鲁克沁油田深层稠油30万吨产能建设工程项目管理手册终版.doc

鲁克沁深层稠油30万吨产能建设工程项目管理手册鲁克沁油田产能建设项目组 编写主 编：副 主 编： 编 委:责任编辑： 编写人员： 目 录第一章 项目管理与项目组第一节 项目管理内容与程序第二节 项目管理的组织机构第三节 项目组的内外关系及协调第二章 产能工程建设总体部署第一节 项目管理目标第二节 项目总体部署第三节 项目关键控制点第四节 项目保证措施第三章 项目管理职责第一节 项目领导机构职责第二节 项目执行机构职责第四章 项目设计管理第一节 设计文件与资料管理第二节 施工图交底与审查管理第三节 设计变更管理与控制第五章 项目投资管理与控制第一节 工程投资风险第二节 工程投资控制措施第三节 工程签证管理与控制第四节 工程预（结）算管理、工程进度款拨付管理第六章 项目质量管理与控制第一节 项目质量管理程序第二节 项目关键质量控制点设置第三节 项目质量控制措施第七章 项目进度管理与控制 第一节 项目进度计划控制第二节 建立协调会制度第三节 进度控制方法与措施第八章 物资采购管理第一节 物资采购计划与管理台帐第二节 物资催交与检验第九章 项目安全、环保管理第一节 项目安全环保管理体系第二节 项目安全环保生产责任制第三节 创建环境友好工程第十章 项目管理资料第一节 项目管理常用表格第二节 项目管理常用法规、规范、标准、制度附件：1、鲁克沁油田深层稠油30万吨产能建设工程总体施工进度计划横道图鲁中联合站扩建、玉西接转站扩建 2、表格一：鲁克沁油田产能建设地面工程周报3、表格二：工程进度简报（半月报）4、表格三：工程监督工作日志5、表格四：工程备忘录6、表格五：工程签证单工 程 概 况鲁克沁油田位于新疆维吾尔自治区鄯善县鲁克沁、吐峪沟乡境内，北隔火焰山山脉与312国道相距12km，油田中部有一条长约20km的简易公路穿过火焰山经连木沁镇到达312国道；西距吐鲁番约70km，东距鄯善油田约80km，交通较为便利。鲁克沁油田已建产能23104t/a；管辖区域为中区、西区和东区。主要生产区块为中区。中区共有油井142口，水井40口，建有鲁中联合站1座，玉东集中拉油站1座，掺稀计量站8座。西区共有试采油井5口，注水井2口，建有玉西注气注水站1座（注气系统43MPa），西区老注气站1座（注气系统35MPa），玉1掺稀计量站1座（管辖4口油井）。东区目前在试采阶段。中区油井的开采方式为水驱；西区油井的开采方式为天然气吞吐+水驱；所有油井的地面集输方式均采用掺稀油集输。鲁克沁油田掺稀所用的稀油从神泉、红连联合站拉运到鲁中联合站，然后增压、换热后去各掺稀计量站掺稀。掺稀后的混油通过鲁克沁-红连输油管线D2737，经红连联合站接转管输到鄯善油库。注气所需的天然气、生活点及其它站场的燃料气来自神泉气处理站，经神泉-鲁克沁输气管道D1335输送到鲁克沁油田。鲁克沁油田新增产能30104t/a，其中：中区新建11.5104t/a，共钻54口井，包括采油井51口，注水井3口。西区新建18.5104t/a，共钻87口井，包括采油井66口，注水井21口。鲁克沁油田产能在2011年将达到约50104t/a。需要在充分利用已建油田地面设施的基础上，完善集输、注水、注气、供电、供水、道路等系统，改扩建已有的站场，使鲁克沁油田形成50104t/a油田的生产、处理能力。鲁克沁油田是吐哈油田实现油气增储上产的希望地带，也是 “十一五”重要产能接替区域及实现 “近五远千”发展战略和目标的主要战场之一。因此，鲁克沁深层稠油30万吨产能地面配套建设对于鲁克沁油田开发具体实施有十分重要的意义。工程2011年3月30日办理完成质量监督注册，2011年4月16日办理开工报告，工程陆续开工建设。其中联合站扩建计划工期至10月15日；西区接转站计划工期至10月15日；计量站扩建计划工期至5月25日；联合站至西区接转站管线计划工期至7月30日；其余配套逐步进行完工。计划2011年12月20日试投运。第一章 项目管理与项目组 第一节 项目管理内容与程序一、项目前期工作（一）项目总体开发方案、初步设计审查及批复1、项目总体开发方案及批复。