品质体系。6、 依照公司实际状况和结合客观条件变化对各项品质体系进行有效维护。品质管理7、 指引整个生产过程中品质控制工作。8、 解决现场品质问题，解决质量纠纷，对重大品质事故进行调查分析。9、 做好品质原则、品质意识、品质技能方面培训。品质改进10、依照品质记录分析成果，适时提出品质改进办法。11、主持内部品质评审和外部品质审核工作。12、验证品质整治筹划、品质工作筹划。部门管理13、负责指引、管理、监督下属分管部门员工业务工作。14、 负责分管部门员工聘任、培训、考核及管理工作。岗位权限1、 供应商品质权限：品质评价权、品质退货权、品质停货权、品质惩罚权、品质让步权、品质整治权。2、 过程品质权限：品质叫停权、品质让步权、品质惩罚权、品质建议权。3、 对出货品质权限：品质否决权、品质放行权、品质惩罚权、品质建议权。4、 品质问题强制整治权。5、 对直接下属人员调动、晋升、降级、任免、奖惩权。6、 对分管部门工作监督，检查、考核权。7、 对直接下级工作争议裁决权。8、 品质原则建立与修订权。9、 品质管理体系建立、维护、修订权。10、 品质管理制度建立、维护、修订权。基本信息职位名称品质工程师职位编号QYH-QM-002所属部门品质部直接上级品质总监职位描述在品质总监领导下负责本职工作开展。任职资格学历规定专科以上学历。专业规定质量管理、公司管理或相类专业。工作经验3以上年本行业工作经验，1年以上品质稽核、QE或QC组长工作经验。能力素质有较强品质意识、丰富品质实践能力。业务技能熟悉品质管理七大手法、QC工程图、MINITBA软件、SPC软件、文笔流畅。工作关系内 部各部门。外 部供应商、委外商、计量部门、质量管理部门。工作职责1、 建立计量器具台账。2、 制定产品特性与检查原则。3、 建立品质分析系统。4、 汇总存档各项品质检记录及有关资料（每日、周、月）。5、 来料、出货验收入库单确认，物料传送及检查合格ERP系统操作。6、 现场不合格产品确认，初步解决。7、 纠正防止办法报告开出，追踪和验证。8、 新进品管员上岗前教诲及培训。9、 如有新产品生产，追踪其品质状况，并汇总。10、 现场检查工具管理维护。基本信息职位名称来料IQC职位编号QYH-QM-003所属部门品质部直接上级品质总监/品质工程师职位描述在品质总监领导下负责本职工作开展。任职资格学历规定中专、高中以上学历。工作经验1年以上QC工作经验。能力素质有较强品质意识、丰富品质实操能力。业务技能熟悉各项检查器具使和品质报告、表单填写。工作关系内 部生产部、技术部及本部门。外 部供应商、委外商。工作职责1、 对原材料、外购件等来料进行检查，防止不合格物料流入生产线。2、 依照来料检查原则、产品图纸进行对比、检查、实验，合格收货。3、 严格执行抽样原则。4、 跟进车间反馈信息，有必要时到仓库复检。5、 当鉴定不合格需要退货时，必要由上级复核确认，并提供不良品样板，IQC检查报告交于有关部门，并规定签名。6、 做好产品标记，盖印，签名等.。7、 保管好本部门样办，资料、检测设备，并对查验现场给以整顿。8、 准时完毕当天检查工作；9、 不合格品要进行“标记、隔离、评审、解决”等。基本信息职位名称数冲PQC职位编号QYH-QM-004所属部门品质部直接上级品质总监/品质工程师职位描述在品质总监领导下负责本职工作开展。任职资格学历规定中专、高中以上学历。工作经验1年以上QC工作经验。能力素质有较强品质意识、丰富品质实操能力。业务技能熟悉各项检查器具使和品质报告、表单填写。工作关系内 部生产部、技术部及本部门。