资源描述
二.职能部门(人力资源部)
2.1 概述
规范化人力资源管理是一整套严格、程序化职位描述、职位评定和人员聘用，在这基础之上和薪酬管理、职员管理形成一套环环相扣人力资源管理体制，是一个战略型人力资源管理，是围绕企业目标来进行。它依据企业发展战略要求，有计划地对人力资源进行合理配置，经过对企业中职员招聘、培训、考评、调整等一系列过程，调动职员主动性，发挥职员潜能，为企业发明价值，确保企业战略目标实现。
2.2 组织架构
2.3 相关职能:
相关部门
工作职责
招聘办
1、 负责企业职员招聘、贮备及调配统筹安排工作
2、 负责企业人员录用、异动时和各部门协调沟通
3、 负责办理学徒工招聘及入职手续
4、 负责办理熟练工入职考评工作
5、 负责企业人事资料录入工作
6、 负责职员档案管理工作
7、 负责办理职员离职结算手续及离职面谈工作，分析人员流失情况
8、 负责帮助组织大中专院校应届毕业生、企业管理干部招聘工作
9、 负责对实习生和晋升干部进行跟踪考评
10、负责管理干部档案保管工作
薪酬福利办
1、负责劳动工资统计核实及发放
2、负责工卡办理及职员饭卡充值工作
3、负责职员社会保险及其它保险办理工作
4、负责职员工伤认定及理赔工作
5、负责职员劳动协议签署、协议保管及台帐建立工作
6、负责职员暂住证办理
7、负责企业内部售鞋收银工作
培训中心
1、 负责按期调查各部门培训需求，并分析需求来制订企业、各部门年度、季度及月度培训计划，促进培训计划有效实施
2、 负责公共培训课程讲授
3、 负责会同讲课讲师进行培训课程开发、教材编制或选定
4、 负责对培训效果进行评定，并做出效果分析汇报
5、 负责企业外部培训联络和安排
6、 做好培训预算
企业文化
1、 负责企业内部刊物编辑、出版及发放工作
2、 负责策划企业年度文体活动计划，组织各项文体活动
3、 负责企业节日期间部署和装饰
4、 负责帮助进行培训讲课
5、 负责企业宣传策划实施
绩效考评
1、 负责制订绩效政策，组织实施绩效管理，对各部门绩效评价过程进行监督控制
2、 负责组织编写对应职位说明书
3、 负责绩效考评宣传和培训
文控中心
1、负责企业ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系内部推行。
2、负责管理体系文件制订、修改和标准化工作
3、负责管理体系内、外审组织和实施，帮助管理者代表实施管理评审工作
4、负责ISO9000质量管理体系及ISO14000培训工作
2.4 相关步骤及描述
2.4.1年度人员计划制订步骤
包含部门: 各用人部门、人力资源部、管理部
相关表单: 《部门年度人员计划表》
各部门在步骤中职责:
各用人部门：负责在每十二个月年初填写本部门各岗位人数计划
人力资源部：负责编制年度人员计划表和对各部门提交计划表进行审核、调整及实施
管理部：负责企业整年整体计划及年度人员计划最终审批
步骤描述:
1、 由管理部编制企业整年整体计划
2、 人力资源部依据整体计划编制《部门年度人员计划表》下发给各相关部门
3、 各相关部门填写本部门各岗位人员计划后交人力资源部
4、 人力资源部进行初步审核，并能够依据情况做对应调整
5、 计划表经管理部审批确定后由人力资源部下发并实施。
2.4.2人力资源需求申请步骤
包含部门: 人力资源部、各部门、管理部
相关表单: 《人力资源需求申请表》
各部门在步骤中职责:
各部门：负责提出部门人力资源需求
人力资源部：负责对各部门提出人力资源申请进行审核和办理人力招聘相关手续
管理部：负责对各部门提出人力资源申请进行签批和实施
步骤描述:
1、各相关部门依据企业整体安排和和岗位需求情况填写《人力资源需求申请表》
2、将申请表交予人力资源部-招聘办负责审核,审核不经过返回各部门重新提出申请
3、管理部责任人对《人力资源申请表》签批，交人力资源部进行实施。
4、人力资源部进行判定是内调还是外招
5、对外招聘由人力资源部-招聘办公布招聘信息,转入[职员入职步骤] 、[管理人员入职步骤] 、[其它人员入职步骤]
6、假如是内调由招聘办人员对相关人员登记转入[内部招聘步骤]
2.4.3职员入职步骤
包含部门: 人力资源部、管理部、技术部、行政部、相关部门
相关表单: 《人力资源记录表》
各部门在步骤中职责:
