江苏旗开建筑工程防水材料公司新规制度和作业流程.doc

江苏旗开建筑防水材料公司运营制度一、人事制度序号项目阐明一总则为了规范公司员工行为，创造一种秩序井然管理环境，特制定本制度二合用范畴本制度合用于我司所有员工(涉及试用员工)三办公室管理制度签到1.员工必要亲自签到，若由她人代签，一经发现，按旷工论2.员工签到以签届时间为准，发既有填写不实者，按旷工论3.迟到15分钟以内，每次罚款5元4.迟到15分钟至1小时，每次罚款20元5.无端迟到半小时以上按旷工半天解决6.出差或外出办事不能准时签到者，须提前告知行政部工作时间1.早730晚1730（午休11301330）2.星期一至星期五(周六周日轮休)3.办公室晚上20：30关门加班1.因工作需要必要加班，需提前填写“加班申请单”，报部门经理审批，（销售部除外）2.“加班申请单”交行政部门备案3.员工加班时不得做与工作无关事情，尽早完毕4.不加班人员晚上2030此前必要离开办公室请假阐明因故不能在规定工作时间正常出勤，应事先请假假别病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假请假程序1.员工请假需先填写“请假单”，经部门经理及行政部经理审批2.员工在外请假，回公司一种工作日内须补交请假单到行政部备案四办公室管理制度出差员工出差提前填写“出差申请单”，“出差申请单”交行政部备案。如遇紧急状况不能提前填写“出差申请单”，出差返回公司后在一种工作日内补交到行政部，没有或超过一种工作日按事假计网络管理1.工作时间上网不准做与工作无关事情，如玩游戏、耳机听歌、看视频等，不得大声喧哗和串岗，已经发现严肃惩罚。2.不容许借助公司名义登录收费网站，一经发现，除费用自理外，公司要严肃解决3.下班后离开办公室时要按正常程序关闭电脑以及清理桌面和物品摆放应有位置。4.会议室、实验室、样品间以及楼道之间要保持干净整洁，无关人员未经批准禁止入内。五电脑管理公司为每台电脑进行编号、备案，每个人负责维护好自己电脑。电脑浮现问题要及时告知行政部，由行政部安排维修、维护六电话管理1.不倡导员工在公司内打私人电话。如有特殊状况，月底要积极索取电话费清单，承担私话费用2.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，减少通话时间3.总机接外线电话时，电话铃声响不应超过三次，要尽快接起4.员工要使用好自己内线电话机，接听电话时要轻拿轻放，浮现故障要及时上报行政部维修；如果是个人因素导致电话机损坏，要按价补偿七宿舍管理制度1.凡有如下状况之一者，不得住宿：患有传染病者；有不良嗜好者2.我司提供员工宿舍以现住人尚在我司服务为条件，倘若员工离职(涉及自动辞职，撤职、解职、退休、资遣等)，对房屋使用权固然终结，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍3.员工对所居住宿舍，要爱护公共设施、公司财产，不得随意改造或变更房舍4.员工不得将宿舍之一部或所有转租或借予她人使用，若经发现，即停止其居住权利5.迁出员工应将使用床位、物品、抽屉等清理干净，所携出物品，应先经宿舍长或主管人员检查八办公用品管理办法1.为了使办公用品采购工作可以规范、有序进行，各个部门须在周五前将所需办公用品告知行政部，由行政部统一购买2.办公室用品用只能用于办公，不得移作她用或私用3.所有员工对办公用品必要爱护，勤俭节约，杜绝挥霍，禁止贪污，努力减少消耗、费用4.购买寻常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购买大宗、高档办公用品，须报总经理批准后方可购买5.领用办公用品，须按实际需要领用，亲自签领，不得代领九办公设备管理1.办公设备购买后要在行政部登记，同步编号备案2.办公设备使用3.办公设备维护、维修二、财务制度序号项目阐明一总则严格执行会计法和有关财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、精确、完整二财务工作岗位职责会计职责1.按照国家会计制度规定记账、复账、报账，手续齐备、数字精确、账目清晰、解决及时2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收监督，业务报表整顿、审核、汇总，业务合同执行状况监督、保管及记录报表填报3.