外 部供应商、委外商。工作职责1、 对数冲产品进行检查，防止不合格产品流入下工序。2、 依照数冲检查原则、产品图纸进行对比、检查、实验，合格收货。3、 严格执行抽样原则。4、 跟进车间反馈信息，有必要时到仓库或下工序复检。5、 当鉴定不合格需要返工、返修、报废、退货时，必要由上级复核确认，并提供不良品样板，PQC检查报告交于有关部门，并规定签名。6、 做好产品标记，盖印，签名等.。7、 保管好本部门样办，资料、检测设备，并对查验现场给以整顿。8、 准时完毕当天检查工作；9、 不合格品要进行“标记、隔离、评审、解决”等。基本信息职位名称冷冲PQC职位编号QYH-QM-005所属部门品质部直接上级品质总监/品质工程师职位描述在品质总监领导下负责本职工作开展。任职资格学历规定中专、高中以上学历。工作经验1年以上QC工作经验。能力素质有较强品质意识、丰富品质实操能力。业务技能熟悉各项检查器具使和品质报告、表单填写。工作关系内 部生产部、技术部及本部门。外 部供应商、委外商。工作职责1、 对数冲产品进行检查，防止不合格产品流入下工序。2、 依照冷冲检查原则、产品图纸进行对比、检查、实验，合格收货。3、 严格执行抽样原则。4、 跟进车间反馈信息，有必要时到仓库或下工序复检。5、 当鉴定不合格需要返工、返修、报废、退货时，必要由上级复核确认，并提供不良品样板，PQC检查报告交于有关部门，并规定签名。6、 做好产品标记，盖印，签名等.。7、 保管好本部门样办，资料、检测设备，并对查验现场给以整顿。8、 准时完毕当天检查工作；9、 不合格品要进行“标记、隔离、评审、解决”等。基本信息职位名称折弯PQC职位编号QYH-QM-006所属部门品质部直接上级品质总监/品质工程师职位描述在品质总监领导下负责本职工作开展。任职资格学历规定中专、高中以上学历。工作经验1年以上QC工作经验。能力素质有较强品质意识、丰富品质实操能力。业务技能熟悉各项检查器具使和品质报告、表单填写。工作关系内 部生产部、技术部及本部门。外 部供应商、委外商。工作职责1、 对折弯产品进行检查，防止不合格产品流入下工序。2、 依照折弯检查原则、产品图纸进行对比、检查、实验，合格收货。3、 严格执行抽样原则。4、 跟进车间反馈信息，有必要时到仓库或下工序复检。5、 当鉴定不合格需要返工、返修、报废、退货时，必要由上级复核确认，并提供不良品样板，PQC检查报告交于有关部门，并规定签名。6、 做好产品标记，盖印，签名等.。7、 保管好本部门样办，资料、检测设备，并对查验现场给以整顿。8、 准时完毕当天检查工作；9、 不合格品要进行“标记、隔离、评审、解决”等。基本信息职位名称焊磨PQC职位编号QYH-QM-007所属部门品质部直接上级品质总监/品质工程师职位描述在品质总监领导下负责本职工作开展。任职资格学历规定中专、高中以上学历。工作经验1年以上QC工作经验。能力素质有较强品质意识、丰富品质实操能力。业务技能熟悉各项检查器具使和品质报告、表单填写。工作关系内 部生产部、技术部及本部门。外 部供应商、委外商。工作职责1、 对焊磨产品进行检查，防止不合格产品流入下工序。2、 依照焊磨检查原则、产品图纸进行对比、检查、实验，合格收货。3、 严格执行抽样原则。4、 跟进车间反馈信息，有必要时到仓库或下工序复检。5、 当鉴定不合格需要返工、返修、报废、退货时，必要由上级复核确认，并提供不良品样板，PQC检查报告交于有关部门，并规定签名。6、 做好产品标记，盖印，签名等.。7、 保管好本部门样办，资料、检测设备，并对查验现场给以整顿。