2011年1月10日，公司在鄯善生产会议室和哈密十一楼会议室，以视频方式召开专题会议，对上述方案进行了审查，会议由公司副总经理张志东主持，公司副总师周波、王玉成，以及规划计划处等部门、单位领导和相关人员参加了会议。按照鲁克沁稠油上产100万吨工程方案及2011油田开发工作部署，勘探开发研究院、工程技术研究院等单位完成了鲁克沁深层稠油30万吨产能建设方案的编制。会议听取了吐哈油田分公司关于鲁克沁油田30万吨产能建设方案（地面工程）的汇报，对相关问题进行了认真地研究和讨论，提出了意见和建议，并形成了审查评估意见会议纪要【2011】9号文件。2、项目初步设计审查及批复。2011年3月1日，股份公司勘探与生产分公司和规划计划部在北京组织召开了“鲁克沁深层稠油30万吨产能建设方案”审查会议。2011年5月1日下达关于鲁克沁深层稠油30万吨产能建设方案的批复（油勘【2011】61号），批复投资13.44亿元。（二）项目施工图设计1、委托初步设计。2010年10月8日，吐哈油田分公司鲁克沁采油厂委托中国石油天然气管道工程CPE华北设计院开展初步设计。2、初步设计审查。2011年6月3日，在鲁克沁采油厂办公楼二楼会议室，采油厂会同基建工程处、吐哈质量监督站、吐哈设计院、CPE华北设计院、吐哈诚信监理公司、信息产业处及吐哈油建公司等单位，召开鲁克沁深层稠油30万吨产能建设施工图审查会议，对鲁中联合站扩建工程和玉西接转站建设工程的施工图进行了认真详细的会审，会议形成会议纪要【2011】49号。2011年7月7日，在鲁克沁采油厂玉东3号会议室，采油厂会同基建工程处、吐哈工程质量监督站、吐哈消防支队、CPE华北设计院，吐哈诚信监理公司、信息产业处及吐哈油建等单位对鲁克沁深层稠油30万吨产能建设施工图审查会议，对鲁中联合站扩建工程和玉西接转站建设工程西区油气集输注水管网等单项施工图进行了认真详细的会审，会议形成会议纪要【2011】58号。3、施工图交底，项目组于2011年6月开始陆续对审查完的施工图进行施工图交底。4、建筑设计消防审核申报。2011年7月开始根据全部审查完的施工图进行建筑设计消防审核申报手续的办理工作。二、工程开工准备1、成立项目组。2010年12月21日，应吐哈油田分公司成立鲁克沁油田项目经理部文件要求，组建鲁克沁深层稠油30万吨产能建设工程建设领导小组，正式组建项目部。编制总体运行计划和项目管理手册。项目经理：孙思平项目执行经理：元连喜 吕有喜 丁国 刘曰强 项目执行副经理：丁国项目组成员：徐建忠 魏三林 马伟亭 杨德奎 杨芃刘玉民 范卫东 陈文胜 王宏业 庞锦友 李玉志 张建新2、监理招标。通过公开招标，吐哈诚信监理公司中标，成立项目监理部和项目监理分部。项目总监：石善华项目监理工程师（总监代表）：任立杰成 员：石永祥（安装） 马玉云（防腐） 赵顺民（土建） 薛维莲（无损检测） 王 栋（资料） 殷矿成（电气）3、施工招标。通过公开招标确定吐哈油建、华北永达建筑安装有限责任公司为主要施工单位。1）吐哈油建公司项目部项目经理：路 强技术员：董哲飞2）华北永达建筑安装有限责任公司项目经理：张立军技术员： 靳党强4、器材设备订货。根据完成的施工图进行器材设备订货。5、审批开工文件。审批监理机构编制的项目监理规划及项目监理实施细则、施工单位编制的施工组织设计。6、办理征地等手续。7、委托工程质量监督。根据完成的施工图办理工程质量监督注册手续。8、组织场区三通一平等施工。9、组织特殊作业人员考核。10、向公司及股份公司申报开工报告。三、工程施工1、按单项工程准备情况陆续组织开工。2、全面组织工程施工，抓好工程工期、质量、投资、安全控制。3、召开施工协调会，编报工程报表。4、审查工程预算。四、验收及投运1、组织完工验收。2、申报工程投产条件验收。3、组织工程试投运。4、办理工程结算。5、组织工程保运。五、生产准备1、组织编写工程投产方案、生产管理制度、操作规程。2、生产人员到位、培训、取证、考核。3、生产物料准备。4、生产人员参加验收、试投运。