会计业务核算，财务制度监督，会计档案保存和管理工作4.完毕部门主管或有关领导交办其她工作出纳职责1.建立健全钞票出纳各种账册，严格审核钞票收付凭证2.严格执行钞票管理制度，不得坐支钞票，不得白条抵库3.对每天发生银行和钞票收支业务做到日清月结，及时核对，保证账实相符三钞票管理制度1.所有钞票收支由公司出纳负责2.建立和健全“钞票日记账”簿，出纳依照审批无误收支凭单逐笔顺序登记钞票流水收支账目，日清月结，账实相符3.库存钞票超过5000元时必要存入银行4.出纳收取钞票时，须开具一式四联“钞票收支表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联5.任何钞票支出必要按有关程序报批。因出差或其她因素必要预支钞票，须填写借款单，经总经理签字批准。借款人要在出差回来或借款后3天内向出纳还款或报销6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误收支凭单上签章，并在原始单据上加盖钞票收、付讫章，防止重复报销四支票管理1.支票购买、填写和保存由出纳负责2.建立和健全“银行存款日记账”簿，出纳依照审批无误收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，每天结出余额3.出纳收取支票时，须开具一式四联“支票回收登记表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联4.支票使用必要填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（筹划外某些）签字后出纳方可开出5.所开出支票必要封填收款单位名称6.所开支票必要由收取支票方在支票头上签收或盖章五印鉴保管1.银行印鉴必要分人保管2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管六钞票、银行存款盘查1.每周完毕出纳工作后，出纳将库存钞票、银行存款上存、收入、支出、结存状况编制成“出纳报告表”，并对由出纳保管库存钞票、由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月月底进行定期对账盘查2.依照银行存款日记账账面余额与开户银行转来对账单余额，出纳进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对3.其她根据有关会计制度及法规执行三、采购制度序号项目阐明一总则1.为了规范公司采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工前提下，提高采购质量，减少投资成本，提高对供应商谈判能力，以获得较优性价比采购物资，特制定本制度2.本制度中经营决策委员会是指在采购过程中实行工作指引和监督工作管理机构3.本制度所称采购人员涉及公司采购人员及其她部门直接或间接参加采购工作人员4.本制度由总则、组织机构和职责、采购立项流程、工作准则、采购人员职业规范和罚则六某些构成二组织机构和职责1.采购组织架构2.有关职责（1）经营决策委员会对公司所有采购工作实行指引和管理（2）根据采购部门提供报告拟定长期战略合伙伙伴（3）对采购部门提出技术、经济、节能等方面替代方案和建议做出评审和拟定（4）对采购部门上报供应商及其产品分析、对比报告做批复（5）监督采购管理运营方式、工作办法和有关文献下发（6）其她必要由采购人员完毕工作三采购立项流程立项负责人对采购需求通过审批单审批或邮件批准明确需求需求发起方明确采购物料、配备明细、对比厂商、联系方式，以邮件形式发送给第三方进行价格评审询价、议价第三方明确采购物品比较价格，输出相应供应商价格比较列表决策通过整体报价拟定最后供应商及比较整体报价对整体项目或业务收支占比，明确与否需要采购采购拟定要采购物料，由需求发起方明确采购合同、条款及到货时间验货由需求发起方依照合同采购清单验收货品四工作准则1.在供应商拟定前，采购人员对供应商进行综合考核，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款规定、售后服务、产品特点等进行比较，以报告形式上报经营决策委员会2.