年产1万吨再生橡胶制品建设项目申请建设申请建设可行性研究分析报告.doc

年产1万吨再生橡胶制品建设项目可行性研究报告年产1万吨再生橡胶制品建设项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：年产1万吨再生橡胶制品建设项目二、项目承担单位：xx维尔其橡胶有限公司三、技术依托单位：xx维尔其橡胶有限公司四、项目负责人： 技术负责人：五、项目建设地点：xx省xx县对xxxx村六、项目实施期限：二年七、建设意义及目标本项目通过xx维尔其橡胶有限公司建设年产1万吨再生橡胶制品的建设方案，可以满足xx省经济发展的需要，加快全省国民经济的发展，增强科技创新能力，提过人民生活水平。为提高全省橡胶加工业水平创造了良好的条件，为全省工农业现代化创造更加有利的条件。本项目的建设将加快全省工农业及其它诸多边缘学科的发展，为橡胶制品加工技术在工农业及其他领域的应用提供了一个开发利用的平台。八、项目主要建设内容及规模：建设规模：建设年产1万吨再生橡胶制品。主要建设内容：新建生产主车间4000，破碎车间200，仓库、食堂1000，办公楼、宿舍1000，配电房100等其他辅助设备500。并购置相应规模的配套生产设备。九、项目总投资该项目总投资为1538.12万元，其中工程费用1076万元，其他费用219.16万元，预备费用64.76万元，建设期贷款利息40.32万元，铺底流动资金137.89万元。十、资金筹措项目总投资1538.12万元，其中向银行申请固定资产投资贷款700万元，建设单位自筹资金838.12万元。十一、项目主要效益主要的财务经济指标（正常年份）表1-1序号指标名称单位数量1项目总投资万元1538.12 1.1建设投资万元1400.23 其中：建设期利息万元40.32 1.2铺底流动资金万元137.89 2项目投资总额万元1859.87 2.1建设投资万元1400.23 其中：建设期利息万元40.32 2.2流动资金万元459.63 3资金筹措万元1859.87 3.1企业自筹资金万元838.12 其中：用于建设投资万元700.23 用于流动资金万元137.89 3.2银行贷款万元1021.74 其中：建设投资贷款万元700.00 流动资金贷款万元321.74 3.3国家补助万元0.00 4生产年平均销售收入万元3104.00 5生产年平均总成本费用万元2446.61 6生产年平均销售税金及附加万元13.64 7生产年平均利润总额 万元473.24 8生产年平均所得税万元156.17 9生产年平均净利润（税后利润）万元317.07 10平均投资利润率30.77 11平均投资利税率42.74 12建设投资贷款偿还期年4.16 13全部投资财务内部收益率 税后23.70 税前32.51 14全部投资财务净现值（Ic=10） 税后万元1147.51 税前万元1983.93 15全部投资回收期 税后年5.14 税前年4.28 16盈亏平衡点（生产能力利用率）39.93 第二节 可行性研究依据1. 国家计委和建设部颁发的计投资字（1993）53号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件；2.国家高技术研究发展计划（863）计划;3. xx县县国民经济和社会发展“十五”计划；4. xx县县城市总体规划；5. xx县县统计年鉴；6. xx县对桥乡乡镇发展总体规划；7. 国家有关法规、设计规范；8. 项目拟建地区环境现状、资源现状资料；9. 其他有关的资料和当地建材的现行市场价格；10. xx维尔其橡胶有限公司委托我公司编制年产1万吨再生橡胶制品建设项目申请报告的技术合同。第三节 可行性研究的范围本报告主要研究年产1万吨再生橡胶制品建设项目建设的可行性，通过方案的比选和技术经济的论证，科学合理的确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。