费用报销新规制度.doc

圣光集团财务支出审批和费用报销管理制度 SG/1.1/CW-001/1 目 加强费用控制、减少成本支出、规范费用原则及范畴，加强预算费用控制和管理2 范畴 集团公司各部门、下属各单位、控股子公司各项财务支出和费用报销。3 财务支出审批3.1原则3.1.1 公司开支实行预算管理、总量控制，所有预算外开支必要履行审批程序。3.1.2 公司内部各部门、各单位应依照其月度预算准时编制月度资金筹划表，由主管领导签字后，于每月25日前报集团公司财务管理中心。经集团财务管理中心、资金管理中心审核、董事长审批批准后，交由公司财务部控制、执行。3.2 借款和支票使用审批程序3.2.1 借款由经办人填写借款单所有内容、签名后，提交审批。结算金额在1000元以上，原则上以支票支付。3.2.2寻常经营开支审批程序3.2.2.1预算内金额局限性5000元办公用品、机配件、油料及其她低值易耗品采购开支，由经办人填制采购申请单，提交本部门负责人、主管副总经理、总经理审批。审批后由公司业务归口部门按月度集中采购，采购申请单当月有效，过期未执行作废，如需继续采购应重新申请。3.2.2.2预算内金额局限性5000元其她开支需要借款，由经办人填写借款单，阐明事由，提交本部门负责人、财务负责人、总经理审批，即可办理借款。对于借款单不能充分阐明事由借款事项，应附加已经我司主管领导和总经理审批批准其她有关文献原件。3.2.2.3金额5000元（含）以上10000元如下预算内开支和固定资产支出，必要以签报形式报我司总经理、集团财务总监、总裁（或授权人）批准。所有预算外开支及10000元以上预算内开支，必要以签报单形式报我司总经理、集团财务总监、总裁、董事长（或授权人）审批。经办人持已经批准签报等文献原件，填写完整借款单，经公司主管会计、财务负责人签字后，即可到财务部门办理借款。 3.2.3 集团内其她公司办理业务需在我司借款，应先由经办人按其所属单位审批流程获得批准后，经公司财务负责人和集团财务总监签字，方可办理借款手续。必要时必要经董事长批示3.2.4 财务部出纳依照审批手续齐备各类文献和借款单，向经办人支出钞票或签发支票。3.2.5 各项借款应遵守“前款不清、后款不借”原则。有特殊事项确需在未清前款状况下借款，经办人需附书面文献阐明前款未清因素，由主管会计在阐明文献上明确标注合计欠款金额，报公司财务负责人、直属领导、分管副总经理、总经理确认后方可填写借款单再借款。无董事长特别批示，合计借款次数最多两次，合计借款金额最高不能超过1万元。3.2.6公司财务部每月应及时清理员工借款，月末发放还款告知单，规定借款人在规定期间内还清欠款；不能还款应提交经公司总经理批示书面阐明，否则，财务部门有权自其当月工资中扣发相应欠款金额。4费用报销管理4.1费用报销必要按规定填写费用报销单或差旅费报销单，粘附合格原始凭证（涉及各种申请审批文献原件（原件已提交财务可提供复印件）、原始发票），原始发票各项目应填写完整，发票单位必要标有我司全称。4.2审批签字程序：4.2.1预算内开支金额局限性5000万元，经办人持填写完整费用报销单或差旅费报销单，提交本部门负责人、费用会计、财务负责人、总经理批准。5000元（含）以上10000元如下，还需报集团总裁审批。4.2.2所有预算外开支、金额10000元（含）以上预算内开支，经办人持填写完整费用报销单或差旅费报销单，提交本部门负责人、主管会计、财务负责人、总经理、集团财务总监、总裁、董事长（或其授权人）批准。4.2.3董事长特殊安排事项，由董事长先签字证明事情真实性，财务负责人审核发票及金额、总经理签字予以报销。4.2.4 集团内跨公司办理业务需在其她公司报销费用，应先由经办人按其所属审批流程获得批准后，经费用承担公司主管会计、财务负责人、总经理审批后予以报销并报备报销人所在公司财务部及集团财务中心。必要时，须经集团财务总监、董事长批示。4.2.5 财务部出纳依照审批齐备费用报销单或差旅费报销单予以报销。4.3 费用开支范畴与原则4.3.1 工资费用及发放按集团公司关于规定执行。各级工资审批人员及员工本人应对员工工资保密。如发生工资泄密，追究有关人员责任。按照国家规定应当由公司承担职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和住房公积金等，由综合管理部负责（人力资源）计算并缴纳。4.3.2 差旅费原则参照4.4“出差管理”执行。4.3.3 保险费是指为减少因意外事故导致财产经济损失而向保险公司投保所支出费用。重要涉及为人员、房屋、建筑物、机器设备、运送工具等投保财产险、第三者责任险等，所有保险类业务均需报集团财务中心、总裁、董事长审批，各公司应按审批文献和实际发生保费金额按程序报销。