新员工入职流程培训教材模板.docx

新职员入职步骤一、 目标总概（一）构筑优异合理人力资源管理系统，表现“以人为本”理念，在使用中培养和开发职员，使职员和企业共同成长。（二）保持企业内部各职员在人事制度和程序统一性和一致性，保持人力资源系统专业水准和道德标准，确保各项人事规章制度符合国家和地方相关要求。（三）为使新职员立即投入到工作中来，形成良好工作习惯和态度，和良好工作风气和管理制度，便于企业管理，提升效率。二、 招聘条件合格应聘者应含有应聘岗位所要求年纪、学历、专业、执业资格等条件，同时含有敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。三、 新职员入职步骤（一）入职准备1.行政部向应聘合格者确定新职员报到日期，并提前明确报到需注意事项：所需携带资料证件及其它须知；2.准备好新职员入职手续办理所需表单并负责落实各项工作：用人部门负责安排办公位置，申领电脑、电话等。（二）入职报道1.行政部按企业常规步骤办理新职员入职手续，新职员填写入职记录表并交验登记多种证件原件及复印件；2.发放胸牌，并收取押金50元，信息录入考勤机；3.签署商业保密协议；4.安装钉钉，注册加入企业办公交流群软件，发放必需办公用具；5.率领新职员到用人部门，由用人部门负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境。（三）入职后续工作1.确定该职员是否存在未提交材料证件等并确定截止交付时间；2.向新职员介绍各部门管理层，大致介绍各部门工作职责等：3.向新职员介绍企业情况及管理制度相关文件规范，熟悉并严格遵守。（四）入职培训1.组织新职员培训：企业介绍、制度、企业文化、作息安排等；2.对应职能专业培训，由新职员所在部门责任人对其已经有技能和工作岗位所要求技能进行比较评定，找出差距，以确定该职员培训方向，并指定专员实施培训指导，介绍岗位职责及工作步骤；3.不定时举行由企业管理层进行企业发展历程、企业文化、各部门职能和关系等方面培训。（五）转正评定（只针对实习生）转正是对职员一次工作评定机会，也是企业优化人员关键组成部分，转正对职员来说是一个肯定和认可，帮助职员自我提升。通常人员转正由用人部门和领导审批确定，实习期满后由直接责任人公布实习结果。（六）人员异动1.调动管理：依据职员在试用期内工作表现及个人意愿，企业可能会对对应新职员入职人员做出对应人事变动调整，经领导同意同意后，完成相关文件资料事宜交接并带入新岗位，行政部要立即在信息管理系统中进行信息更新。2.辞职管理：企业职员因故辞职，如在协议服务期内，应推行协议约定向企业做出违约赔偿；如协议服务期满，应提前两个月向企业提出书面申请，经领导审核同意后，认真尽善做好工作交接及各注意事项提醒安排等，交接资料文档备份转交至行政部留存，并将信息反馈给相关部门责任人及领导。3.解聘管理：部门解聘职员时，由部门责任人直接上报领导同意，同意后应提前15天通知职员本人，并向职员下发离职通知书，职员应在离开企业前办理好工作交接手续和财产清还手续，向行政部提交各项手续后领取薪金。（七）入职结束新职员待各项工作落实后，经历人事异动确定后，于试用期结束时，申报归档行政部。职员入职培训方案第一条 目标新职员是企业新鲜血液，为规范企业新职员入职培训管理，使新职员能够立即熟悉和适应企业文化、制度和行为规范，了解企业情况及岗位情况，并快速地胜任新工作，以满足企业发展需要，打造一支高素质、高效率、高实施力团体，使企业在猛烈市场竞争中有较强生命力、竞争能力，特制订本方案。第二条 培训对象企业新入职职员。第三条 培训目标1、使新职员在入职前对企业历史、发展情况、相关政策、企业文化等有一个全方位了解，认识并认同企业事业及企业文化，坚定自己职业选择，了解并接收企业共同语言和行为规范，从而树立统一企业价值观念，行为模式。2、使新职员明确自己岗位职责、工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程序和工作方法，立即进入岗位角色。3、让新职员了解企业相关规章制度，培养良好工作心态，职业素质，为胜任岗位工作打下坚实基础。4、加强新老职员之间、新职员和新职员之间沟通，降低新职员初进企业时担心情绪，让新职员体会到归属感，满足新职员进入新群体心理需要。5、提升新职员处理问题能力，并向她们提供寻求帮助方法。第四条 培训时间入职一个星期内，为期一天第五条 培训内容1、企业发展历史及现实状况。