成品质量管理新规制度.doc

成品质量管理制度1、成品入库质量步骤YYNY 通知入库入库、数据统计、挂牌质量技术经理品控主任综合判定生产过程质量临控现场抽样、外观检测按要求分析检测Y汇报生产主任N 图8：成品入库质量步骤2、成品入库要求：2.1、成品保管须凭品控部通知，方可接收当日生产成品。2.2、出现以下任一情况成品均不能入库，品控部下达书面通知给成品保管：A、生产工艺参数达不到配方要求成品。B、生产出现质量事故或违规操作（如异常原料未挑选、串混仓、配料有误）成品。C、检验不合格成品。2.3、成品入库要求合格证、包装袋、净含量、生产日期、粒径规格和品种相符合三、成品仓贮质量管理1、成品分区堆放：依据企业具体情况、成品库分为3个以上区域、一区、二区、三区，方便对成品进行有效分区管理。2、不一样品种饲料成品，严禁堆放在同一货位上；同一品种，不一样生产日期饲料品种，也严禁堆放在同一货位上。3、成品入库：按成品入库质量管理实施。4、成品堆码：成品堆码均采取单码墩或五码墩，成品之间要留有一定空隙，方便推车进出。5、成品挂牌：对入库成品进行挂牌管理：生产日期、入库数量、规格（鱼料）、检测结果（“合格”、“待检”、“待处理”）、和出库明细（发货日期、数量、目前库存）。6、仓管天天上班后，即查对上个班次成品区位存放示意表统计成品堆放区位及库存数量，全方面巡视检验成品库，发觉过期、烂包等异常成品，填写成品报警通知，按成品报警管理制度要求，汇报营销中心、品控部。7、未经品控部书面通知，库存成品严禁换包更改生产日期。8、成品严格“按优异先出”或“品控许可先发”管理四、成品发货质量管理 1、成品发货必需遵守“优异先出”及“品控许可先发”标准发货。2、未办理入库成品、及品控下令不能发货、挂上“暂停出货”标识成品，严禁发货。3、库存期超出要求期限成品，未经品控书面通知，严禁发货。4、出货时，应仔细检验运输车是否清洁、有没有积水，饲料装车时有没有破损，出厂时门卫人员检验车辆是否加盖篷布。5、出货资料应具体如实填写，出库单存根联上应注明各个品种生产日期班次，在EAS系统中出库单上各个品种必需输入生产日期班次，方便追查品质。6、成品出库后，具体填写成品出库台帐（包含发货物种、数量、生产日期、用户姓名资料等信息），方便追查品质。五、过期、异常成品报警制度1、各类成品报警天数要求 表5：各类成品报警天数成品类别预报警天数正式报警天数浓缩料饲料1525天（4-9月份20天）乳猪料配合饲料715天（4-9月份10天）颗料配合料饲料720天（4-9月份15天）粉状配合饲料410天（4-9月份7天）注：生产严格按销售计划组织生产，避免产生报警成品。2、成品报警步骤及处理方法A、达成预报警天数成品：成品保管填写成品报警通知，报营销内务、品控部。营销内务报销售经理（销售副总），要求销售经理（销售副总）立即销售完成。B、达成预报警天数成品：成品保管、成品外控员要立即关注其质量改变。C、达成正式报警天数成品：成品保管以文字通知，报品控部。未经品控主任书面通知，严禁发货出库。品控部立即抽样检验，文字通知下达处理方案。E、品控主任不能处理报警成品立即向质量技术经理汇报。G、品控主任每七天四汇总填写不合格成品、半成品、贮存质量异常、贮期过长成品信息周报表，汇报质量技术经理六、产品质量市场反馈和投诉处理步骤和制度1、产品质量市场反馈和投诉管理要求1.1、目标：为加强和用户联络，倾听用户对企业产品意见，立即服务处理用户使用产品过程中出现问题，维护企业声誉。立即进跟踪分析企业产品质量效果，发觉质量隐患，处理问题，改善产品质量。