综合项目管理检查考核评分表综合项目.doc

项目管理项目检查考核评分汇总表（表2）项目名称施工单位设计单位项目经理工程造价建筑面积层数检查时间检查人序号检 评 项 目原则分检 查 结 果单 项 得 分折合原则得分1组织管理62合同管理83安全控制及环境管理184质量控制155工期控制66成本控制187技术管理88劳务管理69材料管理610机械设备管理611信息管理3合 计100项目管理项目检查考核评分表（表21）“组织管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1项目经理部组建1515审批手续项目经理部未按权限进行审批，扣15分。2人员配备及持证状况3510项目经理项目经理无资质或与项目规模不符，扣10 分15管理人员项目质量员、安全员及其他管理人员配备局限性，扣5分；未持证上岗，每一例扣1分。5人才培养没有制定人才培养与发展筹划扣5分。5证照管理有关证照没有由分公司统一管理，扣5分。3制度建设3015项目经理责任制和管理岗位责任制未建立项目经理部岗位责任制扣10分，管理人缘没有订立岗位责任书扣5分。15考核与监督机制对制度贯彻没有考核，扣5分，记录不全扣5分，未实行奖罚扣5分。4培训2010培训筹划没有制定项目人员培训筹划，扣10分。10人员培训未按筹划或上级规定组织人员培训，扣10分。共计100项目管理项目检查考核评分表（表22） “合同管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1工程合同及总分包合同205工程合同及有关招投标文献无合同（副本或复印件）、无招标文献和投标书扣5分5项目经理及班子成员项目经理及班子成员对合同条款不熟悉扣5分3合同交底、纪录无合同交底纪录或签字不齐全扣3分7总分包合同及合同条款开工后订立总分包合同扣3分，无合同扣7分，超过总包合同内容扣5分2内部各类合同2510项目全额承包合同及各项管理规定无项目承包合同扣10分，承包合同不严谨齐全扣5分，不按承包合同内容执行，每发现一处扣5分5周转材料、机械设备租赁合同无租赁合同扣5分，租赁合同内容不全，每发现一处扣2分5人、材、物供需合同或合同无供需合同扣5分，供需合同内容不全，每发现一处扣2分5各类管理人员责任制或合同无责任制或合同扣5分，不按合同执行扣3分3合同履约及工程索赔、工程预结算255履行合同条款及合同执行状况每发现不按合同条款执行一处，扣3分，签证不及时，每发现一处扣3分，无检查纪录扣3分5项目预算编制及月成本核算开工后20天内未完毕预算编制扣5分，无月成本核算扣5分5合同管理未对施工合同进行动态管理扣5分，未收集、整顿、分析合同履行中信息，并合理、及时地调节合同，每发现一处扣3分10索赔资料不及时编制索赔资料扣5分4外单位对项目评价3010业主评价每浮现一次业主告状状况扣10分20本地建筑主管部门评价被本地建委或质检站、安全站、投标站等部门公开曝光本项得0分合 计100公司6月份安全检查考核评分表“安全控制及环境管理”分项表序号检评项目原则分检查内容评 分 标 准得分1安全生产体系155安全生产保证体系未建立安全生产保证体系扣5分，体系不全扣2分；未配备专职安全员扣2分，安全员数量不够扣1分，安全员素质不高扣1分6安全生产责任未制定安全目的扣2分；无安全责任划分或安全责任目的未分解扣3分，安全生产责任不明确扣2分；未签定安全合同扣2分；安全生产奖罚不明扣2分4作业人员作业人员不懂本工种安全技术操作规程，特种作业人员不持证上岗，每发现1人扣2分2现场施工管理505标志标牌“五牌一图”不规范扣1-2分；安全标志不按规定设立扣2-3分；无宣传栏扣2分10三宝四口防 护现场工作人员不按规定佩戴安全帽，系安全带，每发现1 人扣2分；在建工程外侧未用合格密目安全网全封闭扣3分；“四口”及临边防护，每发现1处防护不到位扣2分10脚手架不按施工方案搭设扣4分；架体不稳定扣2分；不按规定设立剪刀撑和连墙杆扣3分；脚手板铺设不严、不牢扣2分；卸料平台搭设不合理扣2分；材质不符合规定扣2分10施工用电未采用TNS系统或“三级配电两级保护”扣10分；线路混乱扣3分；配电箱、开关箱不合格扣2分；外电防护不大于安全距离且未采用办法扣3分；现场照明不符合规定扣2分8现场防火消防器材配备不合理扣5分；动火无监护每发现一处扣3分；消防水源不满足规定扣6分7环保因居民投诉导致不良影响扣3分；在现场焚烧有毒、有害物质扣3分；建筑和生活垃圾不及时清运扣2分；无防粉尘、防噪音和污水解决办法扣2分3安全工作255宣教施工管理人员未进行安全新原则培训，每发现1人扣2分；没有进行