具体内容有：1、项目建设的必要性2、项目的技术基础3、产品的市场分析及预测4、建设内容和规模5、工艺技术路线、设备选型6、原材料供应及外部配套条件7、项目建设场址、条件及总图布置8、项目实施管理、劳动定员及人员培训9、建设工期及进度安排10、环境污染防治11、项目承担单位及负责人简介12、投资估算与资金筹措13、财务评价14、不确定性分析15、项目风险分析第四节 可行性研究结论及建议一、结论本研究报告在国内外橡胶制品市场的发展情况以及产品定位市场容量进行了详细的调查研究的基础上，充分考虑了产品的市场发展潜力，企业工艺技术、公用工程配套条件以及企业发展总体规划等因素，最终确定了本工程主产再生橡胶制品1万吨/年产品方案和生产规模，方案符合国家产业政策和市场需求情况，经济合理，切实可行。本项目属新兴产业，有投资大、科技含量高、产业带动力强的特点。xx市“十一五”规划目标之一，就是要实现高新技术企业集群并形成优势，依托骨干企业，发展关联配套产业，做大做强以高技术进行农产品深加工的产业。项目建设有利于发挥高技术产业的渗透、扩散作用，拉长高新技术产业链。公司也将发展成为xx市高新技术企业集群的一支生力军。促进当地产业结构的调整。项目的发展将带动农业结构的调整，带动农产品加工向高新技术和高附加值方向转变，从而获得更好的收益，同时拉动地方财政收入增长。促进农民增收和劳动就业。项目建设将吸收相当数量的农民进入新的“能源农业”生产领域。农民可进入工厂就业使其获得生活保障。促进当地生态环境建设。本项目属废物利用加工项目，公司通过与废品公司合作收购橡胶，在项目区对废品橡胶进行加工成橡胶制品，对周边地区生态环境保护和建设非常有利。二、建议 1. 本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标核商务谈判工作。2. xx维尔其橡胶有限公司应开拓多种融资渠道，要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。3. xx维尔其橡胶有限公司必须设立专项资金管理，实行专款专用，建立严格的审批核审计制度。4. 本项目的实施要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工，保证工程质量安全，并应派专人对项目实施施工等进行严格的管理。5. 认真进行岗前培训，专人专岗，做好项目运行时工作人员的劳动保护工作。做到安全生产，降低项目在建设和生产中所带来的劳动安全风险。第二章 项目建设的意义和必要性已具有上百年发展历史的中国橡胶工业，在国内市场国际化、国际市场国内化的竞争形势下，正面临着缺乏知名品牌和自主知识产权，以及产品惯常以OEM形式走向国际市场的发展难题。中国相当多橡胶产品在国际市场处在大而不强的地位，竞争力急需提高。中国橡胶工业协会会长鞠洪振2月15日在接受记者采访时如是说。由此而言，引导并鼓励全行业走名牌兴企、名牌兴业之路，显然是改变中国橡胶工业发展现状的最佳途径。1、品牌意识缺失曾是中国橡胶企业发展的软肋据介绍，以力车胎（自行车胎和摩托车胎）、轮胎、胶鞋（运动鞋）、橡胶输送带、橡胶V带和安全套等为主导产业的中国橡胶产品，近些年来呈现出了快速发展的势头，产品质量和技术水平不断提高，年产量大幅提升。然而，以大著称的中国橡胶工业却不得不面对这样的发展现状：相当多产品都是通过OEM进入国际市场，产品附加值低，使得其在国际市场上的份额与产值和利润不成比例，并因此不断遭遇来自国际市场的反倾销调查。仅以安全套产品为例，目前全球市场的年产量在160亿180亿只之间，中国年产量为38亿只，其中有12亿只用于出口，且这些出口产品中有一半以上执行的是由世界卫生组织认可的最高生产标准，其生产优势不言而喻。但由于安全套长期以来一直作为中国实行计划生育和主要避孕药具之一，主要采取定点生产，因此企业不重视品牌建设。所以，目前在国内市场进行流通和用于出口的安全套产品多以贴牌为主，且价格乱，质量良莠不齐。但是2004年积极参与中国名牌产品评价的轮胎行业，已为全行业带了个好头。