六、生产考核及竣工验收1、编制工程建设竣工报告。组织编制设计总结、施工总结、监理总结、建设管理总结。2、组织指标考核。编制考核计划，组织考核运行。3、提出竣工验收申请，组织竣工验收。第二节 项目管理机构一、项目管理机构的组织形式及职责划分按照吐哈油字2010205号文件组建项目管理组织机构鲁克沁油田产能建设领导小组和产能建设项目组。鲁克沁采油厂与鲁克沁油田项目经理部为一套机构、挂两块牌子，其生产经营按完整项目管理模式组织。鲁克沁油田项目经理部设经理1人、书记1人，副经理3人，经理助理1人、安全副总监1人；科级职数35人（含经理助理、安全副总监）。鲁克沁油田产能建设项目管理组织机构示意图如下：鲁克沁油田产能建设领导小组鲁克沁油田产能建设项目组鲁克沁油田产能建设执行项目组油田公司职能部门综合组采油工程组地面工程组油藏工程组钻井工程组技术支持组油藏管理、地质设计、跟踪编制、实施配产配注、检测方案生产动态分析钻井技术监督管理钻井物资材料监督检查钻井新工艺新技术试验钻井技术评价、总结采油、注水、井下作业技术监督管理采油物资材料监督检查采油工程新工艺新技术试验采油技术评价、总结参与方案、初设、施工图审查监督进程、协调管理落实质量保证体系、责任制建立抓工序、关键部位等质量监督检查计划、统计报表的编制、上报招投标、合同谈判、物资器材验收项目投资分析开发方案编制、报审、跟踪实施钻采方案、新工艺、新技术方案编制、报审跟踪实施地面工程方案审批、解决问题根据需要调整开发、工程施工方案第三节 项目管理内外关系及协调一、项目内部关系协调1、项目组与设计单位的关系协调。2、项目组与监理机构的关系协调。3、项目组与施工单位的关系协调。4、项目组与物资供应单位的关系协调。5、项目组与公司职能部门的关系协调。6、项目组与工程质量监督站的关系协调。二、项目外部关系协调1、项目组与地方行政管理部门的关系协调。2、其他关系协调。第二章 鲁克沁油田产能建设工程建设总体部署第一节 项目管理目标鲁克沁深层稠油30万吨产能建设工程以“高效率、高效益、质量优，进度、投资、质量三要素最优化配置，创建文明、安全环保工程”为总体目标，争创国家级优质工程、环境友好工程。一、投资控制目标工程总投资控制在中国石油天然气股份有限公司批准的概算投资范围以内。二、质量控制目标建成公司级、股份公司级优质工程，争创国家级优质工程。三、工期控制目标2011年12月底完工投运。四、安全环保目标HSE方针：以人为本，安全至上，有效运行。HSE目标：实现零事故、零伤害、零污染，创文明安全工程；重大环保事故为零，争创环境友好工程。五、投产目标投产一次成功，达到工程设计能力和技术指标。第二节 项目总体部署一、工程设计及材料订货1、工程设计2011年1月10日，公司在鄯善生产会议室和哈密十一楼会议室，以视频方式召开专题会议，对鲁克沁深层稠油30万吨产能建设方案进行审查【2011】9号。2011年3月初步完成地面部分产能建设方案，经公司职能公司审批后，报股份公司进一步审查。于2011年5月1日下发油勘【2011】61号关于鲁克沁深层稠油30万吨产能建设方案的批复，批复总投资13.44亿元。2011年4月完成地面配套建设鲁中联合站、西区接转站平面布置图，经4月12日采油厂初步审查后，展开施工图设计，因所有设备没有招标订货，图中设备基础及连接接口与工艺连接方位尺寸无法确定，图中设备用虚框表示。4月20日，为确保鲁克沁深层稠油30万吨产能建设工程联合站扩建三相分离器参数符合现场设计，特召开技术交流会（【2011】31号）。2011年6月，CPE华北设计院逐步提供鲁中联合站扩建、玉西接转站扩建部分及联合站至玉西接转站3趟供输管线施工蓝图，鲁克沁采油厂根据设计院陆续完成的施工图的先后顺序，及时组织施工图审查及设计交底，并对完成的施工图设计中的主材抓紧进行材料计划上报及订货工作。2、工程材料订货根据施工图审查意见要求迅速组织设备材料的订货和开工准备。2011年4月份完成三相分离器、罐钢板、换热器、阀门、输油泵、管线等主要设备、材料的订货。