公司所有员工均有权推荐先进供应商，经公司采购人员审核，由经营决策委员会批准，可纳入公司采购信息库3.采购方式重要以询价采购、直接订立合同两种采购方式；必要时可以采用公开招标形式4.采购人员洽谈某项采购时，供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式，减少公司投资成本5.采购人员与供应商洽谈时，必要坚持“秉公办事，维护公司利益”原则，并做好记录，以报告形式上报6.报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，拟定供应商7.有关采购人员必要坚持“四不购”和“三比一算”原则8.在采购过程中，违背以上操作规程，为供应商谋取利益，一经查出，公司将依本制度严肃解决五采购人员职业规范1.各级管理人员和采购经办人必要具备高度责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑2.采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不容许有傲慢举止和不公平对待3.采购人员只有在有助于商业合伙和协调工作前提下，经领导批准后方可接受供应商邀请，进行考察、参观等商务活动4.采购人员只有经有关领导承认后，方可接受供应商宴请；在采购谈判过程中，无论任何因素，都不容许接受供应商直接或间接带有娱乐性质邀请六罚则采购人员有下列情形之一，给公司导致经济或名誉损失。依照情节轻重，公司将分别予以有关负责人记过、撤职、辞退等行政惩罚；给公司导致重大损失，公司将依法追究法律责任（1）采购人员擅自接受或向供应商索取财、物。（2）采购人员接受财、物后未积极上缴公司。（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何故意或无意泄密行为。（4）隐瞒供应商及供应产品问题，给公司导致经济损失或工程质量问题。（5）其她有损于公司形象或是不利于公司行为四、生产制度序号项目阐明一总则1.为了使生产作业现场及进度得到严格管理和有效控制，实现均衡生产，实现生产筹划目的，提高公司经济效益，特制定本制度。2.生产作业是生产公司各项工作中心，生产管理是生产公司管理重要构成某些。做好生产管理，要合理地组织生产过程中劳动力、劳动工具和劳动对象二生产筹划管理1.生产部依照公司生产能力及生产指标，合理筹划、安排全年生产任务。逐月编制生产筹划，督促检查筹划执行状况，保证筹划完毕。2.生产部每月2530日向各车间下达下月生产筹划3.各车间每月13日对班组下达生产筹划，并做到认真督促、检查4.分为日、旬、月检查生产筹划实行状况，平衡生产进度，保持筹划严肃性和可执行性5.发现某些品种生产进度不合理，及时填写筹划调节告知单，保证各品种准时完毕6.并行科室共同努力，互相协作，保证年、季、月生产任务准时完毕7.向关于领导报告生产进度和生产中问题，及时解决问题三生产现场管理1.生产进度表制定要根据月生产筹划、制造告知单、制造变更告知单、实际生产进度和及既有人力、设备资料2.生产工作开始前，各生产单位有关负责人组织班前会，记录出勤，将生产作业详细贯彻到有关生产人员3.生产部依预定和实际生产进度，发出工作命令和发料单4.各生产单位有关负责人要做好“三报告”：开工后报告，生产中报告，生产后报告5.现场各生产车间如无法按照进度如期完毕，应尽快将因素告知生产管理单位，生产管理单位予以调节6.生产车间生产竣工后，将工作命令填写至有关栏处，将工作命令单送回生产管理单位销令7.每批产品（订单）竣工后，将关于资料汇总，建档备查8.生产部经常与市场部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位和现场各生产车间保持密切联系四半成品流转1.半成品流转要有筹划2.半成品存储要有明确、统一标记3.半成品收入和付出要有规范账簿4.产品入库要办理有关手续5.定期清查仓库，防止积压五在制品管理1.在制品堆放整洁2.在制品流转有明显标记，分品种进行货位管理3.在制品必要按定额储存，定期对仓库进行盘点，不经生产部批准不得加大库存，保持最低限度存货量六交接班管理1.工作人员提前10分钟进厂，开好班前碰头会2.下班后召开下班碰头会，及时解决生产遗留问题3.