2、企业目前业务、具体工作步骤。3、企业组织机构及部门职责。4、企业经营理念、企业文化、规章制度。5、工作岗位介绍、业务知识及技能和技巧培训。培训内容具体实施分二个阶段进行，第一阶段由企业集中组织培训，第二阶段采取师徒制一带一顶岗培训。第六条 培训实施1、新职员入职培训具体由行政部组织实施，其它部门配合。2、企业制度有行政部负责，岗位制度有对应部门负责。3、培训内容（1）企业入职要求（2）企业发展历程、经营范围，企业文化、经营理念等（3）企业考勤、考评等日常制度（4）岗位基础要求及相关制度第七条 培训管理由企业行政部部负责统一计划和管理第八条 培训学员所需态度用“心”学习，态度主动。心若改变，你态度跟着改变;态度改变，你习惯跟着改变;习惯改变，你性格跟着改变;性格改变，你人生跟着改变。第九条 培训评价培训结束，由行政部出具书面培训评价结果汇报呈企业领导。第十条 培训讲师在培训过程中需注意事项1、确定新职员是否清楚地掌握了其工作性质、责任，真正掌握了业务知识。2、对新职员责任心、效率、效能意识关键加强培训。3、训练新职员礼仪修养，养成礼貌待人良好习惯。4、让新职员意识到协力和其它企业差异，意识到自己责任。5、培养新职员尊重知识、尊重时间、严厉认真工作态度。6、注意培养新职员团体合作和集体利益优先意识。第十一条 本方案制订和修改由行政部负责，其修改权、最终解释权归行政部部全部。第十二条 本方案自颁发之日起实施。日常业务学习制度为适应企业工作及职员个人成长需要，培养企业所需人才，协力职员必需不停更新工作理念和专业理论知识，不停充实和完善自我。为此，结合协力现有学习制度，重新制订完善企业在职职员业务学习制度。一、学习形式及内容学习形式采取采取按周、学习内容指定、相关部门领学、职员自学形式开展。学习内容包含国家政策法律、日常工作要求等，一切围绕工作需要开展。二、学习结果验证为了考察职员学习接收程度，企业两个月对职员学习进行书面测试形式，日常不在进行随机抽查。三、奖惩对测试结果进行一定奖励及处罚。60分为及格，连续三次90分以上，奖励200元；0-30分扣30元；31-59分扣20元。四、公布形式测试结果将公布在企业公告牌上。五、制度解释权归企业负责。本制度自公布之日起生效。印章使用管理制度第一条 印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特制订以下企业印章使用和管理条例。第二条 企业印章包含：公章、法人私章、协议章、财务章及各职能部门章。第三条 任何部门在启用印章前，均需到行政部办理领取手续，接收对应责权通知，签定印章签收手续并立案。第四条 印章由行政部经理或专员保管。各部门需要盖公章文件、通知等，须到行政部领取并填写印章使用申请表，由总经理核准，并在印章使用申请表中签字。第五条 印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力。印章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以印章保管人对印章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任；未经审批同意私自使用，保管人对使用结果负全部责任并按企业相关要求进行处分。第六条 严禁公章、法人私章独立带离企业使用，填写印章使用申请表，经行政部经理签字，保管人登记。第七条 开具相关证实，需由总经理签批后方能使用，如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人负责。第八条 企业印章只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业利益之行为。第九条 全部印章使用，必需严格实施企业印章使用要求，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给企业造成损失，企业将依法追究其法律责任。第十条 本制度从二O一六年九月二十四日起实施。企业费用分配情况一、经费补助企业按季给各部门对应活动经费，根据季初人数每人100元标准（试用期职员除外）。费用支出应在营造良好企业气氛前提下使用，范围限于部门内部或部门之间活动经费。二、稿费补助为了激励职员激情，为了营造企业外部形象，企业要求每部门每个月最少应向公众号投稿一篇，内容围绕企业工作及生活，形式不限。