关键装置及重点部位管理核心制度.doc

关键装置及关键部位管理制度
1 目标
加强全厂关键装置及关键部位安全管理，确保生产安全、稳定、正常有序进行。
2 范围
2.1 关键部位为: 液氯储罐、甲醇储罐、苯胺氢压机房、氢气球罐、包装东罐区。
2.2 关键装置:甲烷氯化物装置、苯胺装置。
3 职责
3.1 关键装置及关键部位所在单位关键责任人为安全第一责任人，负责本制度落实实施。
3.2 关键装置及关键部位操作人员及其它单位相关人员必需严格实施本制度。
3.3 对违反本制度者要严厉追究责任。
3.4 本制度由安全部监督实施。
4 安全管理要求
关键装置、关键部位厂级承包分工
4.1 关键装置、关键部位管理
4.1.1 安全部根据要求,负责制订厂级领导定点承包安全管理机制，承包点设置“厂级领导安全承包责任牌”；承包人对所负责关键装置、关键部位负有安全监督和指导责任，具体内容以下：
4.1.1.1 监督安全生产方针、政策、法规、制度实施和落实；
4.1.1.2 定时检验安全生产中存在问题和隐患；
4.1.1.3 督促隐患整改；
4.1.1.4 监督事故按“四不放过”标准落实；
4.1.1.5 处理影响安全生产突出问题。
4.1.2 承包人最少每个月到关键装置及关键部位进行一次安全检验活动，其活动形式包含参与安全检验、督促整改事故隐患、安全工作指示等。
4.1.3 安全部每三个月对责任人进行考评和公布。考评情况纳入承包人年度经济责任制考评中。
4.2 职能部门和使用单位对关键装置和关键部位管理
4.2.1 安全部建立关键装置、关键部位档案，注明厂级承包人，并建立安全检验统计。
4.2.2 各归口职能部门对关键装置及关键部位定时、定点、定线进行监督或巡检。
4.2.3 工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等相关部门根据职责分工进行安全管理，要求以下：
4.2.3.1 各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；
4.2.3.2 多种动、静设备、设施、附件达成完好标准，压力容器、压力管道符合《压力容器安全技术监察规程》和《压力管道安全管理和监察要求》，其安全附件应齐全好用，关键设备实施特护管理；
4.2.3.3 仪表管理符合制度要求，严格实施仪表联锁管理要求；
4.2.3.4 各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合相关规程和要求要求，消防通道通畅；
4.2.3.5 电气设备应符合防爆、防触电要求，各项安全方法应齐全、完好。
4.2.3.6 制订对应关键装置及关键部位安全检验表，职能部室每三个月组织一次安全检验，车间每个月组织检验一次。
4.2.3.7 各职能部门对关键装置及关键部位检验出隐患，由各职能部门制订方法，确定整改责任部门进行整改，并对整改情况进行验证，检验统计及整改情况进行考评。
4.3 班组对关键装置、关键部位管理
4.3.1 操作人员必需经过专门培训，持证上岗。
4.3.2 严格实施巡回检验制度。
4.3.3 严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。
4.3.4 按巡回检验制度定时对安全设施、危险点进行安全检验。
4.3.5 立即汇报险情和处理存在问题。
4.3.6 必需按要求配置必需安全防护器具和消防设施。
4.3.7制订对应关键装置及关键部位安全检验表，每七天组织一次安全检验。
4.4 应急预案及演练
4.4.1 安全部组织车间制订关键装置及关键部位应抢救援预案（专题预案），每六个月进行一次演练，确保关键装置、关键部位操作、检修等工作人员能够识别和立即处理多种不正常现象及事故。车间做好应急预案演练统计并依据演练报情况对预案进行修订。
4.5 关键装置、关键部位生产场所和储存区要设置显著警示标志和危害通知，并在消防、电气安装、通讯、报警、防雷、通风和温度调整等方面，全部要符合安全要求。
5 相关法律、法规、规章要求其它安全生产责任。
6 本制度如有和相关法律、法规或上级要求相抵触，以相关法律、法规或上级要求为准。
7 相关文件
7.1 《关键装置、关键部位安全管理制度》
7.2 《应急预案管理制度》
8 相关统计：
8.1 《关键装置及关键部位档案》
8.2 《关键装置 关键部位承包人参与班组安全活动情况（ ）季度考评表》
8.3 《关键装置 关键部位承包人安全活动统计》
8.4 《关键装置、关键部位（重大危险源）安全检验表》
关键装置、关键部位档案

****

关键部位基础特征表
编 号

贮罐区
名称

具体位置

所处环境功效区
1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区
贮罐区面积
m2
有没有防护堤
1 有 2 无
防护堤所围面积
m2
贮罐个数