8、 准时完毕当天检查工作；9、 不合格品要进行“标记、隔离、评审、解决”等。基本信息职位名称喷涂PQC职位编号QYH-QM-008所属部门品质部直接上级品质总监/品质工程师职位描述在品质总监领导下负责本职工作开展。任职资格学历规定中专、高中以上学历。工作经验1年以上QC工作经验。能力素质有较强品质意识、丰富品质实操能力。业务技能熟悉各项检查器具使和品质报告、表单填写。工作关系内 部生产部、技术部及本部门。外 部供应商、委外商。工作职责1、 对喷涂产品进行检查，防止不合格产品流入下工序。2、 依照喷涂检查原则、产品图纸进行对比、检查、实验，合格收货。3、 严格执行抽样原则。4、 跟进车间反馈信息，有必要时到仓库或下工序复检。5、 当鉴定不合格需要返工、返修、报废、退货时，必要由上级复核确认，并提供不良品样板，PQC检查报告交于有关部门，并规定签名。6、 做好产品标记，盖印，签名等.。7、 保管好本部门样办，资料、检测设备，并对查验现场给以整顿。8、 准时完毕当天检查工作；9、 不合格品要进行“标记、隔离、评审、解决”等。基本信息职位名称装配FQC职位编号QYH-QM-009所属部门品质部直接上级品质总监/品质工程师职位描述在品质总监领导下负责本职工作开展。任职资格学历规定中专、高中以上学历。工作经验1年以上QC工作经验。能力素质有较强品质意识、丰富品质实操能力。业务技能熟悉各项检查器具使和品质报告、表单填写。工作关系内 部生产部、技术部及本部门。外 部供应商、委外商。工作职责1、 对装配产品进行检查，防止不合格产品流入下工序。2、 依照装配检查原则、产品图纸进行对比、检查、实验，合格收货。3、 严格执行抽样原则。4、 跟进车间反馈信息，有必要时到仓库或下工序复检。5、 当鉴定不合格需要返工、返修、报废、退货时，必要由上级复核确认，并提供不良品样板，FQC检查报告交于有关部门，并规定签名。6、 做好产品标记，盖印，签名等.。7、 保管好本部门样办，资料、检测设备，并对查验现场给以整顿。8、 准时完毕当天检查工作；9、 不合格品要进行“标记、隔离、评审、解决”等。五、 品质检查原则1、来料检查原则：物料名称检查项目检查规定测量工具产品过程规范/公差抽检比例板材外观无生锈目视对喷涂表面无影响或对后序加工无影响AQL=1.0无凹凸目视无刮痕目视无碰伤目视尺寸材料厚度卡尺0.05mmAQL=1.0材料长度钢卷尺0.5mm材料宽度钢卷尺0.5mm材质化学成分金相显微镜符合国标规定或符合国际原则或供方提供第三方材质报告每次/件屈服强度抗拉强度机延伸力抗拉强度机电子配件所有由客户提供螺丝外观无披锋毛刺目视不影响使用AQL=1.0无牙崩牙缺目视尺寸目数目视不影响使用牙径卡尺长度卡尺电镀件电镀层厚镀层厚度测厚仪厚度=4060umAQL=1.0外观无生锈目视不符合退货无色差无杂斑无剥落无露底机加件外观无刮痕目视不符合退货AQL=1.0无碰伤无生锈尺寸同心度V型槽+千分表符合产品图纸圆跳动孔径直径塞规/卡尺角度角度规/投影仪形位尺寸游标卡尺倒角角度规/投影仪纸箱外观颜色目视 