人力资源部：负责办理入职职员招聘、入厂手续。
管理部：负责对入职职员资料进行审批和第一次分配入职职员所入职部门和时间。
技术部：负责对应聘人员是熟练工操作技能进行考评。
行政部:负责入职职员住宿安排。
相关部门:负责入职职员所在部门第二次分配
步骤描述:
1、招聘办确定应聘人员应聘是熟练工还是学徒工。
2、招聘办对应聘人员相关证件核实，是否符合招聘条件。
3、条件符合熟练工必需经技术部技能考评确定。
4、考评不经过取消入厂资格，经过则填写《人事记录表》。
5、条件符合学徒工直接填写《人事记录表》（学徒工须由在企业工作三个月以上职员担保才能入厂）。
6、应聘人员交证件复印件及照片。
7、应聘人员接收企业入厂前培训。
8、管理部对应聘人员相关资料进行核准。
9、如不经过不能入职，经过则由管理部第一次分配到部门,确定入职时间。
10、薪酬福利办办理工作证及交伙食费充值，同时负责登记牡丹卡帐号。
11、行政部门安排入职职员住宿，并将相关人事资料存档。
12、招聘办把入职职员及个人资料带到相关部门进行第二次分配。
13、招聘办将相关人事资料存档。
2.4.4管理人员入职步骤
包含部门: 人力资源部、管理部、相关部门
相关表单: 《人事记录表》、《人力资源需求表》
各部门在步骤中职责:
相关部门:负责提交人力需求填写《人力资源需求表》
管理部:对相关部门提交《人力资源需求表》进行签批
人力资源部: 对相关部门提交《人力资源需求表》进行审批,并进行招聘及办理入职相关手续
步骤描述:
1. 人力资源部多渠道公布招聘信息,并搜集应聘者资料。
2. 人力资源部经理审核筛选应聘者资料,通知应聘人员。
3. 查验应聘人员证件并进行面试及笔试。
4. 面试和笔试经过后由企业或部门领导进行复试。
5. 复试经过后,经管理部签批发出入职通知,入职人员填写人事记录表并交相关证件复印件及照片。
6. 入职人员在人力资源部-薪酬办办理厂牌及饭卡后,到行政部办理住宿手续后安排到部门报到。
7. 到相关部门报到后,人力资源部-招聘办将人事资料录入电脑系统。
2.4.5其它人员入职步骤
包含部门: 人力资源部、管理部、相关部门
相关表单: 《人事记录表》、《人力资源需求表》
各部门在步骤中职责:
相关部门: 负责对应聘人员进行测试。
管理部:负责对应聘人员入职签批及分配。
人力资源部: 负责招聘信息公布,进行招聘及办理入职后相关手续。
步骤描述:
人力资源部-招聘办登记贮备。
招聘办把登记人员报人力资源部责任人审核后带去相关部门测试。
管理部下达分配指令后,入职人员去办理健康证实并填写入职表。
人力资源部责任人和管理部审批后在薪酬办办理厂牌,薪酬办把入职人员录入薪资系统。
行政部负责入职人员住宿安排。
招聘办把入职人员输送到相关部门后将人事资料录入系统。
2.4.6内部招聘步骤
包含部门:管理部、人力资源部
相关表单: 《人力资源需求表》
各部门在步骤中职责:
各部门：负责提出人力资源需求申请。
人力资源部：进行招聘、考评及相关手续办理。
管理部：负责对内部招聘人员审核同意。
步骤描述:
1、人力资源部-招聘办对内部公布招聘信息。
2、内部应聘人员提供对应证件,招聘办进行审核并组织应聘人员进行考评。
3、考评经过后由管理部进行审核同意进入[职员调动步骤] 。
2.4.7职员部门内部异动步骤
包含部门: 人力资源部、各部门
相关表单: 《部门内部人员异动表》
各部门在步骤中职责:
各部门：负责对部门内部人员异动进行调配
人力资源部：负责各部门异动后人员情况进行存档及录入工资系统
步骤描述:
1、原所在班组/车间/部门填写异感人员基础情况（姓名、原岗位和职务、日期）并签署意见。
2、异动后所在班组/车间/部门填写异动日期和异动后岗位和职务。
3、部门责任人对《部门内部人员异动表》进行审批。
4、假如审批不经过必需返回异动前所在班组/车间，经过就由电脑员将异感人员相关资料录入电脑系统,并将《部门内部人员异动表》送到人力资源部-招聘办。
5、人力资源部-招聘办将《部门内部人员异动表》进行存档,人力资源部-薪酬办把异动后人员录入工资系统。
2.4.8职员调动步骤
包含部门: 管理部、人力资源部、相关部门
相关表单: 《调感人力资源审批表》
各部门在步骤中职责:
管理部：下达调动指令并对《调感人力资源审批表》核准。