罐间最小距离
m
贮罐序号

贮罐名称

贮
罐
贮罐形状
1 立式圆筒罐 2 卧式圆筒罐 3 球形罐
贮罐形式
1 固定顶罐 2 浮顶罐
安装形式
1 地上 2 地下 3 半地下
贮罐材质

公称直径
m
容积
m3
贮存物质名称

物质状态
1 液态 2 气态 3 液、气共存
日常最大贮存量
m3
设计压力
MPa
实际工作压力
MPa
设计温度
℃
实际工作温度
℃
设计使用年限
年
投产时间

进料方法
1 管道 2 铁路槽车 3 槽车
出料方法
1 管道 2 铁路槽车 3 槽车
进料管道
直径
mm
设计压力
MPa
实际工作压力
MPa
出料管道
直径
mm
设计压力
MPa
实际工作压力
MPa
填表人： 联络电话： 填表日期：
关键装置基础特征表
单元名称

固定资产总值
万元
具体位置

所处环境功效区
1 工业区 2 农业区 3 商业区 4居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区
占地面积
m2
正常当班人数
人
物质名称
单 元 内 危 险 物 质 量
现存物质总量(t)
工艺过程中物质量(t)
存放物质量(t)
废弃物质量(t)
1

2

3

4

5

6

7

8

填表人： 联络电话： 填表日期：

关键装置 关键部位承包人参与班组安全活动情况考评表
考评时间： 考评责任人： 编号TX/JL04-070
关键部位 关键部位
承包人
责任班组
参与情况
备注

关键装置 关键部位承包人安全活动统计 编号TX/JL04-071
键装置及
关键部位名称

所在车间

厂级领导

活动时间
年 月 日
序号
活 动 内 容
参与活动及检验情况
需整改问题或安全工作指示
1
参与班组安全活动
检验操作人员持证上岗及三级安全教育情况

承包人：
检验督促承包岗位职员技术练兵

组织班组学习法律法规、企业安全生产方针、目标等

参与班组事故应急预案演练

参与班组安全例会或事故案例分析会

检验班组开展安全标准化情况，实现安全生产

2
安全生产检验
安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况

关键装置关键部位消防设施、防护器具完好情况

关键装置关键部位生产设备完好运行情况

关键装置关键部位工艺指标控制情况

3
检验安全生产中存在问题和隐患，督促隐患整改

4
督促安全生产方针、政策、法规、制度实施和落实

5
督促事故处理按“四不放过”标准落实

6
处理影响安全生产突出问题

关键装置、关键部位（重大危险源）安全检验表
关键装置（关键部位）（重大危险源）： 检验单位： 时间： 年 月 日 编号TX/JL04-072
序号
检验项目
检验标准内容
检验方法
检验情况
符合性评价
备注
1
防护用具
完好、齐全、表面卫生良好
查现场

2
灭火器
压力正常、无腐蚀、表面卫生良好
查现场

3
应急水
水源充足、洁净
查现场

4
作业现场
无显著安全隐患或对特殊隐患做到有效控制
查现场

5
运行状态
运行正常、关键安全控制指标符合标准
查现场

6
安全生产设施
监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常
查现场

7
安全活动统计
齐全符合要求
查统计

8
其它

检验人员： 说明：安全部使用此表
关键装置及关键部位（重大危险源）安全检验表
单位： 设备 时间： 编号：TX/JL04-073
序号
检验
项目
检验标准内容
检验依据
检验
方法
检验情况
符合性评价
备注
1
检验多种设备、设施安全运行和维修情况：

1、设备、设施完好情况；
2、设备、设施定时大、中修情况；
3、设备、设施在运行中有没有异常现象，如抖动、有尖叫声等；
4、日常保养和运转情况观察。
依据相关要求
查现场

2
检验多种机电设备防护装置是否完好齐全
1、接地线是否完整和牢靠；
2、保险装置是否齐全和符合规格；
3、电源连线是否良好，有没有脱落、老化裸露；
4、电机防尘罩是否完好无损；
5、电机和机器间连接器是否牢靠和有没有防护照等。
依据相关要求
查现场

3
检验各类设备、设施上安全装置是否安全可靠：

1、外露旋转部件是否有防护罩隔离；
2、操作设备和轻易伤人大型机床运动部位是否有防护栏杆；
3、危险高部位防护装置是否有保护机构。
依据相关要求
查现场

4
其它

查现场

检验责任人：
关键装置及关键部位（重大危险源）安全检验表
单位： 工艺 时间： 编号：TX/JL04-074
序号
检验
项目
检验标准内容
检验依据
检验
方法
检验情况
符合性评价
备注
1
工艺管理
工艺安全操作规程是否发放到相关岗位；
依据相关要求
查现场

