服装企业业务部门工作流程管理概述样本.doc

服装企业业务部门工作步骤员工（跟单）工作职责(1)业务接单工作是企业组织生产第一步骤，业务职员作好坏直接关系到企业形象，关系到企业接单数量。所以员工必需树立以用户为中心思想，为用户做好服务工作，为企业组织生产做好资料搜集和信息传输工作。(2)员工要立即收发多种资料。收到用户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则立即通知用户提交相关打样技术资料，并对收到打样技术资料进行登记。员工经过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单记录表中填写实际完成时间和用户批文时间。在打样期间员工要做好用户和技术中心沟通工作，立即把各自信息传输给对方。员工要关注技术中心打样情况, 在用户交期内寄或送到用户手里。收到用户确实定意见（用户批文）后，立即反馈给技术科，员工依据用户意见决定下一步工作。(3)员工收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，员工经过面辅料打样通知单去通知供销科联络加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单记录表中填写实际完成时间和用户批文时间。员工要关注面辅料打样情况, 在用户交期内寄或送到用户手里。收到用户确实定意见（用户批文）后，立即反馈给供销科。(4)员工收到需报价订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、正确、快速地报价。员工依据用户要求可进行快速报价和正确报价，快速报价依据是经验值，关键有总经理或业务经理完成，报价结果要统计。正确报价可由员工完成，面辅料单耗由技术中心提供，面辅料价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，经过系数调整款式数量、用户原因等最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给用户，对报价结果进行统计。(5)员工收到大货订单后，做好用户订单登记工作，依据货期做订单粗计划安排，并通知相关部门。员工应负责确定用户订单具体信息，包含款式、尺寸、面辅料供给情况、包装方法、交货时间等信息确实定。客供面辅料则要做客供计划，要提醒用户按计划供货。自购面辅料则依据技术中心提供用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。员工还要做好面辅料样品确定工作。(6)员工还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。(7)员工在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作顺利完成。(8)员工还要做好应收款回款工作，立即收回用户欠款。(9)员工要做好用户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于企业采取对策。服装企业质保科（QC部）工作职责！(1)面料仓库检验员要对采购、印染、客供入库面料全检，填写验布汇报，把好面料质量关。(2)辅料仓库检验员要对采购、客供入库辅料进行全检或抽检，填写辅料检验汇报，把好辅料质量关。(3)各车间检验员要对半成品和成品进行检验，首件样确定、裁剪后验片、平缝抽检、组检，和锁钉检验、整烫检验、包装检验。发货前要验货，填写验货汇报。(4)各车间检验员还要对外发生产或外发加工半成品检验。(5)质保科要对每一个订单做产品质量统计分析表，统计产品合格率。(6)质保科要惯彻ISO9002质量标准，监督各部门实施质量确保体系文件。服装企业技术科工作职责！(1)技术资料管理关键有订单资料、样衣、工艺单、样板、排料图、产品标准工序等和大货生产相关技术资料，其中工艺单、样板、排料图电子文件也要进行管理。样衣及技术资料出借归还要有统计。(2)技术科收到业务部发过来打样通知单和用户资料后，优异行打样单登记，依据款式图、用户样衣、客供资料填写打样面辅料需货单（包含可代用面辅料），假如仓库中没有现存打样用面辅料，则开样衣打样面辅料缺货单，通知供销科在限定时间内采购完成。(3)面辅料准备齐全后，技术科计划员安排打样工作计划，包含制板、裁剪到打样车间人员、完成日期进行安排，确保按计划完成打样交期。样衣完成后立即交给员工寄给用户确定。并统计此次打样面辅料实际耗用数量。(4)技术科收到业务部发过来大货生产订单后，计划员要制订技术准备计划，技术准备计划内容包含批板样确定结果、面料单耗完成时间、辅料单耗完成时间、样板完成时间、工艺完成时间、排料图完成时间、工序工分表完成时间。由面料计划员编制大货计划用料单、工艺制单员编制辅料购置清单，打板工按确定样做样板，并编制样板制单，由电脑操作员把样片经过数字化仪转换成电脑打板衣片，要确保全部样片在电脑中全部已经有数据，经过放码获取全部尺码衣片，并和裁剪车间一起制订套排方案，确保排料结果最省料、裁剪效率最高。排料图经技术科长审核后，在绘图仪上输出唛架图交给裁剪车间安排裁剪。(5)工艺员编制工艺单，工艺单经审核后通知各生产车间收发员来署名后领取。如工艺单要修改，要确保全部工艺单全部修改，对修改过工艺单要有统计。(6)工艺员还要编制款式工序工分表。工艺员对每道工序划分要合理，对每一道各序工分计算要正确、公平、全方面地反应操作工作业时间。如因考虑欠周，工分和实际操作工时不符时，应立即给予修正。