以三角、风神、成山等为代表的10个全钢子午胎产品自从获得2004年中国名牌产品称号后，在销售收入、实现利润和利税等方面都有了很大的增长，产品出口量及附加值也有了明显的提高，名牌效应已经显现。2、行业协会大力推动实施名牌战略为了推动橡胶工业的不断发展，2002年前后，中国橡胶工业协会开始着重宣传民族品牌。在青岛双星集团的双星牌旅游鞋获得中国名牌殊荣的基础上，拉开了中国橡胶工业争创中国名牌的序幕。2003年，中国橡胶工业协会联合其他机构举办了中国橡胶工业民族品牌发展论坛，形成并通过了中国橡胶工业协会关于加快推进民族橡胶工业实施名牌战略的意见和发展民族品牌、打造中国名牌、争创世界名牌倡议书，联合推出了以十大轮胎为代表的中国橡胶工业百家民族品牌，树立了第一个里程碑。2004年，全钢子午胎十大民族品牌全部升格为十大中国名牌。鞠洪振说，2005年中国橡胶工业协会将通过各种措施推动企业实施名牌战略，使企业不断强化技术领先、诚信经营、品牌生存的发展理念，鼓励他们在橡胶产业链的每个环节都培育出名牌产品。此外，为了引导和鼓励橡胶企业实施名牌发展战略，今年橡胶协会还将加大对全行业名牌企业和名牌产品的保护力度。一方面，设立由协会牵头、主导行业和企业加盟其中的反倾销中心，积极应对国际市场的反倾销调查；另一方面，在全行业启动质量授信行业自律机制，对进行品牌经营的企业进行保护。据悉，质量授信机制今年将先在胶鞋行业中进行试点，今后两到三年内，在全行业展开。3、四类产品呼声最高今年，中国橡胶工业协会遵循防治艾滋病、提高人民生活质量，适应奥运经济的需求，满足国民经济发展需要的重点产品等三个原则，决定将在全行业中形成了竞争优势、并具有培育名牌产品基础的四类产品：安全套、胶鞋（运动鞋）、橡胶输送带和橡胶V带，作为2005年中国名牌产品培育的重点，并向国家质检总局和中国名牌战略推进委员会递交了这四类产品的相关资料，希望他们能入围2005年中国名牌产品评价目录。同时，协会还表示将在继续做好百家民族品牌培育工作的同时，培育、争创中国名牌、中国的世界名牌和中国工业大奖。除了大家比较熟悉的安全套和胶鞋产品，输送带行业是橡胶工业的一个重要分支产业，是物料运输必不可少的配套产品,广泛应用于国民经济各领域，与能源、冶金、矿山、机械、建材、轻工、纺织、粮食等密切相关。随着国内输送带企业的不断优胜劣汰，目前输送带企业的市场集中度越来越高,2004年输送带行业前七位的企业生产总量占全国生产总量的64.77%以上,所占有的市场份额已达到45.75%。V带是各类发动机和汽车工业配套的不可缺少的重要产品，橡胶V带属于国家汽车工业发展规划中确定的60种汽车关键零部件范围，也是农业机械生产不可缺少的配套产品。我国的V带行业经过40年的发展，已成为世界生产与消费大国。本项目建设单位xx维尔其橡胶有限公司目前与天津市橡胶研究所、广东省橡胶研究所 、浙江中策橡胶有限公司、兰溪橡胶有限公司等建立科工联姻长期合作关系，为公司随时提供技术、销售援助服务，并为企业研究开发新产品和产品升级换代。同时训练培养一批员工，为企业投产作前期准备工作。同时认真执行国家标准GB/T9001：2000IDT和ISO9001：2000质量体系要求。再生橡胶制品加工高新技术产业化项目建设，对加快xx市新型工业化进程，提升工业整体素质，调整和优化农业产业结构，促进农村经济发展都有积极的作用。“十一五”时期是xx市经济和社会高速发展的战略机遇期，需要一大批高新技术产业化项目作支撑。项目建设能够促进当地工业及相关产业的发展，尤其是农业。xx省是一个农业大省，有丰富的农业资源，工业正在稳步发展，项目所需原料废弃橡胶制品，是当地的一大优势。项目发展以废弃橡胶制品为原料的加工业，可以促进优化工业产品区域布局和优势工业产品生产基地的建设，实现产业化经营，延长产业链条，提高工业产品的综合利用、转化和增值。综上所述，本项目建设是十分有必要的。 第三章 产品的市场分析及预测第一节 产品的市场分析橡胶行业是一个有160年悠久历史的传统产业，它是指以橡胶加工或直接服务于橡胶加工为职业特点的工业门类。