2011年5月开始，根据设计陆续完成的升版图，依次完成其他器材的订货，2011年6月底前完成所有工程物资订货，并要求所有器材于2011年8月底前全部到位。二、开工准备1、办理征地手续2011年4月底，鲁克沁采油厂根据设计蓝图完成征地手续的办理。联合站扩建依托2008年鲁克沁中区联合站建设项目原址，将西北角外扩42m*79m；西区注气注水接转站扩建依托2006鲁克沁西区注气站工程，新建站场将占地10716.05，其中新增占地面积5601，分别为：向东扩建：48m*80m；向西扩建：18m*75m；向北扩建82.2m*5m。工程2011年4月12日确定平面布置方案，前期准备工作即将展开。4月中旬开始联合站扩建部分场地平整；5月中旬开始西区接转站扩建部分场地平整。2、工程招标2011年3月完成施工招标和合同谈判工作；2011年3月完成与监理单位的谈判工作。并根据完成的各单项工程施工图设计的先后顺序及时完成相应施工单位招标。3、场区“三通一平”根据完成的各单项工程施工图设计的先后顺序完成相应场区“三通一平”工作。2011年4月初完成30万吨产能建设鲁中联合站扩建工程的“三通一平”的工作，2011年5月初完成30万吨产能建设玉西接转站扩建工程的“三通一平”的工作。4、开工报告2011年4月份组织施工单位进行开工准备，着手临时设施建设，做好施工机具调配。华北永达建筑安装有限责任公司于3月28日报审参建部分开工报告。吐哈油建公司于4月16日报审参建部分开工报告。三、工程施工1、新建油井、注水井依据设计要求，按照原油生产的需要，及时对油水井进行地面管线施工，以满足生产需要。2、联合站扩建2011年4月中旬开始建设，计划土建工程9月底基本完工。安装工程穿插在土建施工的过程中进行，预计10月中旬完工，10月下旬完成设备调试。2011年8月底前完成5000m3储油罐制作，2011年8月初完成两具三相分离器的安装就位，2011年8月底前完成收、发球筒、浮头式换热器的安装就位工作，其它设备根据材料到货情况穿插安排施工。3、西区接转站扩建2011年5月中旬全部开工，土建工程8月份底基本完工。安装工程8月中旬安排施工，计划于10月中旬完工，10月下旬完成设备调试，准备单项工程投用。2011年8月完成分离缓冲罐的安装，9月中旬完成注水泵、200m3消防水罐制作，其它设备根据材料到货情况穿插安排施工。4、站外集输管网施工贯通西区与中区联合站集输管网，再输送至2009年鲁克沁至红连原油集输管网工程中。工程建设1595混合油管线（黄夹克防腐保温）、1144稀油管线（3PE加强级防腐）及1595供水管线（3PE加强级防腐）各10KM，满足西区至中区混输及供水集输要求。1）管沟开挖2011年5月初正式开工，全线组织管沟开挖。管沟开挖按照三趟管线同沟敷设的方式开挖。5月中旬除个别井场、道路外全线开挖完成。2）管道防腐、保温根据管线的分批到货情况，立即安排进行管线3PE管线防腐和黑夹克保温，确保管线防腐、保温满足现场的施工需要。3）管道焊接2011年5月中旬开始组织管道焊接。管道焊接工作分为159*5混合油管线焊接、1595供水管线、 1145稀油管线焊接， 7月24日完成混和油管线焊接连头工作。8月初完成供水管线和稀油管线的焊接工作。4）管道试压、吹扫、补口及回填管道施工过程中按分站管段组织试漏后，立即组织管道分站吹扫、回填。2011年8月底完成管道地貌恢复工作。管道整体试压、吹扫、安排在2009年8月中旬完成。5、计量站扩建于2011年1月1日开工，于2011年6月30日完工，于2011年7月1日通过初步验收，并投入试用。6、110KV变电站及10KV电力线110KV变电站施工图于2011年7月15日完成，于2011年7月25日开工，9月中旬完成主干线施工。其他10KV电力线根据生产需要，及时配合油水井的施工。7、抽油机基础于2011年3月初开工预制，抽油机基础预制根据鲁克沁采油厂新投油井的进展进行，确保满足生产的需要。8、西区注气部分注气井的阀门已于2011年4月26日上报材料计划，进口阀门供货周期在9个月-1年的时间，该工程预计为跨年工程。