对比封样AQL=1.0瓦楞纸牛皮纸无破损印刷对的清晰尺寸长度钢卷尺符合产品图纸厚度卡尺宽度钢卷尺层数目视2、数冲检查原则：物料名称检查项目检查规定测量工具产品过程规范/公差抽检比例板金件外观无毛刺卡尺-0.08mm无漏加工目视返工无孔变形目视对喷涂表面无影响或对后序加工无影响无凹凸目视AQL=1.0无刮痕目视无碰伤目视定位点方向对的目视符合产品图纸卸料无变形目视对后序加工无影响尺寸定位点高度卡尺标注公差按图纸未标注公差按GB/T1804-AQL=1.0形位尺寸卡尺材料长度钢卷尺/卡尺材料宽度钢卷尺/卡尺角度角度规/投影3、冷冲检查原则：物料名称检查项目检查规定测量工具产品过程规范/公差抽检比例冷冲件外观无毛刺卡尺-0.08mm无孔变形目视对喷涂表面无影响或对后序加工无影响有影响返工、返修AQL=1.0无凹凸无刮痕无碰伤无沉孔变形无压钉歪返工、返修AQL=1.0无漏攻牙无压钉反无漏压钉无漏工序尺寸沉孔深浅螺丝比对标注公差按图纸未标注公差按GB/T1804-不符合返工AQL=1.0形位尺寸卡尺材料长度钢卷尺/卡尺材料宽度钢卷尺/卡尺角度角度规/投影4、折弯检查原则：物料名称检查项目检查规定测量工具产品过程规范/公差抽检比例折弯件外观无压痕目视对喷涂表面无影响或对后序加工无影响有影响返工、返修AQL=1.0无划痕无变形尺寸形位尺寸卡尺标注公差按图纸未标注公差按GB/T1804-不符合返工AQL=1.0材料长度钢卷尺/卡尺材料宽度钢卷尺/卡尺角度角度规/投影5、焊磨检查原则：物料名称检查项目检查规定测量工具产品过程规范/公差抽检比例无毛刺卡尺-0.08mmAQL=1.0折弯件外观无漏焊目视返工、返修无漏磨无焊错无焊反无打磨不平尺寸形位尺寸钢卷尺/卡尺标注公差按图纸未标注公差按GB/T1804-不符合返工AQL=1.0对角线卡尺长宽深钢卷尺/卡尺角度角度规/投影6、喷涂检查原则：物料名称检查项目检查规定测量工具产品过程规范/公差抽检比例折弯件前解决外观上挂前、后检查无变形目视不符合返工全检无破损无毛刺无夹渣无杂物无缺件无开裂无氧化无黑褐色无锈迹无油渍喷涂外观无色差目视不符合返工全检无露底无桔皮起皱无粉层剥落无杂物喷涂厚度无流挂目视1、 缺陷在两侧或背面，距离产品1米距离，肉眼观看无明显缺陷可接受。2、 缺陷在正面近距离观看有缺陷为不符合，规定返工解决。全检无气泡无划伤划痕无凹凸无变形无麻点无磨痕无颗粒尺寸粉层厚度膜厚仪60-120umAQL=1.0性能/功能附着力划格器级别1每批次/2件冲击实验器1kgx50cm冲击正面无肉眼可见裂纹或粉层剥落7、装配检查原则：物料名称检查项目检查规定测量工具产品过程规范/公差抽检比例装配件门体无门紧开关测试参照安装作业指引书不符合返工调试全检无上下擦柜开关测试无变形目视无划痕无漏焊无露底无掉粉无颗粒麻点无碰伤无凹坑无漏装配件线路安装无误线槽安装对的框体无变形目视1、 参照安装作业指引书2、 缺陷在两侧或背面，距离产品1米距离，肉眼观看无明显缺陷可接受。3、 缺陷在正面近距离观看有缺陷为不符合，规定返工解决。4、 不符合返工、调试、更换。全检无划痕无漏焊无露底无掉粉无颗粒麻点无碰伤无凹坑无漏装配件线路安装无误线槽安装对的电子部份门开关正常通电测试1、 参照安装作业指引书2、 不符合返工、调试、更换。全检操作屏界面正常电子锁功能正常风页工作正常线路工作正常电源盒工作正常成品入库/出货产品外观目视1、成品检查原则2、不合格返工返修AQL=1.0产品尺寸钢卷尺+卡尺数量对的目视标签对的包装对的PRSS标记不合格标记不合格隔离六、 品质检查频率/品质记录序号工序检查频率品质记录1来料每2小时/次来料抽样检查日报表、PASS标签、不合格标签2数冲每2小时/次数冲抽样检查日报表、PASS标签、不合格标签3冷冲每2小时/次冷冲抽样检查日报表、PASS标签、不合格标签4折弯每2小时/次折弯抽样检查日报表、PASS标签、不合格标签5焊磨每2小时/次焊磨抽样检查日报表、PASS标签、不合格标签6喷涂每2小时/次喷涂抽样检查日报表、PASS标签、不合格标签7装配每2小时/次装配抽样检查日报表、PASS标签、不合格标签七、 品质记录/分析/纠正/控制办法序号控制办法用于阶段控制目1FMEA潜在失效模式效应分析打样/试产/批产彻底吃透客户规定，为纠正防止办法提供量化风险系数分析。