因此，橡胶行业属于一个庞大的体系。2004年全球橡胶消费量为2002万吨，其中59为合成橡胶，41为天然橡胶。2005年世界天然橡胶产量增长为4.8，2006年增速将放慢为1.6。马来西亚NR产量增长将高于印度尼西亚和泰国，而亚洲其他地区、非洲和拉美的增速将相对放慢。2007年世界合成橡胶产量增速将放慢至3.02.5，欧洲增速将减慢，而亚太地区将成为产量增长的火车头。一、市场现状及发展趋势橡胶行业是一个有160年悠久历史的传统产业，它是指以橡胶加工或直接服务于橡胶加工为职业特点的工业门类。因此，橡胶行业属于一个庞大的体系。橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。 近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。 2001年世界橡胶消费量下降4.2。2002年全球橡胶的总需求为1800万吨左右，仅比2001年增长2.4。2003年和2004年期间，天然胶和合成胶的需求增长幅度相近。2003年中国合成橡胶消费量达到215.5万吨，开始超过美国192.4万吨和日本111.1万吨，成为世界最大的合成橡胶消费国。 2004年全球橡胶消费量为2002万吨，其中59为合成橡胶，41为天然橡胶。2005年世界天然橡胶产量增长为4.8，2006年增速将放慢为1.6。马来西亚NR产量增长将高于印度尼西亚和泰国，而亚洲其他地区、非洲和拉美的增速将相对放慢。2007年世界合成橡胶产量增速将放慢至3.02.5，欧洲增速将减慢，而亚太地区将成为产量增长的火车头。 到2020年，世界天然胶消费量将达到1000万吨左右，合成胶消费量达到1600万吨左右。其中，中国天然胶消费在250万吨以上，合成胶消费500万吨以上。 十五期间我国橡胶发展较为顺利，其中，合成橡胶及废旧橡胶行业得到长足发展，预计这两个细分行业前景依旧广阔，并且绿色橡胶理念将成为主导思想。 橡胶行业的这种特征决定了当一国的橡胶行业成熟后，该行业的景气状况与整个经济的运行状况将保持很强的相关性：其发展周期的长度与该国经济周期的长度相当，走势同向；但由于橡胶行业属于基础工业，它的周期变化要略提前于经济周期的变化。另外，同样由于橡胶行业处于国民经济生产链的前端，其周期波动的波幅要小于产业链末端行业的波幅，也小于整个经济的波幅。因此，从产业投资的角度看，成熟的橡胶行业比较接近收益型投资行业。二、 国内市场需求分析2004年伴随国内经济快速增长，世界主要经济全面复苏，橡胶工业经历两年较快发展以后，依旧保持旺盛的发展势头，橡胶消耗量去年达到340多万吨，世界第一。轮胎产量达到了2亿条多一点，这里的数字和中石化讲的有点差别，他2.3亿，我两亿多一点，这个2.3亿包括摩托车轮胎，国家统计局把摩托车胎和轮胎作为轮胎统计，我们把轮胎和摩托车轮胎分开，所以数量上差两千多万条，那个可能就是摩托车胎。行业经济运行情况看，销售收入、工业增加值，实现利税和进出口贸易额，主要经济指标都有大幅度增长，表现出经济运行质量有明显的提高。1、2004年橡胶行业市场形势橡胶工业产品很多，轮胎从产量，销售收入产值都占一半，轮胎销售量，轮胎销售收入也占行业的一半。所以我们就从轮胎看整个行业。这几年汽车工业发展很快，汽车保有量也是增加，尽管去年什么和销售增幅有所回落，去年的量增幅有点回落，轮胎工业发展没有受到干扰，我们从协会来看，轮胎行业有以下四点，国家统计局只统计轮胎，其它是胶鞋，我们以协会数据进行分析，第一轮胎产量销售利润全面增长，轮胎去年产值实现了5814亿元，销售收入达到5400亿元，实现利润总额23亿多一点，与上一年相比增长27.7，30.6和68.4，轮胎生产，天然橡胶价格居高不下，天然胶在2002年这个胶价六千多，不到八千，随着时间推移，2003年到了一万二、一万三，到了2004年保持这个水平。所以天然橡胶价格涨的很高。受石油价格暴涨的影响，合成橡胶包括一些配合剂，碳黑，尼龙帘子布都大幅提价。合成橡胶2002价格是六千到八千，2003年下半年涨到一万二到一万三。