做好上班前准备工作4.做好交接班工作，工艺交接清晰、精确，机器运转状况清晰，工卡量具齐全，生产状况明了5.办理交接手续，普通工种口头交接，重要工种建立交接班记录本七文明生产1.建立安全卫生负责制2.划分卫生区域，分片包干，责任到人，定期检查3.对规定范畴，每日即时清理4.对员工进行防火、防盗、防事故宣教，维护正常生产秩序5.边角料、废料、废旧零配件等要分门别类按指定地点存储五、质量制度序号项目阐明一总则1.为了加强公司质量管理工作，规范全体职工质量工作行为，特制定本制度2.本制度合用于我司内部各部门和全体职工。合用于公司经营活动全过程3.公司总经理对全公司工作质量、产品质量和服务质量负责，各部门经理对本部门工作质量、产品质量和服务质量负责，职工为本岗位工作质量、产品质量、服务质量负责二技术设计过程质量管理1.在产品设计中，技术人员对所设计产品构造、尺寸、技术参数等规定科学合理，保证产品质量可靠2.产品设计人员必要及时补充、修改关于技术原则、图纸、资料等3.对新产品产品图纸、工艺图纸要及时进行原则化审查4.试制和成熟产品工艺、工模夹具图纸以及技术更改告知单等，发放要及时5.做好公司产品原则、验收原则、产品阐明书、包装原则等资料保密工作，避免因管理不当，导致泄密序号项目阐明三供应过程质量管理1.供应部门采购原材料、配件、工具和机器设备既要符合生产需要，又要保证使用功能可靠性、安全性、耐用性和经济性2.原材料、配件、工具和机器设备采购到入库必要具备一定手续3.有关仓库接到入库物资后，凭检查科出具“入库检查单”和“物资入库单”4.仓库员在新进物资入库后要及时做好标记，同步做好物资维护保养工作5.采购人员对于配套件技术修改告知要及时送达配套厂商，外协、外购不合格产品，采购负责人要负责及时退回原供应单位6.配套件经检查不合格，但由于生产急需，经修复后可以使用，须向质量部提出书面回用申请7.向车间生产工人发料时，必要履行一定程序8.如果浮现库存件一种厂商不够一种批量，必要告知物资采购部和质量部四生产过程质量管理1.生产部经理接受公司总经理生产指令，按产品型号规格、数量、质量、交货期编制生产筹划2.车间主任将生产筹划分解，给有关生产工人开出“派工单”“领料单”3.生产人员将物料领回后，做好物料标记，放在指定区域并摆放整洁，无标记物料不得使用4.生产人员严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，文明生产，防止不合格品导致新损失5.生产人员在对本岗位产生不合格品要积极报告，交由质检员进行处置。不得对本岗位产生不合格品故意进行混入、隐藏等6.生产人员对背面工序提出质量反馈，积极作出反映，认真进行服务和改进，不得推脱、迟延等7.生产人员要认真接受工艺员、质检员指引和检查，不得有歪曲、刁难行为，有不批准见，可报告主管部门领导解决8.最后工序成品经检查合格，包装人员方可按照指定包装规格包装产品五质检过程质量管理1.质检人员要树立秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正职业道德，认真贯彻执行检查原则和检查程序2.质检人员管理好计量原则、档案、资料、台账、原始记录等3.检查工作要做到精确、及时，工序检查随时检查，对生产岗位已竣工产品，检测项目必要全面、严格4.质检人员作好检查记录，建立检查台账和每批次成品质量档案，保证随时能提供生产工人质量考核资料、产品质量状况资料、原材料、外购件质量状况资料和售后服务状况资料六销售过程质量管理1.销售部对于销售筹划，必要明确顾客技术、质量规定，并将规定以书面形式告知技术部、生产部2.售后服务人员对责任范畴内质量问题要积极、积极，及时做好售后服务七附则1.各部门经理对本部门质量问题负责，针对本部门质量管理制定奖惩细则2.各部门在执行本制度过程中若发现局限性之处，应及时提出完善或修改意见，由总经理集中意见后作出修改、完善决定六、仓储制度序号项目阐明一物资验收入库1.物资到公司后，库管员根据清单上所列名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员和检查人员对质量检查合格后，方可入库2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证3.库管要严格把关，有状况时可回绝验收或入库4.