1.2、职责确定1.2.1、营销部负责搜集本企业产品在市场上产品定位、饲喂效果及竞争厂家同类产品信息资料。1.2.2、依据营销部反馈信息，质量技术经理每个月定时去市场调研产品在市场上产品定位、饲喂效果及竞争厂家同类产品信息资料。1.2.3、品控部负责产品技术信息资料统计和竞争厂家信息资料统计分析工作。1.2.4、收到用户投诉部门、个人应立即将投诉详情完整统计反馈至营销中心。1.2.5质量事故，应立即反馈给质量技术经理，质量技术经理负责督促内部处理，改善。营销经理负责市场处理，质量技术经理帮助。1.3、用户投诉处理范围：1.3.1、饲料数量、品种差错、外观质量等。1.3.2、饲料运输、保管过程中发觉丢失、被盗、淋雨、部分霉变等。1.3.3、喂养效果差（如产蛋率下降、长势不佳等）之类投诉。1.3.4、畜禽忽然大面积死亡、大面积掉蛋、饲料大面积霉变、大部分养殖户饲喂效果未达成预期效果。1.4、投诉处理责任人和时限：1.4.1、各类投诉：员工负责立即处理、技术服务员帮助，二十四小时内电话处理，或48小时内现场处理。出1.3.3类投诉，必需时，质量技术经理现场调研分析，帮助处理。1.4.2、出1.3.4类投诉：质量技术经理、技术服务员、营销主管二十四小时内现场调研处理。1.4.3、下级处理不了重大投诉（如1.3.4类）、须二十四小时内按步骤向上级汇报处理。1.5、产品质量反馈、投诉分析、上报、统计关键内容（营销要如实具体调研汇报）：1.5.1、用户资料：姓名、地址、电话、养殖情况、喂料史、气候条件、所属经销商等。1.5.2、产品资料：产品品种、生产日期、样品等。1.5.3、竞争对手同类产品，同一时间段饲喂效果。1.5.4、营销对投诉关键原因分析结果、处理投诉人员及处理结果。1.5.5、相关人员如实填写产品质量反馈、投诉统计表1.6.产品质量反馈、投诉信息传输、统计立案1.6.1、由营销中心负责统一搜集，统计整理：投诉须全部按步骤汇报到营销中心处，由营销内务统计立案，立即通知品控部。营销中心每七天三将本周投诉汇总后传输给品控部， 1.6.2、品控部主任对营销中心提供投诉材料，进行分析处理，不能处理即时向质量技术经理汇报，若产品有问题则书面通知责令相关部门限期改善，并于每七天四整理汇报给质量技术经理。1.6.3、经分析产品没有质量问题，品控主任应8小时内反馈给营销中心、销售经理。若产品质量有问题，品控主任汇报至质量技术经理，由质量技术经理上报总经理，并通知销售经理（副总），帮助销售立即现场处理。1.3.4，1.4.3类投诉，经分析确实是产品问题引发：质量技术经理立即向总经理、总部质量技术部汇报，。1.6.4、产品质反馈投诉分析结果，品控和营销内务均须立案。1.7、企业内部处理1.7.1、质量例会对前期质量投诉具体分析：分析原因、制订具体整改方法。1.7.2、出现1.3.1和出1.3.2类质量问题：立即组织专题质量会议，分析原因，制订具休整改方法。出现1.3.3和出1.3.4类，经调查分析证实是产品本身造成，则由总部质量技术部、科研中心提供技术指导，改善产品。1.7.3、出现出现1.3.4类等严重质量问题，总经理及销售经理（副总）立即处理，必需时报事业部，开启重大质量问题应急预案处理制度。 