2004年一年一直居高不下。所以，由于天然胶合成胶个大的主要原材料价格提高，使轮胎成本提高37.7，这个涨价以后占到我们轮胎成本的70。所以，这个很困难，给企业带来很大的困难。经过我们企业不断的优化产品结构，扩大子午胎产量，子午胎产量，子午线轮胎是替代产品、换代产品，他比斜胶胎好。我们适当提高子午线轮胎的出厂价格，扩大出口，大力挖掘潜力，降耗，轮胎行业整体运营情况保持了稳步健康发展和良好的态势，去年行业还是不错的。轮胎子午化率快速提升。我们协会统计45家轮胎企业，综合外胎产量1.27亿条，全国产量2亿条，我们是1.27亿条，占行业总产量65以上，其中子午线轮胎产量7228万条，总产量和子午胎比上年增长18.7和38.8，子午化率达到56.6，总体增长8.1，斜胶胎一直维持这个比率，跟2003年比增加0.32，维持在七千万条左右，应该指出的是，全钢载重子午线产量达到1610.9万条，比上年净增605.3万条，全国子午胎是大型客车和载重汽车用的高档轮胎，他的质量价格都比较高。我们全钢子午胎起步600多万条到一千零一点，到现在1600多万条，发展速度很快，去年比前年增幅达60。全钢子午胎销售收入实现200亿，产量占轮胎产量，我们统计不到20，它的销售收入占了30多，所以它的价格是比较高的。下一步重点还要发展子午线轮胎。出口继续保持高增长。全国出口轮胎交货量5262.5万条，子午胎出口3168.1万条，分别比上年增长35和77.9，出口轮胎占当年轮胎产量41.2，子午胎出口占其产量的44。这两个数字说明我们轮胎出口形势非常好，一个量大，一个本质比原来有很大改善，过去主要是斜胶轮胎，现在子午胎占44，这个结构发生很大变化，也是我们出口创汇增加销售收入的一个方面。轮胎产业实现利润大幅度提高。2004年轮胎实现利润总额达到23.05亿元，比上年净增10亿元，增幅达68.4，表明行业整体经营管理水平有明显提高。在原材料大幅涨价的情况下，出现这个利润水平，应该说行业做了很大努力，企业想了很多办法，这个是来之不易的。汽车胎，胶管胶带，去年实现利润略低于2003年，其它产品各种指标都不同程度增长，应该说整个发展态势很好。国家统计局统计数字看，2004年国家统计局统计2245家橡胶企业，完成工业总产值1623.75亿元，实现产品销售收入1648.6亿元，同比增长31.69，上缴利税总额129.4亿元，同比增长19.45，出口交货值实现373亿元，同比增长37.3，这个数字是国家统计局做的，我们协会出的数字跟这个差不多，行业发展趋势是一样的，就不多介绍了。发展趋势来看，应该说2004年橡胶工业这个行业应该运转形势比较平稳，二是发展比较快。从行业发展看，不仅是国有企业，民营企业本土企业发展，三资企业包括外资企业发展也很快，现在大家都清楚，开车的人都知道，法国米其林轮胎跟中国合作，在沈阳上海建厂，美国跟大连建厂，日本普利斯通跟咱们国内也合资建厂，世界上前十名的大公司都已经跟中国有八家合资建厂，有两家正在谈，一个是德国大度和意大利皮列里，一个是跟山东双星在谈，一个跟河南风尘在谈，这样的话全世界十家大的轮胎企业都进入中国，使中国轮胎行业竞争更加激烈。2004年橡胶行业另一项重要工作是实施名牌战略，积极培育民族品牌。我们和中国经济联合会，经济日报向社会推荐了十家民族轮胎品牌，这个是广州按华南橡胶轮胎公司万力牌，三角集团有限公司三角牌，青岛双星轮胎工业公司的双星牌，上海轮胎橡胶集团双钱牌，风神轮胎风神牌，成山轮胎公司的成山牌，贵州轮胎公司的前进牌，山东铃珑公司的铃珑牌，青岛黄海橡胶轮胎的黄海牌，杭州中策相交的朝阳牌，这个不仅仅评出名牌产品，不仅评出了产品的荣誉，更重要是评出了民族工业的精神，评出民族工业同外资企业进行市场竞争的信心和决心，我们跟国外的差距也在不断缩小。