因生产急需或其她因素不能形成入库物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”二物资保管1.物资入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”：（1）二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。（2）三清：材料清、数量清、规格标记清。（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位2.库管员对惯用或每日有变动物资要随时盘点，若发现误差须及时找出因素并改正3.库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据精确性和可靠性三物资领发1.库管员凭领料人领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改，库管员有权回绝发放物资2.库管员依照进货时间必要遵守“先进先出”原则3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时告知使用者，使用者按规定填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购4.不办理领料手续，任何人不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为5.以旧换新物资一律交旧领新；领用各种工具均要上具卡，并由领用人和总经理签字四物资退库1.由于生产筹划更改引起领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续2.废品物资退库，库管员依照“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标记七、销售制度序号项目阐明1目本规则用来规定我司销售有关业务解决方式2合用范畴本规则合用范畴除直接从事销售工作者外，凡与此关于联者，一概包括在内3销售活动销售活动须积极进行，使其成果能增进公司业务发展4销售人员须知从事销售工作人员，应透过公司所规定组织，在所属主管监督指引之下，与同事彼此亲和、互相协助；对外方面，亦不可有失作为公司员工气度5各种规则遵守公司人员除本规则及其她规定外，对于公司暂时发出传达或命令，也应视同规则遵守6连带保证制度对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度7事前调查从事销售业务人员，对于对方付款能力等，应做事前调查，并衡量我司生产能力与否能与对方订购内容相配合后，再行决定与否受理订货8调查事项从事销售工作人员，应随时做好下列四项调查，并将内容报告给所属主管：1.预定下订单机关、企事业单位、学校概况。2.调查与下订单者有交易关系，并为我司竞争对象同业者、设计院所、开发商和建设业者。3.下订单对方与我司关系及以往订货实绩、付款状况。4.如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目等进行调查9订货情报订货情报应尽快获得，并在所属经理指引之下，尽快展开有效率销售活动10估价单提出在提出估价单时，应先获得所属主管裁决承认后，方得提出11严格遵守价格及交货期在受理订货时，对于下列五项规定也应的确遵守：1.品名、规格、数量及合同金额。2.详细付款条件：付款日期、付款地点、钞票或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊状况以外，从订货受理到交货之间期限，普通以3个月为主。4.交货地点、运送方式、距离近来车站等交货条件。5.安装、运转及修理等所需技术派遣费协定序号项目阐明12合同条款提出如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及合同书等证明订货事实资料，一起提出给所属主管13注明新旧客户1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来客户须注明清晰。2.