一经采取，一篇根据20元向投稿人支付稿费。三、防暑防寒企业为了表现人文关心，每十二个月1、7、8、9、11、12月，内勤每人100元，对企业外勤人员，根据每人每个月200元标准进行补助（试用期职员除外）。三、推广补助为了激励职员主动推广企业业务，企业决定每个月按每人30元进行补助，假如没有完成对应推广，扣发整个部门推广补助。四、培训补助师资按天天（两课时）50元（本班超出20人按80元）、培训专员每晚20元进行补助。五、加班补助因业务需要休息日加班情况，按天天200元标准进行补助。以上费用补助，采取按部门统一报销支付方法支取。费用报销制度第一条：为了严格企业管理制度，合理控制企业经营费用，依据企业经营活动特点，特制订制度。 第二条：费用报销控制标准：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销实质性、合理性一级审查;由行政部助理对报销票据正当性进行二级审查;由行政部经理进行最终审核同意。 第三条：费用控制实施计划管理，由需要支付费用部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用性质、费用用途、费用估计金额、款项支付估计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报行政部经理审批，待取得行政部经理签署同意“借款单”后方能实施。 第四条：费用发生过程中，标准上必需由两人或两人以上同时参与或实施，并相互监督和共同承兑相关责任。 第五条：费用发生过程中，当事人应充足取得费用相关单据。 第六条：费用发生完成后，当事人应立即将搜集到费用单据加以整理归类，采取企业统一印制“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区分费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。 第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、正确无误”标准，将费用发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己名字，交共同参与人员复查，并请其在证实人一栏上签署其姓名。“费用报销单”填写一律不许可涂改，尤其是费用金额，并要确保费用金额大、小写必需一致，不然无效。 第八条：当事人应将填写完整、附件齐全“费用报销单”和已经审批过“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应关键对费用发生真实性、费用预算金额和实际金额差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理名字。 第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后“费用报销单”和原审批“借款单”送交行政部助理进行审核，行政部助理应关键对“费用报销单”后所附原始发票和单据进行正当性审查，对费用金额计算进行复核稽查。行政部助理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署行政部助理名字。 第十条：当事人将取得本部门经理、行政部助理审核签署后“费用报销单”和原审批“借款单”一起，报送到行政部经理处，由行政部经理进行最终审查和审批。行政部经理通常仅从“费用报销单”形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员签字是否齐全、字迹是否真实。行政部经理审查无异议后，在“费用报销单”行政部经理一栏签署审批意见并署名。 第十一条：当事人取得审批齐全“费用报销单”和“借款单”后，应在3天之内送交行政部出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，关键看报销单是否有涂改、费用计算是否正确、后附发票是否齐全正当，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 费用报销部分操作步骤 一、费用报销步骤：费用报销人报销申请(填制费用报销单)-报销人部门责任人(或上级主管)确定签字-行政部助理审核(单据、数据等方面要求)- 行政部经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)-出纳复核并推行付款。