2PCP过程控制筹划打样/试产/批产彻底规范生产工艺路线、工艺参数与过程管控办法。3产品图纸打样/试产/批产生产过程参照、比对、检查。4检查原则打样/试产/批产生产过程参照、比对、检查。5周抽样检查登记表试产/批产品质问题归类记录，理解周品质控制成果。6月抽样检查登记表试产/批产品质问题归类记录，理解月品质控制成果。7周品质趋势图试产/批产理解一周内每天品质走势。8月品质趋势图试产/批产理解一月内每天品质走势。9周柏拉图分析试产/批产用8：2定理层别周重要品质缺陷。10月柏拉图分析试产/批产用8：2定理层别月重要品质缺陷。11周鱼骨分析图试产/批产一周内重要品质问题分析与整筹划。12月鱼骨分析图试产/批产一月内重要品质问题分析与整筹划。13SPC-CPK（记录过程控制-过程能力）批产用于核心工序过程能力指数记录。八、 品质表/单/图/标签附录1： 潜在失效模式效应分析项目：FMEA编号：产品类型：页码：（PFMEA）过程责任：编制人：核心小组：核心日期：编制日期：过程功能/规定潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效因素频度O现行控制探测度DRPN建议办法责任和目的完毕日期办法成果防止探测采购办法和完毕日期SODRPN附录2：过程控制筹划项目：PCP编号：客户名称：页码：（PCP）订单号：编制人：阶段： 打样阶段 试产阶段 批产阶段核心日期：编制日期：工序名称检查项目检查规定测量工具特性分类产品过程规范/公差抽样比例管制办法不合格解决附录3：品质抽样检查登记表日期数量不良因素不良率孔变形来料板凹凸定位点反定位点高卸料角变形卸料变形小计144449.09%246336.52%3633146.35%共计附录4：品质抽样检查趋势图附录5：冷冲柏拉图分析附录6：数冲鱼骨图分析附录7：制程能力指数分析（CPK）制 程 能 力 数 分 析（CPK）客 户：订单号：CPK编号：制 作：审 核：日 期：工程规范测量值组距0.083频率工程规格136.50136.53136.53136.53136.53136.53组界136.3330.00正公差0.25136.53136.54136.55136.56136.57136.4170.00负公差0.25136.56136.55136.57136.56136.57136.5000.00上限136.75136.53136.56136.59136.59136.62136.58324.00下限136.25136.53136.57136.59136.54136.65136.66711.00公差范畴0.50136.58136.58136.5695136.59136.62136.7500.00136.53136.59136.59136.59136.65over0.00量测根据平均值136.567原则差0.034最大值136.650最小值136.530CP20482CA0.269%CPK2.476能力鉴定OK附录8：数 冲抽样检查日报表日期：序号产品名称订单数抽样数不良因素及数量不良小计不良率不良品解决意见凹凸毛刺定位点高定位点反划痕卸料变形共计制表/日期： 审核/日期： 审批/日期：附录910：合格印章不合格印章PASSNG