9、无损检测根据现场实际施工情况，稳步推进。四、工程收尾及整体验收投运计划于2011年12月中旬完成所有收尾施工，2011年12月整体验收合格后，组织整体投运。第三节 项目关键控制点一、建设前期项目关键控制点1、工程初步设计进度及股份公司审批。2、施工图设计进度及设计质量。3、图纸会审、设计交底及设计变更。4、器材设备订货、到货技术协议签订。5、征地、开工报告、工程质量监督注册、建筑设计消防审核申报等手续办理。二、施工建设过程项目关键控制点（一）、土建部分1、设备基槽验收。2、设备基础验收（包括材料复验、砼强度试验报告、尺寸、位置等）3、房屋主体结构验收。4、管沟开挖、回填验收。（二）、工艺管道安装1、焊接工艺评定。2、焊缝无损检测。3、焊接质量检验。4、管道系统试压。（三）、动设备安装1、垫铁安装。2、二次灌浆（包括砼配合比、砼强度等）。3、试运转。（四）、静设备安装1、三项分离器、原油稳定塔等大型设备安装。2、设备安装调试和自控系统联调工作。（五）、防腐保温绝热工程1、除锈检查。2、防腐层质量、补口补伤质量。3、防腐层针眼、气孔、漏点检查。4、绝热层质量。5、保护层质量。（六）、电气、仪表部分1、接地装置、接地系统隐蔽安装（包括规格、连接方式、搭接长度及焊接质量或安装检查记录）。2、接地电阻测试。3、电缆敷设隐蔽前检查（包括防火阻燃措施、与各种管道的间距、绝缘电阻测试或验收记录等）。（七）、竣工验收1、中间交接、交工验收。2、竣工资料审查（施工、检测、监理资料齐全）。三、完工投运阶段项目关键控制点1、组织好投产条件验收。2、自控系统组态、调试运行工作。3、各单项工程投运及项目整体投运工作。4、生产准备。5、工程保运。第四节 项目保证措施一、加强设计组织工作，保证工程设计按期优质完成安排专人负责与设计院联系，督促设计进度。落实股份公司初步设计审查意见修改进度及施工图设计进度，保证2011年7月完成全部施工图设计工作。二、及时落实器材设备订货及到货，保证工程顺利开工建设提前做好联合站加热炉、三相分离器等主要大型设备及进口设备的订货准备工作，初步设计经股份公司批准后，立即组织主要大型设备及进口设备的订货工作。一是抓好计划报批工作，具备条件的物资必须立即报出。二是安排专人跟踪物资招标进程，及时签订器材供货技术协议及供货合同。三是落实物资到货，做好催交催运工作。四是加强物资管理，及时清理物资供应情况，确保不漏报、不多报物资计划。五是及时组织物资到货验收，严格把好进场器材设备质量，杜绝不合格产品进入施工现场。三、选好监理及施工队伍通过招标，选定具有丰富产能建设项目监管经验的监理单位及信誉好、实力强的施工单位参加工程建设，全面、准确分析施工难点，提前做好预防工作，保证工程顺利建设。针对工程特点，监理机构及时编制完成项目监理规划及项目监理实施细则，经审批后，指导工程实施。针对工程特点、难点，施工单位及时编制完成施工组织设计及关键区段施工方案，经审批后，指导工程施工。四、及时办理征地、工程质量监督注册、建筑消防设计防火审核及验收手续开工前完成征地手续办理，及时完成工程质量监督注册手续办理，及时完成建筑消防设计防火审核及验收手续办理。五、综合考虑各种因素，制定合理有效的项目运行计划，控制好工程质量、投资及工期施工前，根据生产需要、各单项工程施工设计完成情况、器材订购和到货情况，综合考虑安全、经济、施工难度、施工速度等因素，制定合理有效的项目运行计划，严格控制工程质量、投资及施工工期。六、加强自动化联试的组织工作编制自动化联试方案，切实做好可能出现的各种生产状态的自动化控制测试，确保控制准确、有效、可靠。七、加强质量检查及竣工验收加强工程建设过程质量控制，监督施工单位、监理机构质量保证体系运行，认真落实“三方五层次”质量管理，加强巡察、重点监督力度，确保工程质量。抓好工序验收、完工验收、完工验收的组织工作，用科学方法检测，用数据判定优劣。八、做好生产准备工作，确保一次投运成功编制生产准备方案、项目试运投产方案，加强生产人员培训和取证工作，组织落实生产物资，建立健全各项生产管理制度、生产工艺控制方案和安全环保应急预案，认真组织工程调试和设备单机试运，严把投产条件验收关，确保工程一次投运成功。