综合项目工程巡查实施工作细则.doc

工程巡逻实行细则

一、巡逻目的
全面贯彻贯彻集团公司制定项目监督与管理制度，对集团公司及下属子公司工程项目质量、安全文明施工、投资、进度等目的实行监督管理，规范工程项目施工管理有关程序，保证各类工程项目顺利实行。
二、巡逻根据
1、工程建设关于法律、法规、规章及技术原则。
2、工程建设前期资料。
3、工程勘察、设计有关技术文献。
4、工程建设合同文献。
三、巡逻范畴
集团及下属子公司（全资、控股）所有在建工程项目。
四、巡逻方式
1、各工程项目巡逻原则上为每季度至少进行一次，市重点、集团重点项目可视实行状况增长巡逻次数，同步依照集团公司工程项目年度实行筹划制定相应工程巡逻筹划并组织实行。
2、巡逻方式分为全面检查、专项检查、巡视抽查三种。全面检查应至少提前两天告知受监项目部，专项检查应至少提前一天告知受监项目部，巡视抽查可提前告知也可不提前告知受监项目部。巡视抽查普通配合全面检查、专项检查共同进行，视项目实行状况也可单独进行。
3、全面检查是通过巡视、查阅资料、对工程实体及原材料质量进行抽样检测实验等办法检查受监项目质量管理、规范化施工状况和工程实体质量，掌握全面质量状况。
专项检查是通过查阅资料和对工程实体质量抽样检测对受检项目某建设环节、特定工序或工程部位采用有针对性进一步检查。专项检查可分为对项目部履行合同状况、内业资料、原材料、施工工艺、工序或部位检查。
巡视抽查是查看施工现场，检查规范化施工状况、文明标化、工程外观质量及质量管理工作状况。
五、巡逻流程