人力资源部：负责对职员调动落实及调动后存档。
相关部门：负责提出需求申请及对调动职员基础情况签署意见。
步骤描述:
1、企业管理部下达调动指令由人力资源部-招聘办实施。
2、招聘办填写《调感人力资源审批表》,关键包含：调出和调入单位名称；被调感人员基础情况；调动时间及原因。
3、人力资源部责任人签署相关意见。
4、调出单位签署意见。
5、调入单位签署意见。
6、管理部对《调感人力资源审批表》进行核准，核准后交人力资源部,对调动相关资料录入电脑存档并录入工资系统。
2.4.9离职步骤
包含部门: 各部门、人力资源部、管理部
相关表单: 《辞职申请汇报》、《离职手续结算单》、《自离或不辞而别报表》
各部门在步骤中职责:
各部门：负责对正常（自动）离职职员进行签批和统计。
人力资源部：负责对离职职员办理离职手续、结算工资及统计职员流动率。
管理部：负责对离职职员结算工资审批。
步骤描述:
1、 确定离职状态，是正常离职还是自动离职。
2、 正常离职由离职职员须提前30天填写《辞职申请汇报》。
3、 部门经理审核后三日内将汇报交人力资源部,如是管理人员(红衣级以上)需由管理部审批。
4、 到离职时间（申请30天后）, 人力资源部准予填写《离职手续结算单》办理离职手续。
5、 离职人员按结算单内容办理交接工作,车间主任部门经理在交接工作完成后签署《离职手续结算单》。
6、 管理部对结算手续进行审核，如经过则交薪资组结算工资。
7、 结算完成后将此单交招聘办开具出门单。
8、 对于自动离职由所在部门填写《自离或不辞而她人员报表》并于三日内交予人力资源部并将资料录入电脑系统。
9、 招聘办对离职人员相关资料立即存档。
2.4.10请假步骤
包含部门: 企业各部门、管理部、人力资源部
相关表单: 《请假汇报单》
各部门在步骤中职责:
企业各部门：负责对职员填写请假汇报单进行审核及审批。
管理部：负责对请假三天以上请假汇报进行签批。
人力资源部：负责对请假职员进行统计、依据职员请假情况采取对应方法。
步骤描述:
1、请假人员提出请假申请。
2、请假人员填写《请假汇报》，须写明请假事由及对应时间段。
3、请假一天由主任同意,二天请假由主任审核,经理同意,三天以上请假由主任签署意见,经理审批,管理部同意。
4、各部门把请假汇报单送往人力资源部-薪酬办录入电脑工资系统。
2.4.11职员解聘步骤
包含部门: 各部门、人力资源部招聘办、人力资源部薪资办、管理部
相关表单: 《解聘申请表》、《离职手续结算单》
各部门在步骤中职责:
各部门：负责对被解聘人员解聘性质确实定、申报及审核
人力资源部招聘办：负责对被解聘人员解聘性质进行对应处理及存档相关处理结果资料
人力资源部薪资组：负责对解聘人职员资结算
管理部：负责对被解聘人员处理结果审批
步骤描述:
1. 确需解聘职员，所在部门填写《解聘申请表》（写明姓名、部门/车间、入厂时间及辞职原因）
2. 经部门审核，是属于能力等方面不适合者提交至人力资源部
3. 人力资源部考虑是否有其它岗位能够安排，假如有其可胜任职位，实施职员调动步骤，假如无法再次安排，签署意见后交管理部审批，审批同意后发解聘通知
4. 属违反《行政处罚条例》被解聘职员直接由所在部门审核后交由管理部审批，审批同意后交人力资源部发解聘通知
5. 相关人员填写《离职手续结算单》，并按结算单内容办理交接工作
6. 交接工作完成后,由相关部门及人力资源部在《离职手续结算单》上签署意见
7. 管理部对结算手续进行审批后，交薪资组结算工资
8. 结算后将此单交招聘办开具出门单
9. 招聘办将离职人员相关资料录入电脑系统
2.4.12职员复职步骤
包含部门: 人力资源部、相关部门
相关表单:
各部门在步骤中职责:
人力资源部：负责对复职职员复职原因进行确定及办理复职手续
相关部门：负责对复职职员原所在岗位表现、具体情况签署意见
步骤描述:
1、需复职人员提出复职申请
2、人力资源部审查是否是离职人员
3、对于离职人员，先确定是否正常离职
4、不是正常离职不能复职，对于正常离职人员须由原所在车间/部门领导同意以后重新办理入职手续
5、假如是长假或产假人员要求复职, 产假人员先到人力资源部取消假期，并提供个人健康证后才可到原车间/部门上班
6、长假人员要求复职先确定有没有违反请假要求,没有违反注销假期,提供健康证直接复职.