第三章 项目管理职责第一节 项目领导机构职责一、鲁克沁油田产能建设项目领导小组主要职责1、全面负责鲁克沁油田产能建设的管理工作，协调、组织、决策三塘湖油田产能建设的重大问题。2、负责组织制定、审查、审批产能建设总体规划和分阶段工作部署，确定产能建设总体目标和分阶段工作目标，全面推进鲁克沁油田产能建设。3、指挥、协调各相关单位和部门按产能建设目标运行，监督检查产能建设各阶段、各分项工作实施进度、效果与效益。二、鲁克沁油田产能建设项目组主要职责1、负责执行鲁克沁油田产能建设领导小组的各种决策；全面组织产能建设项目的各项工作，对产能建设的工期、质量、投资三要素负责。2、负责组织产能建设项目的前期准备工作，组织项目的可行性研究和初步设计的预审及报审，编制分项工作目标及实施方案并组织实施。3、组织编报材料采购计划，参与物资的采购及施工队伍招标，做好施工过程管理，实施质量控制。4、负责项目的预结算的投资控制，确保投资不超概算。第二节 项目执行机构职责鲁克沁产能建设执行项目组下设油藏工程组、钻井工程组、采油工程组、地面工程组、综合组、技术支持组6个专业组。其主要职责如下：一、油藏工程组主要职责：负责产能建设油藏管理工作；负责地质设计编制及实施；负责钻井地质跟踪研究，配产配注方案、油田检测方案编制及实施；负责油田生产动态分析，保证产能建设目标实现。二、钻井工程组主要职责：负责对钻井工程技术的监督和生产管理；负责对钻井工程重点物资材料的质量监督检查；负责组织钻井工程新工艺、新技术试验工作；负责钻井工程技术评价和总结工作。三、采油工程组主要职责：负责对采油、注水和井下作业技术的监督和生产管理；负责对采油工程重点物资材料的质量监督检查；负责组织采油工程新工艺、新技术试验工作；负责采油工程技术评价和总结工作。四、地面工程组主要职责：参与地面工程方案、初步设计审查；负责施工图设计的审查、交底；全面监督地面工程进程，协调解决工程建设过程中存在的问题；落实质量保证体系和工程质量责任制的建立，抓好主要工序、隐蔽工程和关键部位的质量检查与监督。五、综合组主要职责：负责计划和统计报表的编制及上报工作；组织招投标和合同的商务谈判和价款的测定，监督合同的履行；负责物资、器材的到货验收和存放管理；负责项目投资情况分析。六、技术支持组主要职责：1、负责鲁克沁油田油藏开发方案及调整方案的编制与报审工作，跟踪方案的实施过程，研究解决方案实施中出现的新问题并提出解决方案。2、负责组织钻采工程方案的编制与报审工作；负责组织新工艺、新技术现场试验方案的编制与报审工作；负责解决钻井、采油、注水及井下作业过程中出现的各种技术问题。3、 负责组织地面工程方案的审查与报批工作；负责解决施工过程中出现的技术问题。第四章 项目设计管理第一节 设计文件与资料管理一、设计文件管理1、项目可行性研究报告及审批文件。2、初步设计文件，初步设计及概算审批文件。3、施工图及审查会议纪要。4、设计变更、工程联络单、材料代用单等文件。5、竣工图及竣工资料。6、设计委托书及设计联系文件。7、各类工程设计报批文件和资料。二、资料管理搜集整理可行性研究、初步设计、施工图设计、设计变更及签证、工程专项评价、会议纪要、批复文件、报批资料、相关函件等工程设计管理有关资料，并负责归档。加强资料、信息管理，建立资料发放、借阅台帐，做到及时发放、妥善保管，符合保密规定。第二节 施工图交底与审查一、施工图交底及审查的组织施工图设计完成后，及时发放到项目组各专业组、施工单位、监理单位、工程质量监督站、公司主管部门进行审阅。项目组在适当时间及时组织设计单位、施工单位、监理单位、工程质量监督站、项目主管部门、有关专家召开审查会议，设计院首先汇报施工图设计，然后组织对施工图进行审查。设计院按施工图审查意见对项目组、施工单位、监理单位、工程质量监督站进行现场交底。二、施工图审查主要内容1、设计是否符合国家和行业标准。2、设计是否严格执行已批复的初步设计。3、设计及施工标准、规范采用是否正确、适当。