2、市场投诉受理处理步骤 图9：市场投诉受理处理步骤YYNYYY用户投诉NYY营销员分析处理处理完成 销售主管 总经理Y 事业部 质量技术部质量技术经理 研发中心 营销中心统计 品控部七、重大质量问题应急预案处理制度 （一）、重大质量问题应急预案背景 首先因为全球对食品安全问题高度关注，饲料法规建全及执法力度加强；其次目前养殖专业化发展，从业者整体素质较高，维权意识增强，若是产品出现质量问题，专业户损失较大，索赔金额较大；再次现在网络、电视新闻媒体传输快而广，一但出现投诉没有立即处理，就有可能快速传输，造成较大负面影响。为确保企业品牌形象，在产品出现较大质量投诉或抽检不合格时，能够立即有效地处理，制订重大质量问题应急预案处理制度。(二)、开启应急预案标准:1、按正常投诉处理步骤和制度,不能有效处理重大投诉。2、投诉经企业内部分析,已初步确定企业产品含有较大质量问题，及投诉面较宽。3、用户提出索赔金额10000元以上。4、产品投诉类别关键:大面积出现畜禽、水产动物死亡、饲料霉变、适口性不好、蛋禽掉蛋、家禽啄羽等多个用户同时投诉。5、市、地域级以上政府机构抽检不合格（尤其是强制性指标）。（三）、应急预案处理步骤和要求子企业总经理或分线总经理质量技术部1个工作日回复或处理大区总裁质量技术部总经理1个工作日回复或处理事业部1个工作日内回复或处理销售经理（副总）基地厂长质量技术经理帮助（二十四小时内）1、信息上移、开启步骤。NNN 2、应急预案处理步骤要求 2.1、二十四小时内抵达现场调研处理：销售部经理（副总）（基地抽检是为基地厂），质量技术经理二十四小时内赶到现场，调研处理。并按步骤逐一向上汇报（汇报内容：投诉现场调研分析汇报，初步处理方案及费用预算）。 2.2、子企业总经理（或分线总理）1个工作日回复下级处理方案：总经理一个工作日内审批下级呈报处理方案或深入向上级汇报，并回复下级。若授权下级处理，下级仍不能妥善处理时，下级4小时内上级汇报，由总经理（或分线总经理）1个工作内日调研处理。2.3、总经理不能妥善处理时，8小时内向大区总裁汇报：由大区总裁1个工作日内协调企业资源，进行处理。2.4、赔偿金额超出大区总裁审批权限时，需在8小时内汇报事业部，事业部领导在1个工作日回复处理方案。2.5、大区总裁和质量技术部总经理不能妥善处理时，1个工作日内向事业部汇报，由事业部领导整合集团企业资源，进行处理。 2.6、处理事故责任人，子企业总经理（或分线总经理，基地抽检则为基地厂长）负责制，由其全程进行协调资源、跟踪督导处理过程，核实处理结果。 2.7、质量技术经理全程跟踪进展并提供技术分析处理支持，质量技术部等提供技术分析、检测、饲料法规等支持。 3、应急预案具体操作要求。3.1、用户投诉类：销售部经理（副总）二十四小时内赶到现场，和用户沟通、抚慰用户、调查用户损失情况、了解用户索赔需求，调研分析投诉原因。能现场处理就现场处理好，不能处理，则按步骤汇报，请示上级领导支持处理。3.2、用户投诉类：质量技术经理二十四小时内赶到现场，调研分析出现投诉结果原因，分析产品和造成投诉结果相关性、取样带回企业，并追查产品质量情况。3.3、政府相关机构抽检不合格类：由基地厂长或子企业总经理指定人员1个工作日内，和相关部门进行协调处理（市场上抽检、首先要求销售部经（副总）和相关部门进行沟通，在必需时基地厂长负责处理。）。3.4、子企业或市场上政府相关机构抽样检测：子企业及营销应亲密跟踪关注检测结果，出现异常时，1个工作日内和相关部门协调通处理，并按步骤向上汇报。3.5、合理赔偿或罚款,立即审批受权处理：需要合理赔偿、罚款时，子企业总经理、大区总裁、事业部按企业相关要求立即进行赔偿处理完成，避免事态扩大化。