入场教诲扣3分；安全宣传栏不及时更新扣1分；未积极开展“安全生产月”活动扣2分；未开展特色安全活动扣2分10安全检查没有组织定期安全环境检查扣5分；项目经理不组织参加检查扣3分；检查无记录扣2分；隐患没有定人、定期、定办法整治并复查扣4分；对重大隐患整治不按规定及时完毕扣3分10安全事故发生四级及以上安全事故，本表0分，每发生一起重伤事故扣5分；安全事故隐瞒不报或不准时上报扣10分；事故未按“四不放过”原则解决扣3；无安全事故报表扣1分4资料1010安全资料以建筑施工安全检查原则为根据，每发现一种问题扣2分共计100公司6月份质量检查考核评分表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1质保体系及制度106质保体系无质量体系扣6分，无质量经理扣2分，未按制度规定配足人员、持证上岗扣2分4质量责任制与质量有关管理人员无质量责任制、职责不明确每发现一处扣1分2过程控制205项目质量检查项目部未按筹划对项目质量进行检查每少一次扣5分，记录不真实每发现一处扣2分，记录不及时、不完整每发现一处扣1分5原材料、半成品控制原材料、半成品进场无合格证每发现一处扣3分，进场记录不齐全、复检材料无见证取样每发现一处扣2分5不合格项（品）解决项目查出质量问题无解决意见（办法）、解决不及时，每发现一处扣3分，无复查成果、无签字每发现一处扣2分5质量改进项目无月度质量记录、分析、改进办法扣5分，办法不得力，改进效果不明显每发现一处扣3分3现场质量4035现场工程质量工程发生质量事故、质量差被投诉每一次扣10分，检查每发现一处违背规范强条、严重质量通病扣5分3材料状况材料未分类堆放、材料状态标记不对的、不清晰每发现一处扣2分2成品保护成品保护不及时扣2分，发现损坏现象扣2分4质量筹划、质量活动策划159质量目的及保证办法（项目质量筹划）质量筹划没编制扣6分，质量活动和安排没有筹划扣3分项目质量目的不明确扣3分，保证办法无针对性、可操作性差扣3分6项目作业指引书没编制项目作业指引书扣6分，作业指引书无项目特点扣3分5资料整顿1510资料收集资料收集不及时每发现一处扣3分，资料不真实每发现一处扣3分3原始记录台帐进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录每发现一处扣2分2资料整顿资料没按规定分类整顿扣1分，目录不清晰、不便于查找扣1分合 计100检查考核人签名： 检查时间：项目管理项目检查考核评分表（表25）“工期控制”分项表序号检评项目原则分检查内容评 分 标 准得分1工期筹划2010网络筹划无网络筹划扣10分，筹划阶段目的控制点不明确扣5分10筹划调节网络筹划未实行动态管理扣10分，月、旬筹划筹划调节不合理、不及时扣510分2控制办法3015控制办法无控制办法扣10分，办法不力导致筹划不能完毕扣5分，每浮现一次甲方因工期迟延告状状况扣10分15补救办法筹划迟延，无补救办法扣10分，未分析因素扣5分3施工组织3010施工安排不按规定期间召开生产会，施工前无工期安排扣10分，安排不合理扣25分20现场管理违背施工程序，现场管理混乱扣1020分，因建设单位影响工期，未进行及时签证扣510分4筹划完毕2010控制点控制点经常达不到扣10分，控制点一种未达到扣2分10检查记录未开展工期检查扣10分，记录不及时每发现一次扣2分 合 计100项目管理项目检查考核评分表（表26）“成本控制”分项表序号检评内容原则分评 分 标 准得分1成本预测与筹划15制定了总成本筹划；有成本控制筹划办法；编制了月度或节点筹划成本，且根据充分；关于部门及时编制、提供各单项成本费用筹划；按月编制费用开支筹划等。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。2成本责任制15有总成本筹划和各部门、各岗位、各班构成本责任目的；建立了动态成本管理责任体系；针对不同岗位和班组制定了不同成本管理责任制，责任指标量化和详细化；责任制中奖罚条款合理。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。3成本控制20有总控制目的、办法和方案；严格执行关于物资计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点规章制度；按月制定了详细人、材、机等费用控制办法和目的；各项成本费用控制在筹划之内；成本控制体现了全员性、全过程性。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。