7、违反了请假要求,确定是否有正当理由,有正当理由根据职员入职步骤重新办理入职手续,没有正当理由不能复职
8、薪酬办将相关复职入员或入职人员资料录入工资系统
备注:
1.因传染病离职人员要求复职者须由人力资源部指派专员陪同体检合格方可入职
2.按正常离职不足六个月以上暂不录用
3.有三进三出或十二个月有两次辞职者不能录用
4.曾被开除.自动离职者不能录用
2.4.13干部转正晋升步骤
包含部门:相关部门、人力资源部、管理部
相关表单: 《职员试用、定级、升降、考评统计》,
各部门在步骤中职责:
相关部门:负责本部门晋升职员转正统计,并填写《职员试用、定级、升降、考评统计》申报给人力资源部
人力资源部:负责搜集干部转正晋升考评统计、培训及定级后相关手续办理
管理部:对需转正职员进行审批及定级
步骤描述:
1. 相关部门统计本部门职员晋升名单申报给人力资源部招聘办
2. 人力资源部招聘办对晋升人员进行三个月部门考评跟踪,同时将名单报培训中心进行晋升培训
3. 部门考评成绩和培训考评成绩交人力资源部责任人审核,审核经过后交由管理部审批
4. 审批经过后由人力资源部下发定级通知
5. 人力资源部-招聘办对相关部门晋升人员名单资料进行归档,档案调整及检索表调整
6. 人力资源部-薪酬办对晋升人员名单录入薪资系统
2.4.14新职员入职培训步骤
包含部门:培训中心、招聘办、人力资源部
相关表单:
各部门在步骤中职责:
培训中心:负责对新职员入职培训教材编写、讲师确实定、组织培训及培训考评
招聘办:负责提交新入职培训人员名单给培训中心
步骤描述:
1、 培训中心对教材编写修改及讲师确实定
2、 招聘办将新入职培训人员名单送到培训中心
3、 培训前准备好培训设备、教材、试卷
4、 登记培训人员到位情况后进行培训和培训考试
5、 批改试卷并统计分析,交人力资源部经理审批
6、 培训中心将试卷、培训统计等资料进行存档,并在每个月末编制培训月报表
2.4.15干部晋升培训步骤
包含部门:人力资源部-招聘办、培训中心、人力资源部
相关表单:
各部门在步骤中职责:
人力资源部-招聘办:负责确定晋升人员名单报培训中心
培训中心:负责组织晋升人员进行晋升前培训
步骤描述:
1、 招聘办将晋升人员名单报培训中心
2、 培训中心确定培训时间和讲课讲师,报人力资源部经理审批
3、 讲师负责在五天前完成教材和试卷编写,报人力资源部经理审批
4、 培训前一天向各部门发出培训通知,并发出培训教材
5、 完成课前培训设备、试卷和效果调查表准备
6、 进行登记培训人员到位情况,进行培训和考试
7、 进行试卷批改,并把批改成绩和汇总调查表报人力资源部经理
培训中心把考试结果发放给各个部门,并把试卷等到相关资料存档
2.4.16其它培训步骤
包含部门:培训中心、人力资源部、管理部、相关部门
相关表单:
各部门在步骤中职责:
培训中心:负责制订年度培训计划、组织相关培训及培训考评
人力资源部: 负责对<<年度培训计划>>审批
管理部:负责对<<年度培训计划>>审批
相关部门: 负责和培训中心共同讨论修改培训教材和试卷,确定培训时间
步骤描述:
1、 培训中心在每十二个月元月十五前制订年度培训计划报人力资源部经理审批、管理部审批
2、 编写培训教材、试卷
3、 和各个部门共同讨论修改教材、试卷
4、 在培训前一周把讨论修改后教材、试卷报人力资源部经理审批,管理部审批
5、 和培训讲师确定培训时间报人力资源部经理审批
6、 培训前两三天向培训人员发出通知,并发出培训教材
7、 做好培训前准备工作,培训时登记培训人员到位情况,进行培训和考试
8、 进行试卷批改,进行成绩和效果汇总分析报人力资源部经理审批
9、 进行培训资料存档和培训总结
2.4.17协议签署步骤
