风险源辨识与风险控制管理新规制度.doc

风险源辨识与风险控制管理制度
第一章 总 则
第一条 为辨识公司范畴内施工生产活动中危险源，拟定重大危险源，及时制定控制办法，保证重大危险源得到有效控制，实现对职业健康安全风险全面管理，防止事故发生，根据国家、及上级关于法律、法规特制定本制度。
第二条 本办法合用于公司所属各部门及项目在寻常办公及建设工程全过程中危险源辨识、评价、控制与管理活动。
第三条 施工生产过程中危险源是指一种生产系统具备潜在能量和物质释放危险、可导致人员伤害、财产损失或环境破坏、在一定触发因素作用下可转化为事故部位、区域、场合、空间、岗位、设备及其位置。
危险源实行分类、分级控制与管理。公司安全质量安所有是危险源辨识与控制管理工作归口管理部门。
第二章 危险源分级
第四条 危险源分级
危险源风险级别分为普通风险和重大风险两级；危险源根据风险级别分为普通危险源和重大危险源。
1.普通风险是指也许引起轻微伤害事故危险因素，普通风险危险源列为普通危险源。
2.重大风险是指也许引起普通及以上生产安全事故、也许引起铁路交通普通及以上事故危险因素，重大风险危险源列为重大危险源。
第五条 重大危险源分级
1.重大危险源：施工过程也许导致人身伤害、生产安全事故、交通事故或其她事故核心工序、核心部位就是重大危险源。
2.重大危险源分为三级：
(1)一级重大危险源：也许引起普通人员伤亡及以上事故，导致普通经济损失。
(2)二级重大危险源：也许引起较大人员伤亡事故导致较大经济损失。
(3)三级重大危险源：也许引起重大人员伤亡事故导致重大经济损失。
第三章 危险源辨识、评审
第六条 危险源辨识办法：
工程开工前，各项目部及公司主管安全施工部门应对危险源进行辨识，拟定重大危险源，在辨识时要考虑哪些部位危险、哪些设备危险、哪些设施危险、哪些作业危险，要充分考虑三种状态、三种时态和五个方面（三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、当前、将来；五个方面：人、机、料、法、环）。其辨识办法分为：
1.直接判断法：凡具备如下条件均应鉴定为重大危险源。
(1)不符合法律、法规和其她规定；
(2)有关方有合理抱怨和规定；
(3)曾发生过事故，且未采用有效防范控制办法；
(4)直接观测到也许导致危险错误，且无恰当控制办法。
2.现场排查法：如询问与交流、现场观测、查询关于记录、获取外部信息、安全检查表等。
3.打分法：通过定量评价，分析危险源导致危险事件发生也许性和后果，拟定危险大小。

发生事故也许性（L）
分数值
事故发生也许性
分数值
事故发生也许性
10
6
完全可以预料
相称也许
3
1
也许，但不经常
也许性小，完全意外

人体暴露在这种危险环境中频繁限度（E）
分数值
暴露频繁限度
分数值
暴露频繁限度
10
6
3
持续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次，或偶尔暴露
2
1
0.5
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露