4、设计是否经济合理、安全可靠、满足生产要求。5、设计是否存在“错、漏、碰、缺”。6、施工图是否与施工现场实际情况一致。三、设计答复一般问题，由设计院在审查会议期间口头解释或答复。会议形成审查纪要，明确设计存在问题和设计答复时间，需要设计变更时，安排设计变更计划。设计单位应在规定时间内完成补充完善设计和设计变更。第三节 设计变更管理与控制一、设计变更类型1、设计失误引起的设计变更。2、建设单位根据生产情况要求的设计变更。3、监理机构或施工单位要求的设计变更。二、设计变更程序1、提出变更意向。2、项目组决定是否进行设计变更。3、设计院进行变更设计及相关费用测算。4、监理机构技术审查。5、项目组审批，公司主管部门审批。6、发至施工单位组织施工。三、设计变更相关规定1、因设计原因发生的设计变更，由原设计单位出据变更通知进行变更。因建设地点、地质条件引起的基础变更，必须经原设计单位现场勘察以后，由设计单位出具变更通知进行变更。2、为了扩大规模或完善系统功能而需要设计变更时，由项目组主管领导组织审查，经公司批准后，委托原设计单位进行设计变更。3、因原设计材料无货引起的材料代用变更，由物资供应部门出具证明，经原设计单位、项目组主管领导审批后，方可代用。4、所有工程变更，必须遵守先办理变更手续后实施变更和重大变更公司审批的原则，否则由此而发生的变更费用由当事人或单位负责。第五章 项目投资管理与控制第一节 工程投资风险一、设计风险1、设计漏项造成工程投资较大幅度增加。2、勘察不严密，部分区段地质、地貌与设计严重不符，造成工程量大幅增加。3、设计失误，造成施工图发生重大工艺变更，引起工程投资较大变化。4、设计误算工作量，造成实物工作量大大超出概算工程量。二、物价风险1、钢材价格上涨，引起管材价格大幅度上涨，大大突破概算水平。2、设备及仪表询价信息失真，导致实际价格突破概算。3、发生重复订货现象。三、建设管理风险1、施工方案不合理，作业部署不当造成返工，引起工程造价升高。2、征地过程中因地类和补偿面积评定不合理，征地受补偿人提出过高要求等，引起工程造价升高。3、到货验收不严格，造成争议或返工损失。4、签证不真实、工作量核实不准确，造成费用增加。5、合同签订不严谨，引起合同索赔，造成工程费用增加。6、标底编制不准或泄密，造成合同造价偏高。7、预（结）算审查不细，造成投资增加。8、施工进度虚假，造成工程禁赌款多付。四、自然灾害造成工程损失的风险1、山洪、风灾、雪灾等造成工程损失。2、地震造成工程损失。第二节 工程投资控制措施 一、加强设计管理，做好设计审查和变更工作详见第四章设计管理规定。二、加强物资采购管理，有效控制物资采购费用详见第八章物资采购管理规定。三、加强项目建设管理，有效控制投资1、加强施工方案的技术审查、经济比较，选择最优方案。2、严格执行新计价房【2001】500号文规定补偿标准，严格按批复内容进行施工，不超批复范围。3、严格控制施工质量和做好物资验收工作，防止出现返工和停工造成的损失（详见第六章和第八章有关规定）。4、加强工程签证管理。做到真实可靠、准确无误（详见本章第三节规定）。5、加强合同管理。严格执行公司合同管理办法规定，配合合同主管部门做好合同谈判、签订工作，做到合同严谨、不留漏洞，杜绝合同纠纷、索赔事件的发生。6、加强招投标管理。严格执行公司招投标管理办法规定，配合公司有关部门做好招投标标底编制，严格按评标等规定程序，做好保密工作。 7、加强预（结）算管理和工程进度款拨付管理（详见本章第四节）。四、加强自然灾害风险预防，减少工程损失。1、制定自然灾害预防措施，加强与气象部门和当地政府联系，及时掌握天气变化动态，制定合理施工方案，防止山洪、风灾、雪灾等自然灾害发生时引起的不必要损失。2、建设方、施工方均应实施工程保险，提高抵御抗击自然灾害风险的能力。第三节 工程签证管理与控制一、可能发生工程签证事项的控制1、设计变更引起工程签证。一是严格按程序审查设计变更，二是认真核实变更后的实物工作量。2、设计不明确、设计无法明确或工作量变化引起的工程签证。认真核实工作量，按程序逐级审批。