包含部门:人力资源部-薪酬福利办、人力资源部-招聘办、相关部门
相关表单:<<劳务工协议书>>
各部门在步骤中职责:
人力资源部-薪酬福利办:发放协议书和建立、修改协议台帐并存档
人力资源部-招聘办:提交干部、职员转正名单
相关部门人员:签署协议内容
步骤描述:
1、 人力资源部-薪酬福利办在每个月10日左右向招聘办索取干部、职员转正名单
2、 薪酬福利办和相关部门沟经过发放空白协议
3、 相关部门人员收到协议三日之内签好协议中内容
4、 薪酬福利办三日内收回签好协议后,对未签好协议注明原因并跟踪,核查签好协议
5、 薪酬福利办进行协议存档,建立、修改台帐并于每个月28日前完成本月协议签署报表
2.4.18养老医疗保险办理步骤
包含部门:人力资源部-薪酬福利办、相关人员、相关部门
相关表单:
各部门在步骤中职责:
人力资源部-薪酬福利办:负责对企业已达成投保要求职员进行社保手续办理
相关人员:提交个人照片
相关部门:负责呈报本部门转正干部名单和入职十二个月职员名单
步骤描述:
1、 薪酬福利办每个月定时向招聘办分别索取离职干部和职员名单,各部门报转正干部名单和入职十二个月职员名单
2、 将名单输入社保局网站,打印制证清单
3、 通知相关部门提交本部门投保人员照片
4、 薪酬福利办带相关人员照片到社保局缴费及办卡
5、 领取社保卡后发放到车间或个人
6、 薪酬福利办每个月28日完成上月新增、退保人员报表
2.4.19工伤医疗办理步骤
包含部门:相关部门、管理部、人力资源部-薪酬福利办
相关表单:<<工伤申请表>>、<<工伤认定表>>
各部门在步骤中职责:
相关部门:负责填写本部门职员工伤申请
管理部:负责对相关部门工伤申请进行审批
人力资源部-薪酬福利办:负责对工伤人员办理工伤手续
步骤描述:
1、 相关部门填写<<工伤申请表>>后,交由管理部审批
2、 人力资源部-薪酬福利办到社保局领取<<工伤认定表>>
3、 工伤不致残当事人或委托人带<<工伤认定表>>到企业、医院盖章,人力资源部将<<工伤认定表>>等资料送到社保局盖章
4、 工伤致残当事人或委托人到工伤判定中心判定,薪酬福利办到社保局领取相关表格后到企业盖章
5、 属于交通事故薪酬福利办到交警局开具责任认定书,当事人或委托人到社保局做笔录
6、 当事人或委托人到社保局领取报销款
7、 薪酬福利办于每个月28日完成上月医疗、工伤人员报表
2.4.20工资核实步骤
包含部门:人力资源部-薪酬福利办、技术部、管理部、生产部门、行政部
相关表单:<<各部门工资补扣款表>>、<<面部车间小组工分工资表>>
各部门在步骤中职责:
人力资源部-薪酬福利办:负责企业人员工资核实
技术部:负责提供各部门产量工分和核实各部门奖金系数
管理部:负责对各部门奖金系数、工资表审批
生产部门:负责计算职员个人工资
行政部:负责提供当月住宿人员名单
步骤描述:
1、 薪酬福利办于每个月16日至18日查对在职人员名单,并将新职员档案录入人事系统
2、 薪酬办于每个月24日前编制<<各部门工资补扣款表>>和<<面部车间小组工分工资表>>
3、 每个月26日审核面部车间考勤表及其它部门考勤情况
4、 每个月28日前计算各生产车间折合人数,同时查对技术部提供产量工分
5、 每个月31日前计算车间平均计件工资发放到各车间,由车间计算个人工资后于每个月3日前收回<<计件工资表>>进行审核
6、 每个月2日左右完成职能部门工资计算
7、 每个月3日前和技术部同时核实各部门奖金系数,上报管理部审批
8、 依据审批结果,于5日前完成各部门绩效工资核实,并将核实表发放到各部门确定个人表现系数
9、 于每个月3日前向行政部宿舍管理人员索取住宿人员名单
10、 于每个月5日前向社保工作人员提取当月新增、退保人员名单