2、2004年橡胶行业经济运行中存在的主要问题和困难行业处于好的发展态势时，我们要冷静思考，之所以有这么大的市场空间和回旋余地，离不开国内经济这几年来持续大幅度增长和世界经济达到20年来最大增长的环境的支撑，我们的橡胶产品产能很大，这要求与关联产业协调发展，避免行业比较的大起大落，重要的是适时转变经济增长方式，要积极应对入世后过渡期，在看到出口高速增长的同时，已经关注进口的大幅增长，非轮胎橡胶制品我们进口额大体相当。从数量看，价格分析来看，进口都是附加值高的产品，出口都是附加值低的产品。另外亟待建立反倾销预警体系和国际贸易争端体系。2004年国外对我国橡胶产品反倾销包括复审多达14起，产品涉及鞋、轮胎、自行车内外胎、帘子布、橡胶助剂，提出的国家既有发达国家，更多的是同我国水平相当的发展中国家，有欧洲、拉美、非洲、亚洲。我们最近一个产品在美国起诉，说知识侵权，去年起诉了，我们在产品在韩国销售，他们在韩国起诉，我们在韩国打赢了，他在本土，在美国又起诉，这个产品在世界上我们这家公司，民营企业在世界排第三，很快就要排第二，所以对美国危机很大，他现在提出知识产权来起诉我们。我们这家企业准备跟商务部，还有商会，中国最大的法律顾问律师事务所他们合作，准备应诉，这个企业现在准备花几千万来打这场官司，这个决心已经下了，正在做准备工作。现在贸易摩擦这个事确实越来越多。愈演愈烈，贸易壁垒层出不穷，各种各样形形色色的，这个也需要我们建立预警机制，加强行业自律，维护行业利益。我们准备在行业成立预警中心，为行业来服务。加强上下游的协调、沟通，由于我们的产业确实发展比较快，这几年发展比较快，导致原材料对国际市场依赖性越来越大，天然橡胶去年进口128万吨，占橡胶量70，我们一般是56万吨左右，我们天然胶需要量去年170万吨，我们只能生产56万吨，需要进口128万吨。合成胶我们统计去年进口按照是109.5万吨，占消费量的46.3，这块今后随着产业发展，需求量还会增大，面对这个问题怎么解决，我们也考虑了，第一要建立产业发展基金，发展行业，学习和借鉴国际贸易通行做法，鼓励国内企业到国外投资建设天然橡胶种植园，我们这次搞行业产业政策，产业政策里边其中一条鼓励大型企业到国外，就是缅甸、泰国、越南建橡胶园，要建立自己的产业基地。全钢在发展，全钢比合成胶要大，这个天然量要进一步提升，现在矛盾会更加突出。所以鼓励企业到境外办厂，种橡胶园和加工厂。鼓励上下游参股，互相参股，注入新产品、新技术应用，提高产品档次，重点要提升搞全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎，而且把档次提高。现在我们的产品档次虽然是子午线轮胎，但是我们的档次还比较低。现在高级轿车，高级就是扁平化，高和宽的比越小越好，我们的起步产品都是70系列、65系列、60系列，国外搞的30系列、35系列、40系列，档比我们高的不是一个档次，我们国内在开发产品。有的厂家已经开发出35系列产品。所以从质量来看，我们国内在迅速发展。进一步使企业成本进一步降低，加强成本核算，扩大管理，扩大高档产品的生产规模。我们天然胶消耗量最大，合成胶消耗量也比较大，和天然胶的关税很高，在2002年、2003年，当时因为有配额管理，配额管理天然胶配额内的天然胶是10，去年入世以后，2004年开始统一关税20，使配额企业的天然胶的价格不但没有降，反而升了8个百分点，这给企业造成很大的困难。我们是橡胶大国，也是进口橡胶大国。这么多关税限额我们的发展，这个是不利的，我们建议一定要调整关税。再一个老问题，斜胶轮胎消费税的问题一直困扰企业，这个包括子午胎，包括94年国家税率改革增加消费税，当时为了财政收支把消费税加到轮胎行业，开始是19的消费税，从加税那天起，行业反映非常强烈，2001年子午线轮胎把消费税免除了，但是斜胶轮胎一直存在，这个都是载重汽车轮胎，他收消费税绝对没有道理，消费税我们呼吁多年，国家正在考虑税率改革，上次我们去财政部反映问题，财政部正在考虑今年的年终要调整整个税率，整个平衡，我们正在积极反映。消费税它是生产资料，不是消费者，汽车是消费税，轮胎再收税是重复收税，这个是不合理的。斜胶轮胎还有一定市场，不管是发达国家怎么发展，它的斜胶轮胎还需要进口，有一定的量。