上述步骤为企业各项费用报销既定程序，以后各项事务报销均需要遵照上述步骤操作，不然财务部相关人员有权拒绝付款。 二、费用单据要求：为了强化企业财务纪律，规避财务风险，标准上企业一切事项报销单据均必需取得正当凭证。正当性认定以国家财务、税务等方面要求为准，具体操作由行政部负责把控落实，以可操作性为前提。企业职员任何不符合报销要求单据行政部门有权拒绝，各级确定、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定情况下不能随意签字。 三、费用支出原因要求：报销人再报销费用时，要具体列举费用支出参与人员及事项。四、单据整理要求：报销人在报销前必需事先整理好各类单据，首先对单据类别、时间、批次、项目等进行分类，然后根据一定标准清楚正确粘帖在报销单据后面，并在附件中写明所附单据张数。单据数量比较烦杂要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清楚，粘帖不规范行政部门可要求对方更正，不更正有权给予拒绝受理。 五、预借款操作要求：企业职员因工作需要需要事前预借款，必需填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、估计金额和还款日期，财务人员严格控制现金使用。借款单要由部门责任人、行政部经理签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销从相关人员工资中扣除。 六、报销金额审批要求：企业为提升工作效率，要求以下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在1000以下，根据正常步骤由企业行政部经理审批即可，金额超出1000以上必需要由企业经理审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范不得付款。 七、报销或单据传输时效要求：财务人员依据财务作帐立即性配比性要求掌握好各项报销时间，标准上各项单据或费用必需在发生结束后根据正常要求步骤操作。标准受骗月发生当月取得并当月报销，业务人员有立即催收票据义务。 八、费用报销其它要求：企业费用报销必需真实正当，严禁使用白条或其它不正当凭证，部分特殊情况需要使用替换凭证，也必需由行政部经理认可，同时做到财务操作安全正当。另外替换凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给企业带来财务风险。 企业各阶层人员，在上述规范中操作失当，给企业带来损失风险，依据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。用户进项税发票管理制度为了深入规范用户进项发票管理，以免因为认为原因造成用户经济损失，企业特制订本制度。一、数据搜集整理每个月二十号后天天由税控岗整理搜集通常纳税人当月销售收入及税款、上期留底税额、已认证进项发票金额及税额，初步计算用户本月应缴税款。企业代为开票用户销售收入及税款、上期留底税额税数据由会计部专员统计天天传输给税控岗，已认证进项税发票金额及税额有运行部用户责任人天天统计传输给税控岗。用户自己开票，运行部用户责任人应立即跟踪，提醒用户本月销售收入和进项发票索取，当日将用户情况反馈给税控岗。税控岗天天下午下班前将统计结果传输给行政部，行政部第二天电话提醒用户。二、部门沟通协作为了规范操作步骤，明确责任，每个部门必需指定专员负责，严格根据本制度要求操作，预防多头交接，杜绝混乱。三、立即通知用户行政部收到税控岗统计表后，针对企业代开用户，应明确提醒用户本月收入，假如进项发票达不到多少，会产生税款。对用户自己开具，应问询本月开具发票情况，通知立即索取进项发票，假如进项发票达不到多少，会产生税款。行政部当日将情况反馈税控岗。四、归集认证反馈税控岗将搜集整理用户进项发票信息，当日反馈给运行部用户责任人，运行部用户责任人依据情况，和用户交流，立即索取进项发票。税控岗将当日收到进项发票登记整理后，在第二天晨会中征求各部门意见，立即让运行部人员认证。注：在月末最终两天，因为时间紧，在收到进项发票后立即和各部门沟通，确定需要认证发票，立即认证。全部用户进项发票必需经过税控岗登记整理后，才能进行认证工作。