发生事故导致损失后果（C）
分数值
产生后果
分数值
产生后果
100
40
15

大劫难，许多人死亡
劫难，数人死亡
非常严重，一人死亡

7
3
1

严重，重伤
重大，致残
引人注目，不利于基本健康安全规定

风险级别划分（D）
D值
发生事故产生后果
风 险 等 级
＞320
160～320
70～160
20～70
＜20
极其危险，不能继续作业高度危险，要及时整治
明显危险，需要整治
普通危险，需要注意
稍有危险，可以接受
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
0
0～Ⅱ级为普通风险，Ⅲ～Ⅳ为重大风险，总分 D≥160分，评价为重大危险源。
第七条 危险源辨识范畴要全面、不能留有死角，应涉及：
1.所有生产管理活动、办公及生活场合；
2.进入工作场合人员（涉及公司员工、供货方、分包方以及来访者）活动及施工作业人员操作活动；
3.工作场合设施（涉及自有、租赁、分包、业主提供等）及设备设施安装（支搭）、运营、维护；
4.危险物品购买、运送、使用和保管。
第八条 危险源辨识、评审
1.工程开工前，项目安质检人员一方面对现场进行调查、理解设计图纸，依照危险源辨识办法拟定危险源、重大危险源，形成草稿。
2.项目经理负责组织对拟定危险源草稿进行评审。项目总工详细组织召集由项目经理、安全负责人、生产部负责人、质量安所有负责人、材料部负责人、办公室主任及有关人员参加，对危险源进行辨识、评价,划分危险源级别，由质量安所有做好危险源辨识记录并整顿上报。
3.公司质量安所有负责监督、指引项目部危险源辨识工作，指定有关人员参加项目部危险源辨识活动，并形成危险源辨识记录。
4.项目总工程师负责组织编制各类危险源清单、危险源控制办法。项目质量安所有负责编制各类、各级危险源清单；项目工程部根据重大危险源、级别制定重大危险源控制办法及应急预案。
5.重大危险源级别和控制办法必要在施工方案中明确。
6.项目部编制完毕各级重大危险源控制办法后，由项目经理组织控制办法初评，初评通过后，履行签字手续并加盖项目部公章，报公司审批。
7.公司对项目部上报各类各级重大危险源控制办法评审，由公司质量安所有负责组织并形成记录，参加人员：公司总工程师、分管副总经理、工程部、质量安所有、材料部等有关部门人员参加。工作内容涉及：
(1)鉴定重大危险源级别与否合理。
(2)补充完善各类、各级重大危险源控制办法。
(3)审批二级、三级重大危险源控制办法。
(4)审查各类一级重大危险源控制办法，审查通过后，履行签字手续并加盖项目公章后，报公司质量安所有、工程部评审。
第四章 危险源控制与管理
第九条 危险源控制办法
1.普通危险源：应采用安全宣传、安全培训、岗前安全教诲方式，增强和提高全体人员安全生产意识、安全防范意识和能力。
2.重大危险源：
(1)三级重大危险源：应制定专项施工技术方案、安全办法和风险卡控办法进行控制。
(2)二级重大危险源：除应制定专项施工技术方案、安全办法和风险卡控办法进行控制外，还应当编制应急预案，做好应急响应各项办法。
(3)一级重大危险源：制定专项施工技术方案、安全办法和风险卡控办法进行控制，除应编制应急预案，做好应急响应各项办法外，还应组织应急预案专项演习，通过应急演习，培训应急队伍、贯彻岗位责任，熟悉应急工作指挥、决策、协调和处置程序，辨认资源需求、评价应急准备状态、检查预案可行性和改进应急预案，提高应急处置实战能力。应急预案制定应符合国家及铁道部关于规定。
第十条 危险源控制负责人员规定
1.重大危险源控制负责人员规定，如下表所示：
重大危险源控制负责人员表
重大危险源级别
项目部
公司
一级
项目经理
分管副总经理
二级
项目经理
分管副总经理
三级
项目经理
- - - - - -
2.普通危险源由项目经理负总责并指定详细控制负责人。
第十一条 各类重大危险源控制办法初评、预审、审批与签认负责人员规定，如下表所示。
各类重大危险源控制办法初评、预审、审批与签认负责人员表
级别
项目部
公司
一级
初评签字：
总工程师
审查签字：分管副总经理业主有专门规定期从其规定
二级
初评签字：
总工程师
审批与签认：分管副总经理业主有专门规定期从其规定
三级
初评签字：
总工程师
审批与签认：分管副总经理
第十二条 重大危险源控制办法交底
1.项目部总工程师负责各类一级、二级重大危险源控制办法交底工作。
2.项目部工程部长负责各类三级重大危险源控制办法交底工作。
3.各项目部关于重大危险源控制办法交底工作可根据本办法自行规定。
第十三条 项目部重大危险源控制办法检查规定
1.项目经理负责组织本项目部各类各级重大危险源控制办法检查。
2.质量安所有负责人负责发布本项目部各类各级重大危险源清单和控制办法检查人员、检查内容、检查时间、信息反馈规定等。
3.项目经理、总工程师、安全负责人负责一级重大危险源控制办法检查。
4.总工程师、安全负责人、生产副经理负责二级重大危险源控制办法检查。
5.生产副经理、质量安所有长、工程部长负责三级重大危险源控制办法检查。
6.有重大危险源施工场合必要竖立或悬挂重大危险源公示牌（几何尺寸600mm×800mm），重大危险源公示牌中必要明确当天重大危险源，必要明确当天重大危险源控制办法、控制办法负责人。
第十四条 公司重大危险源控制状况检查规定
质量安所有负责发布我司各类重大危险源清单；分管副总经理安排重大危险源机动检查；质量安全负责人负责组织对项目部各类重大危险源辨识与控制状况检查，每半年至少进行一次。
第十五条 危险源实行动态管理
1.项目部每半年上报一次公司范畴内各类重大危险源清单。每年6月15日和12月15日前将各类危险源清单报公司质量安所有。
2.公司质量安所有每半年以红文形式发布一次公司范畴内各类重大危险源清单。
3.工程结束要及时销号。对因工程进展而新发生或因与重大危险源有关生产过程、材料、工艺、设备、防护办法和环境等因素发生重大变化，或者国家关于法律、法规、原则发生变化时，各部门负责人应当重新组织安全风险评价，并及时按照规定程序进行审批与签认。
第十六条 公司各部门依照本管理办法，辨识、评价、编制本部门危险源清单，制定危险源控制工作方案，报公司质量安所有核备，由各部门自行实行危险源控制管理。
第十七条 项目部应根据本办法制定本单位危险源辨识与控制管理制度。
第五章 附 则
第十八条 危险源辨识表样式见附件1；危险源辨识表见附件2；危险源辨识表样式见附件3；重大危险源清单样式见附件4；重大危险源审批表见附件5。
第十九条 公司前发文献、电报中关于危险源辨识与控制管理工作条文与本办法相抵触一律废止。本办法由公司质量安所有负责解释。
第二十条 本规定自发布之日起实行。