我们国家因为地域辽阔，发展也不平衡，有发达地区，也有欠发达地区，这样的话，轮胎因为价格不一样，子午胎价格比较高，斜胶价格比较低，所以用户是需要这种的。估计在十一五期间，斜胶轮胎会保持一定量，六七千万条这个量是不会减少的。这样我们想应该把消费税降下来。斜胶轮胎大部分是国有企业轮胎，当合资以后，外资不搞，他都搞子午线，国有企业搞斜胶轮胎，他承担大幅的税收，很多劳动力都是在国有企业里边，如果说把斜胶轮胎停掉以后，会造成不稳定。我们有一家企业当时想停掉子午轮胎，他成本提高以后，就赔本，这样企业想关掉，但是一关掉就牵扯到这个厂上千人的就业问题，到底适不适合关闭？我们觉得这个国家应该在税收上给予支持，使社会稳定，使职工能够就业。斜胶轮胎大约有十几万人来从事这个产业。国有企业为我们国家轮胎发展应该说做了很大贡献，国家贡献来看，应该是给予免除。3、下一个谈谈2006年的预测预计橡胶工业生产仍会以8以上的速度增长，销售收入将会达到1600亿元以上，中国橡胶工业正在从厂长期快速进入成熟期，产业更加理性化，主要表现在许多橡胶产品产量非常大，轮胎在2005年将超过2.1亿条，这个不包括摩托车胎，要包括摩托车胎将近2.4亿到2.5亿。产量超过日本，跃居世界第二，接近世界第一的美国，轮胎子午化率可能达到60以上。摩托车胎有望冲击1亿条大关。自行车胎继续保持世界第一，预计在5亿条上下，胶鞋总量会在15亿双左右徘徊，胶鞋的量很难说，鞋类很复杂，有旅游鞋、运动鞋、纯胶鞋，还有带树脂底的一些鞋，有硫化的、冷沾的还有磨压的，现在鞋需要量初步统计120亿双，中国的产量是70亿双，但是这个里边胶鞋我们当时考虑到到底多少，我们跟胶鞋分会讨论过，总体上这个鞋应该70亿双产量，胶鞋我们大约在15亿双。量很大，关键要提高产品档次。我们的鞋出口和美国鞋，国外的欧洲鞋相差好几倍，下面我们要把鞋的档次提高，产品更新换代，进行技术改造，把装备进行更新，提倡节能、环保、理性投资和市场规范化，这些工作都将有效的推进行业发展。对企业来讲，最关键的还是要做好基础工作，要打造以自主知识产权为基础的品牌，加快发展适应国内外市场需求的新产品，要下大力气搞好核心技术的研发和产业化，新产品的市场制高点，要建立和完善自主市场营销体系，品牌产品和品牌营销商建立相对稳定的战略合作伙伴，而不受或少受市场盲目竞争的冲击，做大不是我们的目标，做强才是我们的根本。目前，橡胶产品需求旺盛，原材料价格上涨快。由于部分企业在橡胶价格低的时候存货较多，大多在用价格较低的原料进行生产，所以市场上大宗橡胶产品价格依然有竞争力。对于目前的橡胶价位，一些大企业表示不能 接受，而中小企业则反映可以接受。橡胶行业有一部分企业已经限产，但比例不大。一些企业表示，自己不能左右市场上原材料价格的变化。 来自中国橡胶工业协会的消息称，目前，国内市场天然橡胶和合成橡胶的价格都在上涨，主要原因就是资源紧张。由于价位高，橡胶行业没有出现抢购的情况，而高价位的情况估计不会有大的改变。今年10月，上海期货交易所的天然橡胶价格从14000元吨迅速升至16000元吨以上。由于下游行业需求的拉动及天然橡胶价格上升的带动，国内合成橡胶价格也迅速上扬。2005年是我国国民经济发展的关键一年，决定着十五计划能否全面完成，同时为十一五的发展奠定一个良好基础，协会作为行业的代表，会员企业权益的维护者，作为政府与企业之间的纽带与桥梁，必将更好地肩负起历史使命，进一步做好信息服务、发展规划、国内外的交流与合作、国际贸易争端协调与服务、行业管理与协调、市场建设和规范化等全方位的服务，促进全行业科学发展、可持续发展，并争创更多的中国名牌、世界名牌，由橡胶工业大国向橡胶工业强国挺进。第四章 建设方案第一节 项目的产能规模一、项目的产能规模本项目产品再生橡胶制品生产规模按1万吨/年设计。按年生产300天每天算，则每天的产品量为33.3吨。 第二节 项目主要建设内容一、项目主要建设内容新建生产主车间4000，破碎车间200，仓库、食堂1000，办公楼、宿舍1000，配电房100等其他辅助设备500。并购置相应规模的配套生产设备。