新用户交接制度为了规范企业接收新用户交接工作顺利进行，信息立即传输，确保立即落实到具体责任人，规避因交接影响用户正常经营活动，制订本制度。一、登录洽谈意向跟踪表企业职员（交接责任人）不管经过何种渠道、办理何种业务接触到有合作意向用户，在接触用户当日，立即登录办公系统中“业务洽谈意向跟踪统计表”，逐项填写。二、准备用户包含相关资料交接责任人和用户洽谈之前，要先了解企业基础信息、国家政策、税收政策，和企业其它信息。做到有准备，在洽谈过程中才能有把握。三、签署协议及确定单交接责任人和用户洽谈成功后，要立即签署协议（及新户登记传输表）或工商业务确定单，认真交流后，逐项填写，代理协议要注明单据索取方法，假如上门索取，要加收一定费用。依据协议附件所列、新户登记传输表内容向用户索取登记基础申报及账务处理资料。注：1、向用户说明代理记账业务不包含：工商变更、年审、工会经费等。2、新户登记传输表（纸质）严格根据表中步骤操作，此制度不再做具体说明。四、更新意向跟踪表交接责任人在签署协议或工商业务确定单当日，要在业务洽谈意向跟踪统计表选择办结。五、工商业务跟踪市场部工商岗在受理用户工商业务当日，立即登录工商业务登记跟踪统计表，依据业务办理程度，立即更新表中信息，如工商办理结束后，需要代理记账用户，要在表中注明，交运行部跟踪，按代理记账业务步骤操作办理。六、档案管理接收材料交接责任人当日将用户资料整理后，交到档案管理岗（会计部参与接收除外，会计部接收用户资料暂保管会计部，待账务建立后，将剩下资料归档）。七、档案管理登录账务分配跟踪表档案管理岗接收用户材料后，在不影响用户事项办理前提下，当日登录新用户交接账务分配跟踪表，区分零申报和账务处理，认真填写项目内容。并依据代帐协议，立即登记用户费用支付情况统计表中各项内容。八、会计部分配账务处理会计部指定专员关注新用户交接账务分配跟踪表信息更新，档案管理岗信息更新2个工作日内，会计部应立即组织相关人员，讨论用户情况，分配账务处理责任人，及针对用户情况，制作账务处理提议。九、运行部分配用户责任人运行部指定专员关注新用户交接账务分配跟踪表信息更新，在会计部确定账务责任人后2个工作日内，立即和会计部联络，依据会计部制作账务处理提议及用户具体情况，制作用户账务处理及日常注意事项，及发放提醒卡，并指定用户责任人。十、责任人审批企业责任人依据行政部、会计部、运行部更新信息当日，确定事项办结。十一、会计部领取账务所需材料会计部在企业责任人确定事项办结后1个工作日内，安排账务责任人立即和行政部交接资料。十二、登记进行账务处理用户记录表档案管理岗依据用户账务处理及单据索取情况登记进行账务处理用户记录表。以上步骤仅指移动办公线上操作步骤，线下实际操作尽可能和线上步骤保持一致，最多延迟不能超出5个工作日。收费标准表为了规范协力各项业务收费规范化，现制订以下收费标准：1、小规模零申报每个月200-300元（收入和银行均为零），标准能够下浮，但要按年收费一次付清，每十二个月最低元。2、小规模企业做账：400-600元，依据企业收入、银行、规模等来确定收费（建筑行业另定）。3、通常纳税人：商贸800元以上、工业及及其它行业1000元以上，依据业务多少价格能够浮动。4、工商办证1000元以上；5、注销元以上（依据账目情况上调）。6、证件变更（包含股权以外），500元以上。7、包含股权工商业务，另行约定。8、清理乱帐、调整乱帐，另行约定。9、内账，另行约定。10、其它，另行约定。如在洽谈过程中，出现特殊情况，应立即和企业经理交流，请示后再做决定！业务分成标准为了激励职员工作热情，愈加好拓展企业业务，企业针对部分业务制订对应激励方法，具体以下：一、基础内容企业本着以人为本标准，对运行部、市场部和拓展部每个月指定业务任务。具体以下：会计业务：部门经理每人每个月3户代理记账业务，部门助理每人每个月2户代理记账业务，其它人员每人1户代理记账业务（电话营销除外），负责电话营销人员每人每个月3户代理记账任务。工商业务：市场部助理每人每个月3户，其它人员每人每个月2户。二、奖惩机制部门经理不参与奖励机制，但参与处罚机制。（一）奖励会计业务：达成或超出任务，按各人每个月全部业务费用总数50%进行一次性奖励，没完成任务，不参与奖惩。工商业务：达成或超出任务，按各人每个月全部业务费用总数50%进行一次性奖励，没完成任务，不参与奖惩。市场部外人员接会计记账以外业务按每次费用20%进行奖励。没纳入业务奖惩部门和人员，会计业务按每个月10%分成实施。（二）处罚：依据任务指标数字，每户20元处罚。三、兑现方法用户支付费用后，按月进行兑现。