编制工程巡逻工作筹划

拟定巡逻项目、巡逻时间及巡逻人员

有关巡逻信息提前告知待巡逻项目

对工程项目进行巡逻并进行意见反馈，如实填写《工程巡逻登记表》

普通问题

五日内下发《巡逻整治告知单》并督促贯彻整治

重大问题
三日内下发《项目督查函》，责令限期整治

建设单位贯彻整治并填写《项目督查回答函》进行回答

不
建设单位整治贯彻后填写《巡逻整治回答单》进行回答
合
格

现场复查

建立工程巡逻工作台账并将有关巡逻资料整顿备案
合格

六、巡逻内容
1、工程资料
1）工程项目各项开工手续，涉及施工允许证办理等；
2）有关工程建设合同，涉及施工合同、监理合同、采购合同、分包合同及三方合同等；
3）项目部有关规章制度及相应质量、安全保证体系建立；
4）各施工参加单位资质材料涉及总包单位、分包单位、供货单位、检测单位等营业执照、单位资质、安全生产允许证等资料；
5）有关负责人员到位及持证上岗状况，涉及总监理工程师、各专业监理工程师、项目经理、项目技术负责人、专职安全员（数量与否达标）、特种作业人员等；
6）有关设计图纸与否完备，工程变更手续与否齐全；
7）安全生产合同书、专项施工方案、三级教诲交底记录、安全检查记录、各类设施设备安装验收及检测记录等各项安全管理资料；
8）施工组织设计、技术交底记录、隐蔽工程验收记录、检查批验收记录、分某些项验收资料、设计变更、工程洽商等各项技术质量管理资料；
9）监理规划、监理实行细则、监理告知及回答、停工令及复工令等监理资料；
10）设计交底及图纸会审记录、重大问题会议纪要资料；
11）材料进场验收记录、施工机具进场验收记录、材料复试记录等各项物资质量管理资料；
12）依照国家及地方政府规定，所必要具备其她工程资料。
2、工程安全生产
1） 检查现场各项安全生产规章制度和安全技术操作规程建立和执行状况；
2）检查现场各临边、洞口等各项安全防护设施与否到位，有无安全隐患；
3）检查施工现场安全帽佩戴、安全带挂设、安全网铺设状况；
4）检查现场投入使用设备设施购买、租赁、安装、验收、使用、过程维护保养等各个环节与否符合规定；设备设施安全装置与否齐全、敏捷、可靠，有无安全隐患；
5）检查现场施工作业过程中有无违章指挥、违章作业、违背劳动纪律行为发生；
6）检查现场劳动防护用品、用品购买、产品质量、配备数量和使用状况与否符合安全与职业卫生规定；
7）检查施工现场各种出入口、洞口、施工起重机械、暂时用电设施、脚手架、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存储等危险部位处，设立明显安全警示标志状况，安全警示标志必要符合国标；
8）检查现场消防安全设施配备及使用状况；
9）检查现场施工用电设施配备及使用状况；
10）检查具备较大危险性操作人员意外伤害保险状况；
11）检查施工现场存在其她不安全行为。
3、工程文明施工
1）施工人员应当着装上岗，工作服规定干净、整洁；
2）“五牌一图”设立状况，涉及工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工总平面布置图；
3）施工现场围挡状况；
4）施工现场环保状况，涉及粉尘、噪声、污染、震动等控制状况；
5）室外堆放避开公共通道、绿地、化粪池等市政公共设施，原材料应分类堆放在制定地方，不得随处乱放、乱丢，施工堆料不得占用楼道等公共空间，不得封堵紧急出口；
6）施工垃圾应打包并堆放到指定地点；
7）施工现场禁止吸烟，禁止使用明火，禁止酒后上岗；
8）不得遮蔽消防设施、疏散批示标志及安全出口，不得妨碍消防设施及疏散通道正常使用；
9）易燃易爆品相对集中放置在安全区内，并设有明显标志；
10）油漆等易燃易挥发材料存储容器必要能随时封闭，擦试后棉纱毛巾等物品应集中存储并且远离热源；
11）现场环境卫生状况；
12）已竣工程质量观感状况；
13）检查施工现场存在其她不文明行为。
4、工程质量
（一）市政公用工程
（二）房屋建筑工程
（1）建筑给水排水工程
①给水管道及配件安装
②室内消火栓及自动喷水灭火系统安装
③给水设备安装
④排水管道及配件安装
⑤雨水管道及配件安装
（2）建筑电气工程
①成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装
②电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
③电线导管、电缆导管和线槽敷设
④电线、电缆穿管和线槽敷线
⑤电缆头制作、接线和线路线缘测试
⑥普通灯具安装
⑦专用灯具安装
⑧开关、插座安装
⑨建筑物照明通电试运营
⑩接地装置安装
⑪避雷引下线与变配电室接地干线敷设
⑫接闪器安装
⑬建筑物等电位联结
（3）智能建筑工程
①通信网络系统
②建筑设备监控系统
③火灾自动报警及消防联动系统
④综合布线系统
⑤电源与接地
（4）通风工程
①风管制作
②风管系统安装
③通风设备安装
④防腐与绝热
⑤系统调试
（5）电梯工程
①设备进场验收
②土建交接检查
③驱动主机
④导轨
⑤门系统
⑥轿厢
⑦对重（平衡重）
⑧安所有件
⑨悬挂装置、随行电缆、补偿装置
⑩电气装置
⑪整机安装验收
5、工程进度
1）检查工程进度筹划（年度、季度、月度、周）；
2）检查工程形象进度与否符合当月进度筹划；
3）检查进度偏差调节办法贯彻状况；
4）检查与工程进度有关其她状况。
6、工程投资
1）检查施工、监理、采购合同及变更状况；
2）检查各期工程款支付状况；
3）检查工程变更及有关费用状况；
4）检查工程费用索赔状况；
5）检查与工程投资有关其她状况。
七、巡逻纪律
1、巡逻人员应遵循客观、公正、公开原则，严格按照集团公司关于规定，检查、分析、协调解决施工现场存在问题。巡逻时应做到以事实为根据，以理服人，定性精确，解决得当，解决方式避免简朴粗暴，不得以情代管，不得盛气凌人。
2、巡逻人员必要据实记录检查中发现问题，不得违背检查程序，不得知情不查、隐瞒不报，也不得随意表态或许诺。
3、巡逻人员在检查中禁止吃拿卡要，不得参加受监项目部安排宴请活动，禁止接受或索取钞票、实物和有价票证，不得向受监项目提出与检查工作无关规定。
八、附表
附件1、工程巡逻登记表
附件2、巡逻整治告知单
附件3、巡逻整治回答单
附件4、项目督查函
附件5、项目督查回答函

附件1：
工程巡逻登记表
编号： 检查日期： 年 月 日
工程名称

建筑面积
㎡
总投资
万元
巡逻人员

建设单位

项目负责人

施工单位

项目经理

监理单位

项目总监

检查项目
检查状况
质量管理

安全生产

文明施工

进度目的

参建单位确认
施工单位：
监理单位：
建设单位：
备注

附件2、

编号：
巡逻整治告知单
项目名称

建设单位

巡逻部门

巡逻时间

巡逻人员

巡逻过程中发现重要问题

整治规定

巡逻部门意见
（签字 盖章）

年 月 日
注：本表一式二份，一份由项目督查部存档，一份由项目部留存。

附件3、

编号：
巡逻整治回答单
项目名称

建设单位

回答部门

回答时间

编制人

整治办法

整治贯彻状况

项目负责人
审核意见
（签字 盖章）

年 月 日
建设单位分管领导审批意见
（签字 盖章）

年 月 日
注：本表一式二份，一份由项目督查部存档，一份由项目部留存。

附件4、
编号：
项目督查函

XX（单位）：
依照集团公司项目督查部对XX项目督查，现将关于状况反馈如下：
1、……；
2、……；
3、……；
……
请你们对上述问题进行认真研究，并将有关贯彻（整治）状况于XX月XX日前以书面形式回答集团公司项目督查部。
特此致函。
联系电话：2392931
抄送有关单位：

湖州市都市投资发展集团有限公司
项目督查部 XX年XX月XX日

附件5、
编号：
项目督查回答函

湖州市都市投资发展集团有限公司项目督查部：
依照你部门下发编号为XX项目督查函，我公司针对有关问题及时采用整治办法，并已贯彻整治到位，现将关于状况反馈如下：
1、……；
2、……；
3、……；
……
有关整治照片附后，请你部门对我单位整治贯彻状况进行复查并反馈。
特此致函。
联系人： 联系电话：

分管领导签字：
XX单位（公章） XX年XX月XX日