11、 于每个月7日前收回各部门核实表进行审核并计算个人绩效工资,报人力资源部经理审批
12、 于每个月8日前计算车间组长工资、填写面部人职员资,计算职员勤工、质量奖
13、 于每个月10日左右将计件、绩效、房贴等工资明细录入工资系统
14、 于13日前把初步汇总报表,交财务计算个人所得税
15、 于14日前将个人所得税录入工资系统
16、 于15日左右把工资表报人力资源部经理、管理部审批
17、 管理部审批后打印工资条,将工资盘交由财务部存档
三.职能部门(行政部)
3.1 概述:
行政部行使对企业后勤、生活、内部治安、基础建设、内外行政事物等管理权限。负担实施企业下达各项工作指令,经过高效率有序动作对企业发展提供坚实行政后勤保障,是行政部未来工作关键。
3.2 组织架构:
3.3 岗位职责
相关部门
工作职责
行政后勤
1、 负责企业办公用具、办公家俱采购、保管、维护、台帐管理
2、 负责劳动保护用具计划编制、采购、发放、保管和台帐管理工作
3、 负责企业环境卫生责任区划分、清理、清扫
4、 负责企业内外治安环境事务处理
5、 负责企业内部售鞋工作
6、 负责企业法律文件管理工作
7、 负责各级政府职能部门到企业考察、调研等事务接待、安排
负责企业相关人员赴港澳证件办理
食堂
1、 负责食堂食品物品采购
负责企业职员食堂全方面管理
基建
1、负责企业内部基建方面维修申报审批、发包、验收、预决算等事项
2、负责企业新建、续建、改建、扩建工程项目标立项、报批、报建、招标、施工现场管理、预决算、完工验收等事项。
宿舍
负责企业宿舍管理工作
3.4 相关步骤及描述
3.4.1新建工程管理步骤
相关部门:管理部、行政部、政府部门、设计单位、地基处理工程队、施工队
包含表单:
各部门在步骤中职责:
管理部:负责工程项目和对工程项目设计、施工单位进行最终确定
行政部:负责新建工程报批、报建、招标、施工现场管理、估计算、完工验收等事项
政府部门:负责工程项目资料审批
设计单位:负责对工程项目进行前期计划,并按企业要求合理进行设计
地基处理工程:负责工程项目施工前地基工程和处理
施工队伍:负责在要求期限内按企业要求高质量完成工程项目
步骤描述:
1、 管理部确定工程项目后由行政部向相关政府部门申请报批
2、 政府部门同意后由管理部确定设计单位,由设计单位进行前期计划、设计
3、 设计单位设计好后报政府部门报批,经过后由行政部寻求地基处理单位报给管理部核准
4、 地基处理单位进行地基处理
5、 行政部寻求造价核实单位依据工程设计,计算出符合本企业工程投资资金
6、 组织施工队伍对工程进行招标投标,由管理部进行核准
7、 企业和夺标施工单位签署协议,由行政部寻求监理企业签署监理协议
8、 行政部监督施工队伍施工直至工程完工,按协议要求支付工程款项
9、 组织质检、设计、勘探、监理、甲方和施工单位对新建工程进行阶段性验收
3.4.2改建维修装饰零星工程
相关部门:相关部门、管理部、行政部
包含表单:
各部门在步骤中职责:
相关部门:依据实际情况,提出需要改建、维修、装饰等零星工程需求
管理部:负责对工程需求进行核准及对工程完工后审批
行政部:负责对工程项目标审核、组织实施、现场管理及验收工作
步骤描述:
1、 相关部门依据生产需求提出工程申请,填写<<工程需求表>>
2、 行政部对相关部门提出申请进行审批后送管理部进行核准
3、 行政部按工程项目分类, 寻求组织施工,提出技术要求和所要达成目标,按施工进度保质按期完成工程任务
4、 组织施工队对所做工程进行验收,并签署工程质量验收确定表报管理部审批
5、 行政部按确定表上工程实际造价开出证实,施工单位纳税后进行工程结算,把<<工程确定表>>进行存档
3.4.3办公用具领用步骤
