办税一体化用户手册税务资料模板.doc

安徽企业办税一体化用户手册安徽航天信息编写目录第一部分 办税一体化平台概要介绍 1.1办税一体化平台简明介绍1 1.2平台系统功效2 1.3办税一体化平台安装说明3第二部分 网上认证安装和使用2.1网上认证安装和设置72.2网上认证系统日常使用15第三部分 远程抄报安装和使用3.1远程抄报安装203.2远程抄报日常使用23第四部分 网上申报安装和使用4.1网上申报系统安装254.2报表填写254.3申报284.4 增值税小规模纳税申报表3145 消费税纳税申报表.314.6 企业所得税季(月)报纳税申报表A类 324.7 企业所得税季报纳税申报表B类324.8 打印报表324.9 申报信息查询33第一部分 办税一体化平台概要介绍1.1办税一体化平台简明介绍为优化纳税服务，提升税局工作效率，使纳税人方便快捷办税，构建了安徽企业办税一体化代理平台（以下简称办税一体化平台），该平台是经过安徽省国税局资源整合平台，和防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化办税服务平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等办税业务，并实现“一窗式”票表税自动比对和IC卡清零解锁等功效，真正实现在一个平台上方便、快捷地进行各项涉税业务操作，实现数据共享，实现了纳税人在外网一体化办税，大大降低了纳税人办税成本， 同时也减轻了办税服务厅压力。关键业务数据步骤以下图： 业务数据步骤1.2平台系统功效网上认证: 以防伪税控系统税务端网络版为基础，由企业自行扫描识别或人工录入发票抵扣联票面信息，系统将生成电子数据加密后经过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，最终将认证结果信息返回企业。远程报税：防伪税控远程报税是指增值税通常纳税人将本企业防伪税控系统报税数据，经过互联网报送税务机关，税务机关进行接收处理后，将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成企业税控IC卡清卡操作一个远程报税方法。防伪税控远程报税系统对金税卡和IC卡仍实施“对应一致、一机一密、一户一密”标准，并对企业经过网络传输数据进行加密处理，能够最大程度确保企业报税数据正确性、安全性和完整性。网上申报：网上申报子系统为增值税通常纳税人和小规模纳税人提供纳税申报表报表填写和网上申报功效。可实现发票明细数据采集，各类纳税申报表填写和运费发票、海关完税凭证、废旧物资、农副产品等抵扣凭证清单报送功效；申报数据经过加密传输到服务器端，完成申报及相关税款缴纳，并将操作结果实时返回给纳税人。清卡：能够实现防伪税控开票系统中IC卡自动清零解锁。1.3办税一体化平台安装说明1.3.1 利用企业税号、对应登录密码及校验码登录办税一体化平台（），下载“代理平台小助手”，“网上办税大厅认证控件”、 “网上办税大厅抄报控件”。（办税一体化平台、网上认证和远程抄报在使用前，需要在航天信息注册）其下载位置分别在以下图： 代理平台小助手网上认证插件远程抄报插件1.3.2使用网上认证、远程抄报、网上申报等系统均需要安装“代理平台小助手”，另外使用网上认证，需要安装“网上认证插件”；需要使用远程抄报，需要安装“远程抄报插件” 。1.3.3 假如需要修改办税一体化平台登录密码，则在以下图所表示地方修改，现在默认密码是05511740，假如修改后密码遗忘了，则需要向航天信息进行申请。以后可能采取CA登录方法来登录办税一体化平台。 修改办税一体化登录平台密码第二部分 网上认证2.1网上认证安装和设置：21.1相关软硬件要求：计算机：因现在扫描仪接口基础全部是USB2.0接口，提议企业选择支持USB接口计算机，提议选择512M以上内存。现在支持WIN98以上操作系统，提议采取WIN/XP/VISTA等系统。尽可能选择靠近主板位置USB接口插入扫描仪。扫描仪：网上认证支持高速、中速自动走纸扫描仪和低级平板扫描仪，企业应依据每个月发票认证量大小进行选择，对于每个月发票数量极少能够采取手工录入方法，手工录入时，需要录入发票代码、号码、开票日期、金额、税额、购方税号、销方税号等七要素和84位密文。 Internet网络：对有专线连接用户端，PC机应连接到其局域网络环境，系统支持经过代理连接税局服务器；提议采取ADSL等高速连接方法。现在不支持代理服务需要用户名和密码模式。2.1.2安装：首先要安装代理平台小助手，安装好小助手提醒然后安装，选择“下一步”进行安装。在安装过程中，在以下界面时，第一次安装选择“完全安装”。在选择对应扫描仪界面时，需要依据实际情况进行选择，假如和实际型号有出入，则需要确保分页和平台区分，及多页需要选择对应多页型号。安装结束后，登录办税一体化平台，在以下界面单击“网上认证”后， 在弹出来“系统参数设置”中，“企业基础信息”需要输入企业名称和税务登记号（注意税号后不要多敲了空格）：网络参数设置中，现在“认证服务器地址”和“运输发票服务器”地址均填写：:80。“网络连接参数设置”中通常选择“局域网（LAN）或专用线路连接方法”。