四、其它会计业务根据10%分成奖励截止日期按用户终止支付费用或职员离职当月。本要求自5月1日起实施，本要求适适用于协力全部职员。职员婚丧嫁娶管理要求（讨论稿）为规范企业职员入企业后，发生婚丧嫁娶生育等事宜时，能够企业名义给予致赠，表现企业对职员关爱之心。同时响应中央创建友好社会号召，净化同事关系，提倡喜事新办，丧事简办，文明节俭，移风易俗，果断杜绝大操大办和借机敛财，提倡文明节俭新风，依据国家相关法规要求，结合本企业实际，特制订本标准。本标准适适用于企业范围内全部职员及职员本人之配偶、父母、儿女。企业范围内全部职员婚丧嫁娶生育等事宜均由行政部负责。 本企业职员及其儿女结婚、小孩满月喜筵，不提倡大摆宴席，反对浪费浪费；不准用公款请客送礼。本企业职员儿女结婚、小孩满月喜筵，不提倡下贴，严禁给新入企业大学生和新职员下贴。如有举行婚事、小孩满月喜筵职员，提议时间订到非工作日之间（周日）。本企业职员结婚由行政部（代表企业）向其赠予贺礼为600元人民币。本企业项职员小孩满月喜筵由行政部（代表企业）向其赠予贺礼为500元人民币。本企业职员逝世后，丧事由行政部根据国家相关要求，本着从简标准帮助其家庭进行办理。前往慰问和吊唁人员及部门，标准上除生前友好和相关部门外，其它人员和部门不作硬性要求。本企业职员逝世后丧葬费按具体情况和国家相关要求实施。 本企业职员父母或配偶逝世，由行政部（代表企业）前往慰问和吊唁。本企业职员父母或配偶逝世，由行政部（代表企业）向其赠予祭礼为500元人民币。 以上未列明事项，有行政部报经企业责任人同意后实施。本要求自公布之日起实施。档案管理制度第一条 为了规范企业档案管理工作，确保档案完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制订本制度。第二条 档案管理机构及其职责1、企业档案工作实施统一管理。2、行政部档案管理员负责企业全部档案资料统一搜集管理。3、档案管理人员要严格实施企业档案管理要求，认真细致地做好档案登记、使用及保管工作，充足发挥档案资料作用。第三条 归档制度1、通常本企业及用户一切纸质、电子资料均属归档范围。2、凡属归档范围资料，均由企业集中统一管理，任何个人不得私自留存。第四条 档案保管制度1、企业行政部设存放档案专门库房，并含有防火、防潮、防虫等安全条件。2、归档资料要进行登记，编制归档目录。3、档案管理员要科学地编制分类法，依据分类法，编制分类目录；依据需要编制专题目录，完善检索工具，方便于查找。4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。5、库存档案必需图物相符，帐物相符。6、档案管理人员要熟悉所管理档案资料，了解利用者需求，掌握利用规律。7、依据相关要求及企业实际情况，确定档案保留期限，每十二个月年底据此进行整理、剔除。8、经确定需销毁档案，由档案管理员编造销毁清册，经企业领导及相关人员会审同意后销毁。销毁档案清单由档案员永久保留。9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失防护工作。10、凡企业工作人员调离岗位前必需做好资料移交工作，方可办理调动手续。第五条 档案借阅制度1、档案属于企业机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经企业领导同意不得借阅。2、借阅档案资料，须经责任人同意。阅档必需在办公室指定地方，不得携带外出。需要借出档案，须经责任人同意。3、借阅档案，必需推行登记、签收手续。4、借阅档案资料者必需妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时确保档案材料完整无损，不然，追究当事人责任。5、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要立即追查，并汇报领导立即处理。6、关键档案、机密档案不得借阅，必需借阅要经经理同意，必需外借，由经理审批。第六条 本制度从二O 一七年三月一日起实施。二、行政部行政部职责依据本企业运行特点，本着充足发挥行政部作用，规范工作人员日常操作，现将行政部部门职责列举以下：1、负责全企业行政管理、综合协调工作。2、负责拟订全企业行政管理规章制度，定时督促检验。3、负责企业印章保管、使用等。4、负责企业人事档案搜集、整理和保管工作。5、负责全企业人员及外聘人员行政管理、年度考评工作。