3.6、企业内部质量原因追查及有问题产品处理：质量技术经理，对同班次产品，同配方产品进行质量追逆调查分析，配方、企业原料、生产是否异常，若有异常，则库存成品停止销售，报总经理审批，企业立即召回有问题产品3.7、企业内部整改：产品质量问题，由总经理或基地厂长组织相企业相关部门专题会议，分析原因，制订预防改善方法，避免后续出现类似问题。八、产品召回制度1、产品召回：产品质量安全管理体系出现失控或发觉产品对养殖动物、人体健康有害或存在其它安全隐患，则要求立即开启产品召程度。2、产品召回步骤和实施2.1 产品召回步骤产品信息反馈 产品召回步骤图产品信息分析确定产品召回计划确定产品召回计划实施召回产处理2.2 产品召回实施2.2.2、产品信息反馈2.2.2.1、市场投诉信息反馈: 营销部按产品质量市场反馈和投诉处理步骤和制度要求授理登登记市场上经销商、养殖反馈产品质量信息，并将质量投诉信息反馈到质量技术部部；2.2.2.1、留样观察结果：品控按产品留样观察统计制度定时对留样观察，发觉保质期内样品质量异常，要求将信息返馈质量技术部主管。信息确定：2.2.3 产品信息分析确定 技术主管收到相关质量信息后，要立即分析确定，组织技术主管、质量主管、生产主管等人员进行质量安全危害性分析评定，确定出现质量问题是否属于制度度要求范围内质量问题，确定是否实施产品召回及召回等级，如需召回需立即汇报企业总经理，最终由总经理同意后进入召回阶段，同时向当地饲料管理部门汇报。2.2.3 产品召回计划制订 要对产品召回原因及危害性分析、召回产品批次、销售地域、等级，召回人员组织、召回信息公布等工作制订具体产品召回计划。2.2.4、产品召回实施：2.2.4.1 产品追溯和调查： 确定产品属于应该召回不合格或不安全产品以后，企业立即停止该产品生产和销售，质管部对该批产品生产和库存情况进行追溯和调查，通常和该批质量问题相关产品（包含已出厂和未出厂）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚,严禁出库存。2.2.4.2、利用传媒向消费者传达召回信息：利用电话、短息、报纸、电台、电视台和互联网等传输媒体，把召回程序中信息，如标签信息、容器种类、产品代码、实物图象和企业召回方法等立即地传达给消费者。2.2.4.3、产品召回：营销部负责在要求期限内通知相关经销商停止销售，通知消费者停止使用，并组织将产品召回到企业2.2.5、召回产品处理：2.2.5.1建立对已召回产品控制方法：将召回产品按包含危害程度分开堆码，标识隔离，并作出处理意见。2.2.5.2对召回产品经质量技术部检验分析分类处理：2.2.5.2.1 、对产品因包装、标签标识等问题经品控部检验未发生显著改变，仍属合格产品则重新杀菌、包装、检验后进入成品（但须重新确定保质期）。2.2.5.2.2、产品质量已发生改变但不会产生毒害产品，则按不合格处理程序处理。2.2.5.2.3、产品对养殖动物、人体健康有害或存在其它安全隐患，应该在所在地饲料管理部门监督下对召回产品进行无害化处理或销毁。2.2.5.3 召回产品处理统计 按召回产品处理统计表填写好处理产品名称、数量、处理时间、处理方法、处理人员和饲料监督人员等信息2.2.6、产品召回后续工作处理2.2.6.1、质量技术部按“四不放过标准”组织召开专题质量事故分析分析，查出事故原因责任人、制度将预防纠正方法，该杜绝类似问题再次发生。2.2.6.2、产品召回结束后15日内，质量技术部负责向当志饲料管理部提交召回总结汇报，接收管理部门对召回总结汇报审查和召回效果评定。如产品召回未达成预期效果，则再次进入召回程序。