假如有代理服务器访问：需要有IP+port（记住不加HTTP），暂不支持用户名+密码模式，对应企业代理服务器设置能够参考“IE工具INTERNET选项连接局域网设置”。“认证参数设置”中现在采取“实时认证”，延时采取默认时间。点击“确定”，完成初始设置。点击“确定”后，提醒以下：进入“设置维护/在线注册”中，进行注册，不注册话，扫描仪没有措施进行设置。提醒注册成功后，点击“退出”，重新登录网上认证即可进行扫描仪设置。注册未成功可能是未注册或该企业代理服务器未开放7001端口。2.1.3设置扫描仪：扫描仪硬件安装：扫描仪硬件安装请参考对应扫描仪使用手册。需要注意是有些扫描仪为了保护扫描运动机构，运输过程中设置了保护锁，在您安装完成后务必根据扫描仪安装使用手册方法打开保护锁，不然扫描仪可能无法工作或产生异常声音。 适适用于网上认证扫描识别扫描仪参数以下：扫描颜色：256色灰度（或称为8位灰阶；越高，扫描图像质量越高，图片容量越大）扫描方法：自动进纸（或平板方法）扫描分辨率：300dpi扫描百分比：100%纸张设置：宽14cm，高24cm （FB1880能够改变设置）其它设置：滤红。网上认证能够不在开票系统计算机上安装，远程抄报需在开票机上进行安装。2.2网上认证系统日常使用：2.2.1安装及设置好网上认证以后，在日常使用中很简单。登录办税一体化平台，进入“代理业务”单击“网上认证”，对应在扫描仪上放置好发票（提议依据各个扫描仪纸架来放置）。提议各地统一将操作员代码和登录密码分别设置成税号后6位和888888，各地能够依据实际进行设置，临时不能在企业端修改此密码，需要修改话，到办税服务厅认证子系统网上认证开户管理里进行开户。（具体进入认证子系统网上认证管理企业开户管理添加新用户, 设置认证操作员代码和密码，提议代码统一设定为税号后6位，密码设为6个8。2.2.2 开始从扫描仪中扫描发票，并同时对扫入发票识别和校验 ，自动提醒“经过”（假如认证相符），也能够采取手工录入方法（对于部分不适合扫描发票就能够采取此方法）。对认证不经过发票，将不统计，注意开红字发票通知单要求。2.2.3假如认证发票提醒未经过，能够数次进行扫描，系统及税局服务器只统计已认证发票，假如数次扫描均未经过发票，需要进行校正。首先点击“校正”，会自动弹出未经过发票，比摄影应发票镜像项目进行进行修改，然后点击“确定”，即可，以下图。2.2.3假如需要打印认证结果请打，进 “认证处理/认证结果打印”，记住选择对应“认证月份”或“认证时间”，而且勾上“打印前进行比对”（将当地数据和税局服务器数据进行比对，以保持一致性，会有对应提醒）。不选择，则不能从服务器下载当地没有数据。2.2.4查询统计。能查询当地认证数据和大厅认证数据,临时能认证增值税专用发票（含固定资产），后续能认证运输费发票。2.2.5设置维护：现在办税一体化平台中网上认证无需使用私钥文件。对于没有上传发票，能够重新扫描即可。现在网上认证加密方法已经足够安全。第三部分 远程抄报3.1远程抄报安装：此处需要开票机联入互联网中，所以开票系统计算机需要做好相关安全方法，如数据备份和安装正版杀毒软件等。 3.1.1在安装完成了“代理平台小助手”后，需要安装“远程抄报插件”，以下图，点击“下一步”进行安装。远程抄报插件3.1.2 登录开票系统“系统管理模块”，进入“系统注册”（假如有口令，则输入口令）。3.1.3点击下载注册文件。在“文件提取号”中输入授权号码（此处需要向航天信息申请注册），点击“+”，再点击下载即可。假如注册文件下载成功了，则有对应提醒。3.1.4用管理员身份进入开票系统“系统设置参数设置远程抄报”，进行对应网络设置和报税方法设置。假如未看见“远程抄报”则是系统未注册远程抄报或是未安装远程抄报插件。假如用开票员权限则不能设置。现在“服务器IP地址”为61.190.68.70, 端口为：80, 不能加http。假如远程抄报税时出现以下错误提醒，则说明远程抄报网络设置有问题，需要检验网络设置。3.2远程抄报日常使用：相关设置弄好以后，单击“代理服务”上“远程抄报”，会自动调用金税卡（注意：远程抄报不能和开票系统同时使用，即在远程抄报时候，需要退出开票系统，不然冲突会造成开票金税卡开启失败，需要关机，然后冷开启，才能处理问题，是金税卡驻留问题）。此过程先提醒开启金税卡，随即提醒正在准备数据（受开票数据量大小影响，此过程因加密等原因，需要等几分钟），接着提醒向税局提交数据，假如报税成功，则提醒以下。能够数次提交。对于因重新发行等原因造成当期IC卡数据不全，需要到办税服务厅进行报税，不能经过远程报税。远程报税只适合正常情况下报税，不适合异常情况下报税。对于主分机结果远程抄报，则需要先报分机，具体分机前后次序不要求，然后报主开票机，主开票机提醒报税数据提交成功后，则需要在主开票机上进行网上申报（一窗式票表比对需要在主开票机上进行），对于消费税和所得税，直接点击“网上申报”进行申报。对于非征期报税，能够直接进行“远程报税”，后进行“清卡”操作，无需进行“网上申报”操作。对于清卡过程是先请主机IC卡，后清分机IC卡。对于清卡结束后，提议退出办税一体化平台，登录开票系统查看“报税处理”中“状态查询”查看IC卡上是否有报税数据，和注意零报税企业非征期抄报税问题。