相关部门:各部门、行政部-后勤部、管理部
包含表单: 《采购申请表》、《辅助材料领用单》
各部门在步骤中职责:
各部门:负责提出本部门所需通常办公用具,责任人进行审批
管理部:负责审批各部门提出来特殊办公用具申请
行政后勤部:负责对各部门所需办公用具进行采购和发放
步骤描述:
1、 各部门确定所需办公用具状态，通常办公用具填写《辅助材料领用单》向行政后勤部提出申请；特殊办公用具需填写《采购申请表》。
2、 各部门责任人审批《采购申请表》后，交由管理部审批。
3、 行政后勤部依据库存来采购通常办公用具，库存满足要求则直接发放，不能满足则按所需求量来进行采购
4、 采购员购置办公用具时要遵照相关要求和标准进行。
5、 采购到货后，由办公用具保管员按送货单进行验收，经查对无误后签收入库，记入电脑系统。
6、 入库后行政后勤部通知相关部门办理办公用具领用手续，发放给需求部门
7、 各部门领用办公用具时须在《辅助材料领用单》上注明领用具体名称、数量、时间等。
3.4.4劳保用具领用步骤
相关部门:相关部门、行政部、管理部
包含表单:
各部门在步骤中职责:
管理部:负责劳保用具发放核准
行政部:负责劳保用具计算、审核、采购及发放
相关部门:依据人员名单领取劳保用具
步骤描述:
1、 行政部在双月10日左右向人力资源部薪酬福利办提取全企业目前入职已满三个月职员名单
2、 依据名单及库存劳保计算所需劳保数量,报管理部同意后向供给商订货
3、 行政部依据名单发放劳保用具
4、 各个部门发放数量由前来领取人员署名确定
5、 行政部对每次发放劳保用具数据进行造册存档
3.4.5非计划订购鞋步骤
相关部门:相关部门、计采部、管理部、生产车间、行政部、人力资源部-薪酬福利办
包含表单: 《非计划临时零星订制单》、《非订单生产通知单》
各部门在步骤中职责:
相关部门:负责非计划临时零星订制单填报及通知外界相关单位提货
计划采购部:负责订单审核及订单计划安排
管理部:负责订单审核同意
生产车间:依据计划采购部计划合理安排生产
行政部:负责产品入库、发货及发货报表存档
人力资源部-薪酬福利办:负责临时零星订单收款
步骤描述:
1、 需要为政府机构人员订制产品鞋相关部门填写<<非计划临时零星订制单>>,经计划采购部确定为本企业产品并能够临时插单报管理核准
2、 管理部同意后,计采部依据楦型开具一式三份<<非订单生产通知单>>分别交给生产车间行政部和留底,同时将<<非计划临时零星订制单>>复制一份交行政部
3、 生产车间依据计采部开出<<非订单生产通知单>>安排生产,产品完成后将<<非订单生产通知单>>和产品一起交行政部
4、 行政部依据<<非订单生产通知单>>相对<<非计划临时零星订制单>>后,通知相关部门由相关部门通知政府部门人员前来企业提取产品,同时向人力资源部-薪酬福利办交款
5、 行政部每个月编制<<非计划临时零星订制汇总报表>>和<<非订单生产收发存报表>>
3.4.6食堂物品采购管理步骤
相关部门:食堂、供给商
包含表单: 《计划采购单》、《送货清单》、《进货清单》
各部门在步骤中职责:
食堂:负责供给商寻求、确定、协议签署和采购订单确实定
供给商:负责按时保质保量提供食品
步骤描述:
1、 食堂责任人员在一定时期内依据市场波动行情来进行调价并和供给商进行价格洽谈
2、 领班人员在前一天提出<<计划采购单>>报主管审核同意
3、 把<<计划采购单>>交由送货员进行采购
4、 供给商发货到位时由食堂人员依据<<计划采购单>>和供给商<<送货清单>>进行轮换检验
5、 把检验合格物品入库由电脑员录入电脑系统并把送货清单存档
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