(7)打样使用面辅料规则：有用户提供原辅料使用客供品，有用户特殊要求（原辅料制作工艺、花色或材料上）依据用户要求处理，其它必需优先考虑已核销成本原辅料，已核销成本原辅料不能满足要求则能够使用大货库存原辅料。(8)基于对评价用户需要（从样衣角度）：上ERP后中增加了对用户打样历史统计分析。分析某用户在某段时间内样衣制作总成本，下单情况，样衣技术难度，用户档次评价等等。也能够横向比较不一样用户样衣制作差异，从而为员工或决议层提供用户打样方面信息服装企业仓库管理工作职责！(1)仓库管理工作职责是保留物料储存工作，立即供给生产所需原料。对物料进行检验、收料、发料、存放、入账、盘点，和呆废料处理等内容。江宁企业物料仓库关键指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。(2)仓库管理收料工作在于检验采购物料数量和品质。仓库员检验和清点送来物料种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。(3)仓库管理发料工作关键是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员依据领料单所填数量分发物料。物料出库价格根据入库价格移动加权平均计算得出。(4)仓管员要定时做好盘点工作。计算仓库内现有物料种类和数量，掌握和明了库存实际情况，作为采购或进货参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量和账面结存数量不符，除追查差异原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之和实际数字相符。(5)仓管员要做好物料出入库日报和月结存表，以供相关部门使用。服装企业生产科工作职责！(1)生产科工作职责是安排生产计划、进行生产调度、外发生产或加安排等工作，确保在在订单交期内保质、保量、高效地完成生产任务。 (2)生产科生产计划员要合理安排生产任务，确保全部订单按期、保质、保量地完成生产任务。生产计划要明确各车间生产开始时间和完成时间，如因客观原因造成计划不能准期完成时，要立即调度，立即调整各订单生产计划。(3)车间生产计划由生产科计划员和车间主任共同完成，生产计划员要天天关注各车间生产进度和交接情况，生产中做好进度控制并立即进行动态调整。确保全部生产任务有序、按期完成。(4)生产计划员要依据供销科采购计划和面辅料实际到情况和技术准备计划来编制生产计划。预防停工待料情况发生。(5)生产科还要做好成品入库、成品出库和发运工作。(6)生产科要全方面负责各生产车间计件考评落实和落实工作。服装企业生产车间工作职责！(1)裁剪车间工作职责是依据生产科下达生产通知单和生产计划， 到面料仓库领取面料，到辅料仓库领取辅料。将面料、里布和衬料等原料裁剪成服装所需要衣片。(2)裁剪车间主任依据生产通知单制订套排方案，交给技术科电脑排料员排料，由技术科长审核后在绘图仪上输出唛架图。(3)摊料工根据排料长度和工艺所需层数把面料一层一层地叠置在裁床上。铺料长度和层数要正确，布边要对齐，布面平整，尽可能做到无张力拉布。注意疵点面料剔除，注意对格对条要求。铺料厚度不能超出裁剪设备最大裁剪高度。(4)裁剪工负责将面料裁剪成裁片，根据唛架图纸样线条完成作业。依据工艺要求和面料性质选择裁剪设备和裁刀形状。裁剪时要注意衣片裁剪精度，要固定好面料。裁片上定位记号要。(5)捆扎工负责将一叠叠裁好裁片编号。因为裁片数量多，为避免混乱及衣片搭配犯错，在裁剪完成后分类捆扎打包。(6)裁剪车间还要登记天天和各平缝车间交接统计和换片统计。(7)平缝车间依据生产计划和生产通知单安排生产任务，流水线编排要充足考虑负荷平衡和流水效率。流水线调整要纳入生产组长和车间主任绩效考评中。(8)生产车间要编制生产日报表和款式工序产量统计，反应天天生产数量和进度。(9)各生产车间要做好天天回修统计和交接统计，和外发加工统计。服装企业供销科（采购部）工作职责(1)供销科要做好供给商和加工商建档和考评工作。供给商和加工商档案资料要填写齐全。业务人员要定时对供给商和加工商进行质量、价格、货期、服务等方面考评。(2)供销科面料采购员依据技术科提供大货计划用料单计算采购数量，面料采购数量要加上印染损耗、面料次品损耗、服装次品损耗数量。每一个损耗百分比分开列出。计划投料单依据相同面料款式汇总得到。每张计划投料单形成一条采购清单明细，采购清单经总经理审批后实施采购。由采购清单按供给商不一样编制进货通知单，进货通知单一式三份，分别交给供给商、面料仓库和留底一份。(3)印染加工业务人员收到业务部面料打样通知单后，要联络印染加工商安排面料打样，要求印染加工商安照打样计划时间内完成。打样完成后把样布交给员工，由员工寄送给用户确定。(4)印染加工业务人员依据面料采购员计划投料单编制印染加工通知单通知印染加工商。业务人员和印染加工商洽谈后确定加工价格，编制加工价格审批单交总经理审批实施印染加工业务。砂洗、订珠、绣花等加工业务和印染加工类似。(5)辅料采购员依据技术科提供辅料购置清单（需货单）编制采购清单，采购清单经部门经理审批后实施采购。由采购清单按供给商不一样编制进货通知单，进货通知单一式三份，分别交给供给商、辅料仓库和留底一份。(6)供销科依据机物料仓库仓管员编制要货清单采购机物料，依据设备科编制采购申请单采购设备。(7)采购员要立即了解原辅料市场改变动态，常规面料30天编制一张询价表，采购价值在千元以上物品要货比三家，以”优质、优价、优服务、准交期”标准来选择供给商和加工商。(8)供销科依据供给商或加工商付款申请，根据产品售价、质量、交期（购销协议要求内容）确定开票价格，发票经总经理签字后到财务科支取。