如果是旧客户，应根据交货日期记明当前未付款项余额14合同上留意点在受理订货或订立合同步，应先确认工程现场及有关施行范畴、规格设计等事宜15坚持原则在受理订货或订立合同步，应依照下列四项原则：1.对于以往从来忠实履行付款条件旧客户，可依照惯例承认本交易。2.与新客户交易，在交货时必要同步收取钞票。3.虽然是旧日即已往来客户，仍应依照其付款能力好坏，采用由交货处代理受领或直接契约办法。4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守合同行为客户，不接受代理受款以外订货方式16免费追加补货交货后，若基于客户规定或其她状况需要，必要免费追加机械器具或零件等物品话，须事前提出附有阐明有关资料给总经理，获得其裁决17损失承担因前项而发生损失责任归属问题，另订条文规定18报告从事销售业务人员对于本规则第8条所规定内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：1.每日活动状况(每日)。2.3个月内订货受理内容报告。3.收款预定19报告检查依照前项提出报告，管理科进行检查后，设立3个月营业方针筹划，并对成果进行调查20订货确认、变更告知1.管理或生产部门针对生产能力进行评估，再根据订货受理报告书中条件和内容做好确认后，迅速发出订货确认告知或变更告知给负责人员。2.负责受理订货人员在收到前项变更告知后，及时与订货者联系，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定21货款回收负责受理订货者应对货款回收事宜负责22回收货款时注意事项负责回收货款者必要遵守下列三点事项：1.在受理订货或提出估价书时，与对方谈妥付款条件。2.交完货后，应及时提出请款单。3.经常与订货者保持密切联系，不断设法使对方如期付款23不良债权解决交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相称于该款项15%金额，补偿给公司24订货取消及退还货品当发生订货取消或规定退货等事件，应及时依照规定环节，将对方凭证资料提交给所属主管，并待管理科裁决告知时，方可改正自己所持有销货内容八、研发制度序号项目阐明一目建立我司设计管制体系，规定各项产品开发作业，使产品企划验证以及导入都符合规定规定二合用范畴合用于我司开发或客户需求任何新产品开发和所有产品更新或扩展三定义新产品我司从未生产产品更新已存有之产品经设计变更后推陈出新产品开模图零件设计图面，必要有完整尺寸，标记并注明出其材质和规格样件为拟定产品机能、零件、规格和某些冶具设计而进行少量制作试产为拟定制程和设备、冶具、检查原则、产能等而进行整批生产量产大量生产成品，终检合格即可出货四职责1.各工程科主管为新产品开发项目组长，总经理为主任委员，其她部门主管为成员2.所有成员均为此项目组增援者，负责流程表中之担当工作并依既定目的完毕五作业程序设计与开发规划1.新产品设计开发由销售部或各工程科依市场调查需求或客户需要提出“新产品开发企划书”2.10天内，由提出部门召开研讨会议，定出结论后总经理批示3.“新产品开发企划书”经核准即交由项目组组长展开4.项目组长依开发筹划，恰当时间召开研讨会议5.“新产品开发筹划及进度管制表”要随着设计状况加以修改组织与技术职责1.工程科组织架构2.工程科各组职责设计输入1.依客户或市场上需要选定恰当规格原则展开设计，“产品设计输入规定审查表”，凡有不明确之规定须与负责提出此规定者共同加以解决。2.配套性互换性。3.零件材料购买应有能提供规格原则合格厂商。4.材料特性规定。5.安全性规定。6.可靠性规定。7.测试规定。8.搬运储存规定。9.制程能力规定。10.订单审查规定1.以图面或书面记载方式进行2.设计输出时，须参照送样确认成果进行3.各设计阶段设计输出须主管审查签字后才可发行设计评审1.设计开发每一种阶段结束之后，应对设计构造采用正式化文献化系统化详细评审2.设计评审指出及预测问题点及弱点，导引出改正办法，保证最后设计符合客户需求3.评审会议由工程科主管召集有关部门参加九、后勤制度序号项目阐明一目为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好工作环境，提高员工工作效率。二范畴车辆管理、门卫管理、食堂管理、安全卫生管理及电脑管理三后勤管理制度司机职责1.