2
工艺参数（温度、压力、流量）控制是否在要求范围内；
依据相关要求
查现场

3
是否根据质量检验操作规程操作，原始质量检验统计是否完整、有效；
依据相关要求
查现场

4
是否按时对工艺参数（温度、压力、流量）进行统计，原始统计是否完整、有效；
依据相关要求
查现场

5
巡检统计管理
岗位职员严格遵守操作要求，根据工艺要求平稳操作，巡回检验并有检验标志；
依据相关要求
查现场

6
操作统计真实、立即、齐全、字迹工整、清楚、无涂改；
依据相关要求

7
交接班必需进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，班组安全活动统计、交接班日志填写要内容完整、真实、字迹清楚、工整；
依据相关要求

8
演练
车间、班组事故预案学习及演练情况
依据相关要求

9
其它
工艺安全操作规程、质量检验统计、过程检验统计是否是最新有效版本。
依据相关要求

10

检验责任人：
关键装置及关键部位（重大危险源）安全检验表
单位： 电气车间 时间： 编号：TX/JL04-075
目标：
要求：
内容：
时间：
检验组长：
参与人员：

序
号
检验项目
检验标准
检验方法
检验评议
符合
不符合问题

二

电器设备
1.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。
查看现场

2.电缆绝缘层无破损处。
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3.电器设备无过载使用现象。
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4.电焊机等电气设备裸露带电部位应有防护罩

5.配电盘外壳有效接地。
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6.危险作业场所电器设备应为防爆型。
查看现场

7.电器控制盘应设置绝缘平台或绝缘垫。
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8、检修电气设备时，并挂警告牌或专员监护
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9、高压线路绝缘子等绝缘支持无缺损或脱落现象。
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10.电机等电器设备外壳有效接地
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三
配电箱
开关箱
1.符合“三级配电两级保护”要求
2．开关箱（末级）有漏电保护或保护器灵敏或漏电保护装置参数匹配。
3．设置牢靠，高度在⒈5m左右，前面不得有障碍物
4．开关无损坏，露天装置有防雨罩
5．熔断器应和设备容量相匹配
6．配电箱周围无可燃物质、材料、工具或其它堆积物。
7．开关完好符合要求。
8．配电箱有门、锁、防雨方法。
9．配电箱内引出下线整齐且有标识。
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四
现场照明
1．灯具金属外壳作接零保护。
2．室内线路及灯具安装高度不低于2.4米
3．特殊作业场所使用36V以下安全电压。
4．使用36V安全电压照明线路敷设规范、接头处用绝缘布包扎。
5．手持照明灯使用36V及以下电源供电。
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五
配电线路
1．电线无老化、破皮现象。
2．线途经道有保护方法。
3．电缆架设或埋设符合要求
4．不使用临时线路应立即回收，线头应包扎好。
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六

高低压配电装置
变压器周围设围栏，高度大于⒈7并悬挂警示牌
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通往室外门应向外开启，高压室内门向低压室开，相邻配电室门双向开
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变压器室门应采取非燃烧材料制作，门前道路通畅。
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序
号
检验项目
检验标准
检验方法
检验评议
符合
不符合问题

变压器通风窗应采取非燃烧材料制作，，其内侧加装网孔小于10×10毫米金属网。
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变配电站等作业场所应安装安全遮拦，挂警示标志，并配有有效灭火器材。
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通往室外电缆沟、电缆进户管等处应设预防小动物和地下水进入方法。
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七
防雷及接地
1．多种接地装置接地电阻应符合下列要求： 1） 大地接短路电流系统：R≤/I，当I＞400A时，R≤0.5Ω。2）小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R≤120/I 通常小于10Ω 仅用于高压设备时，R≤250/I 通常小于10Ω。 3）低压电力系统：并联运行电气设备总容量为100kV以上时，R≤4Ω；若不超出100kVA时，反复该地电阻R≤10Ω。

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2．避雷针和接地装置经防雷办检测合格。
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3．架空管道每隔80-100米接地一次，接地电阻不应超出30Ω
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4．在防爆区域内全部金属设备管道应进行静电接地
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检验结果考评和奖惩

关键装置及关键部位（重大危险源）安全检验表
单位：仪表车间 时间： 年 月 日 编号：TX/JL04-076
序号
检验项目
检验标准内容
检验方法
检验情况
符合性评价
备注
1
作业现场
无显著安全隐患或对特殊隐患做到有效控制
查现场

2
安全生产设施　
监视设备、事故处理等设施运行正常。　
查现场

3
压力表
检验示值和现场情况是否相符
查现场

4
气体检测报警仪
检验供电及线路是否正常
查现场

5
DCS监控
检验网络通讯,DCS操作反应灵敏度,UPS工作状态
查现场

6
连锁装置
检验联锁装置工作是否异常
查现场

7
温度仪
显示正确、灵敏
查现场

8
流量计
显示正确、灵敏
查现场

检验责任人：