6、负责办理职员入职、任免、调动、晋升、劳动协议、奖惩、工资调整、核定工作。7、负责多种假期审批，组织部门做好考勤工作。8、负责全企业及各部门工作目标管理实施、督促、检验和考评工作。9、负责固定资产、办公用具登记管理工作。10、负责来往客人接待安排等工作。11、负责安全保卫和环境卫生管理工作。12、负责信件及快递收发工作。13、负责办公、房屋、水、暖维修和维修改造项目标接洽管理。14、负责服务用户台账登记、核实、交接工作。15、负责服务费用支付查对，督促、监督工作。16、负责用户会计档案、企业内部各类档案管理。17、负责本企业财务管理，和费用支付管理工作。18、负责企业网站、公众号等媒体宣传信息拓展。19、立即更新移动办公系统。20、严格保守用户及本企业商业机密。21、完成领导交办其它工作。岗位分工：一、行政部助理1、帮助行政部经理工作；2、企业新业务信息整理、查对、跟踪、传输，做到每个步骤信息有始有终；3、企业费用支出、和票据真实性、正当性，手续完整性审核；5、企业会议统计及经理安排事项统计、跟踪、提醒、安排；6、企业新人招聘及入职事务办理；7、企业月度及日常考勤整理（月初三个工作日）；8、企业职员工资、社保等事务核实、办理等；9、进项税票整理，电话提醒二、推广及出纳岗1、企业收入收取，现金做到天天存银行，严格登记现金及银行日志账；2、培训业务账务处理；3、部分企业统计数据报送，部分企业需要对账事务；4、企业办公用具采购、保管、收发；5、企业公众号、网站及各类线上信息更新；6、企业记账、编制各类领导需要报表；7、帮助助理完成领导交办其它任务。三、档案管理岗1、档案室资料收发、登记，做到实物、纸质、电子一致；2、每个月用户税控盘清卡，月度统计表打印（零收入能够不打印）；3、电话提醒用户抄税（月初）、清卡（通常纳税人申报后）；4、小规模纳税人用户代开发票业务，发票领取（邮寄），并立即登记更新移动办公相关数据；5、申报零申报企业国、地税申报，及个税申报；6、帮助助理完成领导交办其它任务。三、会计部职责依据本企业运行特点，本着充足发挥会计部作用，规范工作人员日常操作，现将会计部部门职责列举以下：1、遵守会计法律法规和国家统一会计制度，维护财经法规，认真推行职责。 2、根据国家会计法及相关法律法规，在企业会计主管指导、监督下做好账务处理工作。3、负责用户会计核实和监督，确保会计帐务处理立即，会计科目利用正确，会计核实信息真实完整。4、严格根据企业相关要求要求填制会计记账凭证。5、每个月5日前完成所负责用户银行对账单打印索取工作（节假日除外）。6、负责解答用户在会计核实和会计汇报方面日常问题。7、负责帮助办理用户日常涉外事项。8、负责整理会计统计资料，每个月25日前按要求将需要归档用户账务立即归档。9、负责配适用户做好税务专题检验评定和稽查。10、负责帮助企业处理对应税务沟通，税务行政复议及申诉事项。11、账务处理过程中，善于思索，提出 账务完善提议。12、在处理账务同时，针对该企业及相关业务，善于发觉异常情况，定时和不定时提供服务用户财务异常情况，并提出必需提议和意见。13、立即更新移动办公系统。14、严格保守用户及本企业商业机密。15、确保完成企业对本部门设定各项职能，计划和目标，帮助企业整体策略和目标完成。16、完成领导交办其它工作。记账会计职责及奖惩措施为了规范企业记账会计岗位职责，和针对该岗位奖惩，制订本措施。一、岗位职责： 1、整理会计原始单据、银行对账单，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；2、记账凭证填制，严格根据企业要求填制；3、特殊账务业务处理，应立即和上级沟通交流后，再进行处理；4、整理会计统计资料，帮助管理会计档案；5、负责和用户进行对账等工作；6、解答用户在会计核实和会计汇报方面日常问题；7、正确填写各项税务报表及附表，办理纳税申报交款等；8、掌握用户部分关键财务信息；9、帮助办理用户日常涉外事项；10、配适用户做好税务专题检验评定和稽查；11、帮助企业处理对应税务沟通，税务行政复议及申诉事项；12、审查对应会计资料，确保会计账务处理原始单据符合国家相关要求；13、账务处理过程中，善于思索，提出账务完善提议；14、在处理账务同时，针对该企业及相关业务，善于发觉异常情况，定时和不定时提供服务用户财务异常情况，并提出必需提议和意见。二、奖励每十二个月评出“优异记账会计”二名，奖励1000元。