负责总经理车辆寻常驾驶任务，严格遵守交通法规，安全文明行车。2.空闲时负责其她领导外地出差、开会、办理公务驾驶任务。3.空闲时完毕综合办公室安排其他驾驶任务。4.坚持安全检查制度，做好车辆检查和保养，保持车况车貌良好，准时进行车辆年审等工作。5.完毕领导交办其他工作任务。门卫职责1. 时刻坚守工作岗位，不得随意无端离岗、脱岗、空岗。2. 来访客人必要登记备案，送货客户入门记录，出门查验收货单并检查车辆与否夹带我司产品及配件等，有问题及时扣留并报告厂办室解决，正常放行。3. 外出员工要把出厂时间、因素、返回时间一一登记清晰。正在上班人员必要有本部门主管领导签字方可放行。4. 小朋友及闲杂人员不得随意放行入厂，更不可入生产区，员工以及外来车辆要在规定区域停放，不得停放办公楼道以及乱停乱放。5. 成品出厂要收取出门证，并查验所装数量与出库单与否相符，保存好出门证以备后用。6. 负责打扫厂院、大门前卫生，负责两个厕所卫生及维护，保证其正常使用。食堂职责1.认真抓好食堂饮食、环境、安全、炊事人员个人卫生管理工作。2.负责餐前、餐中、餐后寻常服务工作，做好摘菜、洗菜、切菜以及做菜寻常工作。3.开餐时为就餐人员提供打饭，打菜，打汤等服务，及时做好米饭及菜肴添加工作。4.杜绝违章操作，下班前认真检查厨房及餐厅电气设备与否处在关闭状态。1. 电脑技术支持职责1.负责实验室网络正常运营，解决寻常工作中发生问题，与系统开发商、科主任，部门负责人及操作人员保持经常性联系。以保证系统能及时升级和问题得到及时解决。2. 保证系统在合理、安全环境下运营，操作人员按原则办法进行操作，使系统能正常运营。3. 督促各项技术操作规程、寻常工作制度及网络安全管理制度实行，定期对各实验室进行检查，一旦发生意外能及时抢修并上报，提出整治办法。4. 协助督促每个设备寻常维护工作及设备运营安全检查工作。5. 负责解决与系统软件功能有关收入记录、质量控制、仪器、设备、试剂管理等方面重要事物。6. 负责对新系统操作人员进行上岗前培训。一、人事管理流程（一）员工招聘与录取管理流程流程节点负责人工作阐明1增补申请用人部门当某部门因调动、流失等因素浮现职位空缺时，用人部门领导一方面要判断与否影响部门工作，如果需要及时增补员工审批主管领导审核用人部门提出用人申请，批准实行招聘；不批准则需报告总经理审核审批总经理审核分管领导提交用人申请，批准则实行招聘程序，不批准则退回用人部门，取消或延期招聘2招聘人事部人事部依照上级领导意见以及用人部门所需岗位岗位阐明书，拟定招聘方式。如拟定为内部招聘则对内发布招聘启事，内部员工通过推荐或自荐方式应聘，参加面试/笔试。如决定为外部招聘，一方面拟定招聘渠道（校园招聘、招聘会、媒体招聘等），之后发布招聘信息，收集筛选应聘简历，拟定面试/笔试应聘人员3面试/笔试/复试人事部无论是内聘还是外聘，人事部都需进行初选，安排应聘人员参加面试或笔试，通过者安排复试，未通过者将简历存档用人部门实行复试，人事部提供有关支持主管领导复试，人事部提供有关支持总经理相应聘特殊岗位人员进行复试，审核4拟定录用人选人事部汇总用人部门及上级领导意见，拟定录取人选5发出录用告知发出录取告知，并通过电话、邮件等方式告知应聘成功者到公司面谈6待遇谈判依照公司薪酬管理制度，与录取者商谈阐明薪资待遇等问题7录取拟定最后录取人选，告知入职8办理入职办理入职手续 （二）员工培训管理流程流程节点负责人工作阐明1培训需求有关部门员工1.部门员工依照培训目的对自身技能提高需求状况，提交“培训申请表”2.各职能部门汇总培训信息，向人事部提出培训申请2培训需求分析人事专人1.采用观测、座谈会、深度访谈等办法，理解参训员工素质水平和需求真实状况2.依照员工素质水平和公司规定，拟定参训人员，理解其性格特点和能力提高水准，拟定培训内容3.依照上面信息拟定选取培训方式、培训课程、培训场地，并拟定有关预算3拟定培训筹划人事专人依照员工能力水平和素质规定，设计不同级别培训；结合公司经营水平和规模，制定培训筹划审核人事经理主管领导对培训筹划进行评审，人事经理主管在1个工作日内对与否批准执行作出决定4实行培训人事专人参照培训筹划书和培训实行方案实行培训；浮现异常状况，及时向上级提出建议，并请示解决意见。5培训测试通过笔试、实际操作等方式测试培训效果6培训效果评估有关部门提供支持人事专人1.