项目亏损此项为0分。4成本核算15按制导致本法按月对项目承包成本进行独立核算；各项成本费用台帐健全，登帐及时、清晰、对的；收入确认根据充分；成本、费用计算、归集与分派对的；各类盘点与结算工作及时；遵守成本开支范畴和财经纪律；，准时编制成本报表及其她会计报表。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。5成本分析10按月进行了成本分析和经济活动分析；成本分析实行量价分离分析原则，对人、材、机等量差节约、价差节约及其因素进行了详细分析；依照分析成果，制定了办法及对关于负责人奖罚意见；分析资料齐全，保存完整。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。6成本考核10按月进行成本控制考核；依照考核状况制定了奖罚方案；考核与奖罚程序及根据符合规定；奖金分派体现了多劳多得原则。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。7资金与效益10按月编制资金使用筹划报公司审批；及时办理工程进度款结算，并组织催收，工程款回收率达到85%以上；工程款回收后来，及时全额上交公司，没有截留资金状况；完毕当月成本减少筹划；每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。8成本资料5按局项目管理手册按月编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整；关于负责人签字齐全；装订成册，归档及时。每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止合 计100项目管理项目检查考核评分表（表2-7）“技术管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1技术责任制207管理机构技术管理机构不健全，人员配备不贯彻扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分6管理制度技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分7岗位职责内业、实验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分2施工组织设计及施工方案2510施工组织设计施工组织设计编制无针对性和指引性扣5分，未按规定履行审批手续扣2分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣4分5设计交底开工前未进行施工组织设计交底扣3分，交底无记录扣2分10专项施工方案未编制专项施工方案扣5分，方案缺少指引性和操作性扣4分，未按施工组织设计及施工方案组织工程施工扣5分3技术交底159技术交底未按规定进行多级技术交底扣5分，技术交底无指引性和操作性扣4分6记录技术交底记录每缺一次扣2分，交底记录不规范扣3分4技术原则管理105原则管理制度技术原则管理制度不完善扣3分，无人负责技术原则贯彻、执行扣2分5原则管理技术原则不完整、无有效目录清单扣3分，发放无记录扣2分5实验与计量105岗位职责岗位职责不明确扣3分，人员不贯彻扣2分5计量器具计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不精确、完整扣2分6技术总结与合理化建议105新技术推新技术推广应用无筹划扣3分，无组织扣2分5技术总结无施工技术总结扣5分5技术改造项目未开展技术改造活动扣5分7工程技术资料108技术资料组卷工程资料无总、分卷目录扣5分，按规定组卷扣3分2资料规范性工程技术资料书写不规范扣1分，资料不精确、完整、及时扣1分合 计100项目管理项目检查考核评分表（表28）“劳务管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1入场管理155入场手续无公司（分公司）开具进场告知书扣2分，证照、人员、合同等资料不齐扣3分。10入场教诲入场教诲记录不全扣10分。2现场施工管理305现场施工作业筹划组织工作无劳动力月度使用安排筹划扣5分。10工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等方面管理定期检查、考核记录不全扣4分；没有奖罚记录扣3分；考核资料未上报公司（分公司）扣3分。5管理体系建立与运营状况未按规定配有安全员和质检员扣5分。