第四部分 网上申报4.1网上申报系统安装：纳税申报系统由税务登记信息、纳税申报、申报信息查询功效模块组成。网上申报只要把代理平台助手安装了即可，第一次打开需要时间比较长，需要进行自动下载安装增值税、消费税、所得税等报表。其中多种报表是依据企业经营范围来自动从综合征收管理系统抽取，到对应征期后自动出现。 进入后能显示企业应申报、已申报信息。显示项目包含报表名称、所属时期起止、申报期限、申报状态、已申报日期、申报凭证序号等。点击报表名称，能够进入对应报表填写页面。4.2报表填写：4.2.1 增值税通常纳税人申报表适用对象：增值税通常纳税人具体步骤： 点击左边菜单，系统自动显示附表名称，按填表次序填写报表（先附表后主表）资产负债表：资产负债表为必报报表，企业依据实际情况手工录入表中各项数据，资产和负债需要平衡，不然不能申报。损益表：损益表为必报报表，企业依据实际情况手工录入表中各项数据。（新会计准则称其为利润表）成品油购销存情况明细表：成品油企业填写该表，其它企业可不填写。点击右边窗口下方“”按钮，可增加统计。纳税情况说明表：如无特殊情况，可不填写该表。通常情况下，可不申报。海关完税凭证抵扣明细表：假如有该业务，需填写该表，不然不能抵扣海关完税凭证。废旧物资发票抵扣清单：填写手工开具废旧物资发票抵扣明细。防伪税控开具废旧物资发票无需且不能申报，不然属于反复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报）农产品收购抵扣清单：假如有该业务，需填写该表，不然不能抵扣海关完税凭证。运费发票抵扣清单：填写铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输等业务明细；税控机开具公路和内河发票无需且不能申报，不然属于反复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报）附表二：本期进项税额明细 填写抵扣项目数据，其中海关完税凭证、农产品、运费发票数据可从对应附表自动汇总。附表一：本期销售情况明细表 填写对应数据。增值税纳税申报表主表：填写对应数据；可从附表二、附表一汇总对应数据。首次进入该期报表时，上期留抵、本年累计数可自动带出。4.3申报：4.3.1纳税人应仔细检验上期留抵、期初未缴、本期已缴、预缴等数据，确定无误后提交申报。4.3.2点击网上申报，系统弹出缴款书确实定对话框，方便纳税人对应缴款信息进行确定，以下图。税局返回受理信息，假如受理失败，查看失败原因，修改报表后重新进行申报。假如受理申报成功，提醒“一窗式比对经过”，则申报、扣款、清卡将自动完成。假如进入网上申报系统后，提醒以下图，则说明已经申报成功，需要修改申报表内容，需要到办税服务厅进行申报。4.4 增值税小规模纳税申报表适用对象：增值税小规模纳税人步骤： 【第一步】：点击左边菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细查对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。45 消费税纳税申报表适用对象：消费税税种企业步骤： 【第一步】：点击左边菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细查对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。4.6 企业所得税季(月)报纳税申报表A类适用对象：所得税查账征收企业步骤： 【第一步】：点击左边菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细查对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。4.7 企业所得税季报纳税申报表B类适用对象：所得税核定征收企业步骤： 【第一步】：点击左边菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细查对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。4.8 打印报表【第一步】点击任意报表窗口左上角“打印”按钮，系统弹出“打印”对话框，图所表示：打印提醒框【第二步】选择要打印报表范围，如：全部表页、目前表页等。【第三步】选择好要打印表页后，点击“打印”按钮。完成打印。 说明：在打印功效中提供了多个选择，如打印份数、自动分页、多份之间连续打印、不中止打印页、页面设置等等，用户能够更具自己需要自行调整和选择。4.9 申报信息查询关键功效：按申报税种查询各期历史报表。操作步骤：【第一步】 点击“申报信息查询” “历史报表查询”，打开历史报表查询页面，图所表示：历史报表查询页面【第二步】 点击报表类型右边下拉菜单，选择所要查询报表。【第三步】 点击“所属期起”和“所属期止”右边 按钮，选择开始日期和结束日期。【第四步】 点击左上角“查询”按钮，系统列出所查税种在所属期范围内全部征期列表，图所表示：所属期范围内全部征期列表