项目主要建设内容表车间名称高度结构面积/ m2生产主车间4层框架结构10004破碎车间单层框架结构200仓库、食堂单层框架结构1000办公楼、宿舍单层框架结构1000配电房单层砖混结构100其它（含厕所）单层砖混结构500合计第三节 工艺技术方案一、 生产工艺流程废橡胶制品破碎筛分搅拌脱硫(硫化)混练压延成型检验包装成品二、主要技术经济指标再生橡胶制品生产原辅材料消耗表原料名称日耗（吨）年耗（吨）单价（元）来源废橡胶制品43.33130001200外购动力消耗表名称单位日耗年耗单价（元）来源谷壳吨33.331000050当地收购电度23333.3370000000.78外供水m316.67500002外供第四节 设备方案设备选型按年产1万吨再生橡胶制品规模，按年生产300天算，则每天的产品量为33.3吨。按照这样的生产规模本项目初步确定所需的设备为：表1 主要生产设备清单名称单价（元）数量（台）金额（万元）备注65粗碎机15000046050细碎机13000045240细碎机90000436切胶机2000048立式硫化罐100000220240挤水机8000021612.54锅炉160000116动态脱硫罐240000248烘干机40003012401000炼胶机500001050480精炼机1200003364501200炼胶机70000321滤水柜1000044合计379第五章 总图布置第一节 总平面布局一、总平面布局本项目的建设场址拟选在xx省xx县对xxxx村内，安全居里内无居民区。在总平面布置中充分考虑该项目的特殊性，将生产主车间及配电房设在西面，保证其与城市道路、厂区其他办公室用房、居民区的距离在安全距离之内。将装卸场及仓库设在生产主车间旁，满足工艺流程的要求，并减少货物的运输距离。综合楼设在进厂的正对面。厂区的道路紧凑，运输方便，同时在入口处设250平方米的停车场一个，方便运送货物的车辆停放。厂区加强绿化，以改善环境、净化空气。二、道路设计厂区道路分为两级：主干道和次干道。 主干道宽15米，为主要出入道路；次干道宽为4米，为厂区建筑物之间相互联系的道路。厂区道路布置采用尽端式，主干道可承受20吨的汽车运输，道路为水泥混凝土路面。三、绿化设计厂区绿化布置采用点、线、面相结合的布置方式，建筑物四周和主、次干道两侧及厂区空气周围可辅植草坪、绿篱、建筑小品等，以美化厂容，净化空气。四、运输生产中心自备叉车一辆、拖车两辆、小车一辆。辐照中心内的运输采用叉车、拖车及运罐车。五、总平面布置总平面布置指标总用地面积：26640万m2（40亩）总建筑面积：6800 m2建筑占地面积：3800 m2建筑密度：0.14容积率：0.26绿地率：27%第二节 公用工程一、电气本项目年耗电约700万度，经计算需总装机容量为1000KW，xx南丰众友废品收购有限公司现有市电接入自备变压器一台，额定功率4800KW，发电机两台，每台额定功率220KW，耗电量需增加800KW变压器一台。1、线路的敷设方式（1）本项目电缆敷设在有工艺管廊的地方沿安装在工艺管廊上的桥架敷设，在没有工艺管廊的地方沿充砂电缆沟敷设或采用铠装电缆接埋地敷设，线路穿越道路及进出建筑物时须穿管保护。（2）室内电缆线路敷设将根据需要设置电缆桥架或穿镀锌钢管敷设至用电设备。（3）室外道路照明线路采用铠装电缆直接埋地敷设，室外照明线路为电线穿难燃线或钢管敷设。2、照明系统（1）照明灯具电源电压为220V、单相三线制。（2）厂房照明以工厂灯为主，办公室以荧光灯为主。光源按不同场所采用荧光灯，金属卤素等及钠灯光源，并满足照度要求。（3）按规范在必要的地方设置事故照明应急灯，在主要进出口处设置疏散指示灯。照明应急灯和疏散指示灯均带有应急装置。（4）单相三线插座回路应装设漏电保护开关。3、防雷接地（1）本项目建筑物属三类防雷建筑物，在各建筑物屋面设避雷带及避雷短针作防直击雷保护，防雷接地不得大于30欧姆。（2）电气装置接地采用TN-S系统，变压器中性点采用直接接地方式，接地电阻不得大于4欧。（3）所有电缆桥架、支架、电缆管线、电气设