3、材料代用引起工程签证。材料代用必须严格按第八章第三节规定程序办理。二、签证审查1、认真判断签证事件。严格审查签证事项发生的内容、原因、范围、价格，明确费用发生的承担方。如果该签证事项的发生是由于施工方原因造成或已包含在合同价款中，应不予签证。如果该签证事项发生是由于业主原因造成的，应对拟采取的技术措施进行技术经济比较，方可审签。2、规范现场签证。详细说明签证事项产生的原因、时间、处理的办法等内容，必要时配以简图和文字说明。3、工程量确认。承包商在办理签证审批时，必须同时附工程量预算书，注明变更造价。签证项发生的工作量在5000元以下时，由监理工程师和项目组现场监督共同确认；超过5000元时，项目组预算人员现场核实，与监理、现场监督共同确认；超过10000元时，需项目执行经理现场确认；超过50000元时，需公司投资管理部门共同确认后办理签证。4、所有签证均由授权的监督人员现场验收签认，其他人员签认无效。5、隐蔽工程或拆除工程等事后无法验证的签证，必须先签证后施工，项目组预算人员必须到位核实。6、签证单签字不允许留有空白栏，签署的意见要有明确的表述，不允许有不确定或模棱两可的语言。7、报批时效。签证事件发生28天内完成报批程序，否则视为无效签证。第四节 工程预（结）算管理、工程进度款拨付管理一、 工程预（结）算编制审查原则1、工程预（结）算编审人员必须坚持公平、公正、客观的原则进行各项编审工作，不得弄虚作假。 2、坚持实事求是的原则，尊重客观实际，以市场为导向，合理定价，正确执行国家法律法规和经济政策。3、工程预（结）算的编制程序和方法内容及准确率，必须符合公司业务主管部门文件规定要求，基础资料必须齐全完整、可靠。二、工程预（结）算编制审查依据1、股份公司初步设计审批文件及相关基础资料。2、工程施工承包合同。3、中国石油天然气总公司有关造价的文件。4、公司造价管理文件和地方工程结算办法等文件。5、建设单位签发的施工图及图纸会审纪要、各种会议纪要、设计变更单、工程变更申请单、工程量签证单、材料代用单等相关资料（原件）。6 、经工程监理和建设单位审定批准的施工组织设计、施工技术方案等（原件）。7、验交证书（原件）。8、甩项交工工作量清单及预算。三、工程预（结）算报审程序及相关要求1、编报程序。施工单位编制上报项目组预算人员审查项目执行经理审核上报公司有关部门审批、审计。2、施工图预算编报时限。承包商在接到施工图后，60天内完成预算编制并上报监理和项目组，项目组在收到施工图预算后45天内完成审核，然后上报公司相关部门审定。3、变更、签证单预算报审时限。承包商完成变更、签证单签字手续后，28天内编制完成预算上报项目组。4、承包商必须按项目组规定时间上报工程预（结）算书，对特殊情况未按规定时间上报预（结）算的承包单位，将按一定的比例扣减工程费用作为经济惩罚。延期10-20天时间，扣减审定预算价值的1%，在此基础上以后每延期10天，加扣0.5个百分点，最多扣罚到3%为止。四、工程进度款拨付管理1、工程预付款按合同规定办理支付。乙方自采料较少的合同，不支付工程预付款。工程预付款一般不得超过该项目工程费用的20%，在以后每次工程进度款拨付中按比例扣回，至50%时抵扣完。2、施工单位应按合同规定的时间向监理工程师提交已完工程量报告，并提出工程进度款拨付申请单；经监理工程师按设计图纸核实工作量后报项目组核实审批。3、支付程序。施工单位提出申请监理工程师审查签字盖章项目组施工负责人员审核预算员复核项目执行经理批准核算员按公司拨款程序办理。4、进度款支付不得超过当月完成实物价值工程量预算造价（不含甲方供应材料）的80%；工程预付款和进度款累计不得超过工程费用的80%。5、工程质量达不到合同约定质量等级不予支付进度款项；工程进度未完成当月计划的酌情扣减进度款。第六章 项目质量管理与控制 第一节 项目质量管理程序鲁克沁油田深层稠油30万吨产能建设工程质量管理按吐哈油田分公司基建工程质量管理办法、吐哈油田分公司公司监理管理办法执行，实行“三方五层次”工程质量监督模式，建立健全质量保证体系，严格落实“三工序”及“三