设计考核表，依照各项目及权重设计对培训效果进行有效评价2.对受训者体现、业绩进行分析，形成初步评估报告，提出意见，并交由上级领导审核，以便日后改进7记录培训档案总结培训经验、教训，将有关文献、资料存档，以备日后培训工作开展和资料查阅 二、采购管理流程（一）采购申请管理流程 流程节点负责人工作阐明1提出采购申请有关部门1.各部门依照寻常经营活动需要，提出采购申请2.各部门向采购部递交请购单，请购单要阐明请购品名、数量、需求日期、预算金额等内容2汇总采购需求采购员采购部依照请购单内容对采购需求进行汇总，进行需求分析，制定采购筹划3库存调查采购员查核采购物资库存状况4采购预算采购员进行采购预算，上交采购经理审批审批采购经理审批采购预算审核财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核审批总经理审批签字，特别是数额较大采购项目，必要有总经理审批签字5执行采购采购部采购经理安排采购任务，制定采购作业筹划，并组织实行采购工作，参照采购总流程6代替品采购申请有关部门1.当不能采购到筹划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出代替品采购申请2.普通代替品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者核心物资代替品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及有关技术方面问题，应有有关技术人员参加入库使用采购合格物资，交由仓储部入库，分发使用 （二）采购退货管理流程流程节点负责人工作阐明1到货采购部供应商发货后，采购员跟踪货品运送状况，到货后告知有关部门检查2组织验收进行清点核对，清点货品数量，逐个检查货品启封，并将清点数量与采购订单核对合格检查货品与否存在质量问题3解决方案如有问题，由采购员及质量检查人员提出详细解决方案审批采购经理审视签批解决方案4办理退货采购部采购员依照检查成果开具退货单，并与供应商交涉退回、补偿事宜核对信息供应商核对有关信息5补偿，取回货品供应商供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格物资并进行补偿6办理其她手续采购部（供应商）供应商收到采购部退货后，应及时向采购部办理退款及其她有关事宜；如果采购部尚未进行付款，则应填写取消付款申请 三、生产管理流程（一） 生产订单管理流程流程节点负责人工作阐明1接受订单业务部接受客户订单，并拟定客户需求和订单评审形式，拟定产品规格型号、数量等，并拟定大概出货日期2订单评审组织各有关部门进行评审，评审合格后再订立合同，并下达生产订单。评审不合格，则与客户沟通，办理退单订单审批生产经理对订单进行审批3订单审批解决生产经理订单无法满足客户规定期，告知业务部与客户进行沟通与协调，并做退单或改单解决。如通过则进行下一步4下达订单生产部依照订单筹划及时将订单转化为生产告知单，并传递到生产部及有关部门执行5制定生产筹划生产部依照订单规定，制定生产筹划，并下达到各生产部门，保证准的确施生产物料供应仓储部生产部及时与仓储部门沟通，确认物料供应状况，如能满足则组织生产，如缺料，则申请采购6生产制造生产人员依照生产筹划，组织生产订单跟踪业务部跟踪监督订单生产状况，保证订单顺利进行品质检查质量部依照检查原则和程序进行产品检查，保证产品质量7入库仓储部生产完毕，成品经检查合格入库，等待发运8安排发货业务部依照合同规定，与客户沟通，拟定期间，安排发货，提前联系物流，保证货品准时到达发运仓储部检查员协同仓管开具“出库单”发运订单产品9催款财务部对已出运订单，财务部将按订单合同回款时间，催促销售员及时回款，直至货款回收10售后服务业务部做好售后服务工作 （二）生产作业进度控制流程 流程节点负责人工作阐明1制定生产筹划车间主任依照生产需求制定生产筹划，交生产经理审核审核生产经理审核生产筹划，并报总经理审批审批总经理审批生产筹划，通过则分解筹划，未通过则重新制定生产筹划2分解生产筹划工人依照年度、季度生产筹划，分为月、周生产筹划执行生产筹划依照车间主任制定月/周生产筹划，迅速贯彻3进度控制依照生产设备以及人力状况，制定并汇总进度控制办法，进行生产进度控制生产经理生产经理审批生产进度控制方案4组织执行车间主任