10持证上岗状况劳务承包方管理人员和普通生产工人未按规定持岗，扣 5分，特殊工种人员持证上岗比例未达到100%，扣5分。3人工费管理3010人工费价格人工费单价或总价未执行劳务承包合同中有关规定，扣10分。10人工费结算程序未与工程质量、安全生产、文明施工、材料消耗等考核成果挂钩，扣5分； 有关负责人审核签字记录不全，扣3分；未按规定进行上报审批，扣2分。10人工费控制没有人工费定期分析，扣5分；对超支状况没有纠正办法，扣5 分。4退场管理1010退场手续相应当清退队伍而继续留用，扣4分；未按规定核对人员、清点机具设备，扣 3 分；未对分包队伍下达退场告知书，扣3分。5资料管理155建立各种台帐台帐不齐，扣5分。3队伍资料劳务承包方自有资料、证照，人员花名册、身份证复印件、上岗证书、各专业合同等资料不全，扣3分。3培训和考核记录记录不完整，扣3分。4人工费结算资料结算单签字记录不完整，扣4分。共计100项目管理项目检查考核评分表（表29）“项目材料管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1筹划管理203工程重要材料、周转料具及半成品加工总体需用筹划各条中，如其构成项每缺一项，按比例扣分；如其构成项中内容不全，每发现一处扣2分。10工程材料、周转料具及半成品加工季、月度需用筹划7每月各类物质进场和消耗进行登记记录2合同管理2010材料供需保证合同及采购筹划如发现无材料供需保证合同或无采购筹划为0分；没有按筹划及时供货，每发现一次扣2分。10周转料具租赁合同。周转料具每发既有一种无合同扣4分；租赁合同内容不全，每发现一处扣2分。3现场管理4012进场物质验收有不合格品进场0分；每缺一验罢手续扣4分。10材料堆放、标记。每发现一处堆放不整洁，扣3分；每发现一处无标记，扣2分。6库房管理。库存料具无保护办法、标记不清，每发现一处扣2分。12限额领料制度。限额领料制度没有0分；每缺一份限额领料单扣4分。4记录资料203物质台帐台帐每缺一项按比例扣分；每发现一处手续不全扣2分。7台帐每发现一处未日清月结或帐、物、卡内容不符扣2分。10材料管理成本台帐每发现一次无数据、无分析、无办法各扣3分。共计100公司6月份检查考核评分表“机械设备管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1设备筹划206设备需用筹划季度、月度需用筹划每缺一项扣2分4设备租赁合同每缺一项合同扣2分10设备交接、验收每有一次未办理设备交接扣5分2使用管理2010机管员及其设备管理工作未设机械管理员扣10分，工作贯彻不好4寻常保养按“十字作业”进行寻常保养未按规定进行保养扣3分6红旗设备竞赛活动未开展扣10分，未定期开展扣2-4分3安全管理4010起重机械设备使用允许证有一台未办理使用允许证扣5分10大型设备安拆方案有一台无安拆方案扣10分，未认真贯彻每发现一次扣5分6安全技术办法及标牌安全技术办法未贯彻扣3分,标牌不齐全扣2分6操作人员持证上岗发现一人未持证上岗扣2分8机械设备安全装置安全装置不敏捷，每发现一处扣2分4基本资料205机械设备台帐、运转及交接班记录未建立设备台帐扣5分，交接记录不齐全扣2分2租赁结算单每缺一次租赁结算，扣1分10机械费用成本分析每缺一种月机械费用成本分析扣2分3机务记录报表机务报表不齐全扣1-3分合 计100检查考核人签名： 检查时间： 项目管理项目检查考核评分表（表211）“信息管理”分项表序号检评项目原则分检查内容评 分 标 准得分1信息管理制度及人员配备2515信息管理制度没有建立项目信息管理、信息安全、网络系统运营、计算机设备管理、软件管理等管理制度扣15分，制度不健全扣5分，信息管理职责不明确扣5分10人员配备项目经理未获得计算机中技工证书扣4分，未设信息管理员扣4分，应获得计算机中级工证书项目管理人员取证率未达100%扣2分2计算机设备及网络1510设备设施计算机配备率与项目规模不相适应扣6分，设备完好率达不到100%扣4分5计算机网络未建立电子邮件信箱扣2分，未实现与公司网络通信扣2分未建立计算机局域网实现信息共享扣3分， 3软件应用2525软件应用未使用管理信息系统实现项目成本和进度控制扣15分，未采用网络筹划、概预算、CAD、钢筋翻样等专业软件扣10分 4信息及设备安全2020信息及设备安全没有防病毒办法扣5分，没有信息保密办法扣5分，信息安全责任不明确扣5分，计算机设备电气安全办法不达标扣5分5资料管理1515资料管理输入软件系统数据资料不真实、不可靠扣7分，数据资料不完整扣5分，数据资料输入不及时扣3分共计100