三、处罚1、没有立即打印银行对账单，每户次向企业年底活动基金捐款10元；2、丢失用户原始凭证及其它企业提供凭证，每次扣发100元，包含协议、发票等关键材料，每户向企业年底活动基金捐款200元。相关后果记账会计负责办理；3、没有根据企业要求填制记账凭证，每笔向企业年底活动基金捐款10元；4、没有根据企业要求进行账务处理，每笔向企业年底活动基金捐款50元；5、特殊业务处理，没有提请上级，私自处理，每次向企业年底活动基金捐款50元；6、包含向外报送报表及材料，出现错误，每户次向企业年底活动基金捐款100元，相关后果记账会计负责办理；7、用户财务出现异常，未立即发觉，每次向企业年底活动基金捐款50元；8、其它因为记账会计失误造成损失，全部后果有记账会计个人负责。本措施自5月1日起实施。四、运行部运行部职责依据本企业运行特点，本着充足发挥运行部作用，规范工作人员日常操作，现将运行部部门职责列举以下：1、学习会计法律法规、国家统一会计制度和税收相关法律法规等知识。2、掌握部门工作操作指导，严格根据企业工作操作指导实施。3、学习掌握涉税相关业务办理步骤及要求。4、学习账务掌握各类单据用途，在索取单据过程中，确保单据完整性和真实性。5、每个月10号前完成所负责用户单据索取工作（节假日除外）。6、在和用户接触过程中，发觉企业经营异常情况，立即向领导反应。7、定时向用户宣传国家相关政策法规，和企业相关服务事项。8、洽谈、接收新用户，严格根据企业业务步骤进行操作。9、制订本企业服务业务短、中、长久目标；制订拓展计划并组织实施企业业务。10、学习掌握关键涉税日期、单据使用期等相关时间节点。11、参与用户意见/问询并寻求/研究处理方案，促进沟通相互作用，达成双赢局面。12、作为企业对用户沟通直接窗口，立即将结果反馈给用户，协调好企业及用户间日常工作。13、立即更新移动办公系统。14、严格保守用户及本企业商业机密。15、确保完成企业对本部门设定各项职能，计划和目标，帮助企业整体策略和目标完成。16、从多个路径拓展企业业务，并做好意向用户跟踪，及跟踪结果。17、完成领导交办其它工作。运行部经理岗位职责 依据本企业运行特点，本着充足发挥运行部作用，规范工作人员日常操作，现将运行部部门职责列举以下：1、 在总经理直接领导下，主持本部门各项管理工作，帮助总经理制订企业发展战略计划；2、 负责制订本部门长中短期工作计划、管理方案、操作步骤；监督实施实施；3、 制订、健全本部门各项管理规章制度，完善运行管理；4、 主动协调本部门之间，外部门之间各项工作；5、 负责本部门工作总体安排和工作实施情况监督，定时召开部门会议，总结工作经验，吸收教训，提出改善目标；6、 制订业务拓展计划，并将业绩指标分解到各区，督导各区完成计划目标；7、 对运行区域进行片区划分，指定专员为片区责任人；8、 开展岗位职能培训工作，定时对本部门职员进行考评，提出奖惩提议，培养，贮备部门助理；9、 审核、控制本部门相关费用支出情况；10、 维持并开拓各方面外部关系；11、 监督日常涉税事项办理，办公区域卫生情况；12、 立即更新移动办公系统；13、 完成领导交办其它工作；五、市场部市场部职责依据本企业运行特点，本着充足发挥市场部作用，规范工作人员日常操作，现将市场部部门职责列举以下：1、制订本企业服务业务短、中、长久目标；制订拓展计划并组织实施企业业务。2、做出拓展估计，提出未来市场分析、发展方向和计划。3、确保完成企业对本部门设定各项职能，计划和目标，帮助企业整体策略和目标完成。4、负责制订并不停完善本部门工作计划，监督指导实施以确保其正确实施。5、依据企业经营策略，建立及有效实施拓展计划，实施拓展战略，完成企业指定拓展目标。6、跟踪市场动态和其它市场信息，而且及进汇报给最高管理层或总经理。7、接收用户合理正当业务委托，而且签署业务委托书，根据业务委托书上所列示要求，立即完成用户委托。8、确保及不间断地促进用户满0意程度并建立良好合作关系。9、参与用户意见/问询并寻求/研究处理方案，促进沟通相互作用，达成双赢局面。10、作为企业对用户沟通直接窗口，立即反馈用户，协调好企业生产及用户间沟通。11、根据市场推广计划组织市场推广活动，定时组织市场宣传、促销等活动。12、立即更新移动办公系统。13、严格保守用户及本企业商业机密。14、完成领导交办其它工作。工作制度为深入开拓市场，树立企业形象,，提升市场部工作效率，加强市场部管理,严厉纪律，配合企业“制度化、规范化、程序化”管理秩序,特制订本制度。全部市场部工作人员均应