4.3.4 办公费是指公司在经营管理环节中发生各项办公费用，涉及文具纸张费、印刷费、书报资料费、计算机软件资料费、微机联网安装费、上网费以及其她办公用品等。4.3.4.1所有办公用品由公司统一管理，按集团规定原则实行限额领用制度。综合管理部负责依照各部门办公用品领用状况，每月编制“办公费用分派表”交财务部门。4.3.4.2各部门领用办公用品必要办理领用出库审签手续，由经办人填写办公用品领用审批表，经本部门负责人、财务部审核、分管领导批准后到仓库办理领用手续。并按限额筹划控制领用。4.3.4.3公司办公用品只提供日惯用品（即消耗品）和限期使用品。消耗品涉及：笔、墨、纸张（稿纸、打印纸、复写纸）、小刀、订书钉、大头针、曲别针、印油、电池、洗涤用品、清洁用品等。限期使用品涉及：钢笔、尺子、夹子、文献盒、档案盒、计算器、架、剪、纸篓、笔筒、簸箕、盆等。4.3.4.4专用办公用品即财务账本、凭证、表盒、档案目录等，专项会议配备办公用品及培训用品，不列入办公用品限额。应依照实际需要提交采购筹划进行审批，但要节约使用。4.3.4.5办公用品在使用限期内丢失、损坏由使用人负责补偿，公司不予配备。4.3.4.6办公用品限额原则：总经理、副总经理、总经理助理每月15元，部门负责人每月8元，普通职工每月4元。各部门办公用品限额可在季度内使用，不得超过限额。4.3.5 邮电通讯费是指公司因工作需要发生各项邮电通讯费用，涉及固定电话费、手机话费、邮寄费、电报费、快递费等其她关于费用。4.3.5.1固定电话费：依照公司业务状况，各部门固定电话费实行定额管理，限额使用。每部电话市话限额100元，超支自付，节约不补。依照业务需要，确需开通长途电话人员，由本人提出书面申请，经综合部审核，分管副总审批、总经理批准后方可开通。但要制定每月长途电话费限额，节约不补，超支某些从本人工资中扣除，确因工作因素，业务需大量使用长途电话特殊岗位，经我司总经理批准后，上报集团财务总监、总裁、董事长审批，其她经董事长特批，按审批原则执行。4.3.5.2手机话费报销原则： 4.3.5.2.1员工手机通讯费开支原则：总经理电话费600元；副总经理每月报销电话费400元，董事长特批除外；总经理助理、部门负责人每月报销电话费200元；特殊业务岗位依照实际工作需要，由各公司总经理负责审批，在50150内定额报销，因业务因素个别需要报销话费，采购单次审批，在50-100元内定额报销。因工作特殊，如外出办事、与总部通话次数较多，确需增长电话费，由本人按月提出书面申请，部门领导批准、总经理批准后报财务部备案，可暂时增长话费，但最多每月不超过100元。享有手机费报销员工必要保持手机24小时开机状态，保证工作正常进行。4.3.5.2.2手机话费报销应填写费用报销单，当月话费超过规定原则按原则报销，当月话费局限性规定原则按实际发生额报销。手机发票应为包括报销人本人名字话费发票，每月各部门将手机费汇总后交由综合管理部统一报销。享有集团小号和双机双待人员按照原则报销4.3.5.3其她邮电通讯费原则按照公司有关规定执行。4.3.6 业务招待费是指公司为业务经营合理需要而发生招待费用，涉及接待国内外宾客宴请费、礼物费、招待用烟茶费、举办招待会经费、开展国内外购销业务必须活动经费，以及公司承担其她接待费用。4.3.6.1各种业务宴请必要事先填写宴请审批单，经批准后方可进行，禁止未经批准发生宴请费用。申请人在本地市内招待关于人员，应填写宴请审批单，经综合部负责人审核，报总经理批准后，由综合部详细安排。宴请结束后由宴请人填写报销单，经综合部负责人审核、总经理（或分管副总经理）审批后，到财务报销。因工作需要，在外招待客户或关于部门人员，申请人必要电话请示总经理（或分管副总经理），经批准接待，由申请人按本人职务所规定宴请原则执行。超原则接待必要经总经理批准。接待完毕返回，必要及时补办业务招待报批手续。各公司总经理负责对单笔招待费元如下招待费进行审批，超过元（含元）在5000元如下业务招待，需提前报书面报请集团总裁审批，5000元以（含5000元）以上，需提前书面报请集团董事长审批。4.3.6.2业务宴请原则：总经理副总经理中层普通员工一类都市250220180120二类都市220180140100三类都市18014010080四类都市1601208060本原则中都市分类同差旅分类原则，招待费原则为每次招待人均消费原则，我司陪伴人员原则上不得超过2人。4.3.6.3业务招待费在规定原则内凭原始发票报销，超过原则且总额在元以内一律报总经理审批。4.3.6.4赠送带有公司标志纪念品，应报公司总经理批准。需要外购礼物，金额在500元如下经公司总经理批准，超过500元必要经董事长批准。4.3.7 广告宣传费是指公司为扩展经营业务、宣传公司形象需要而发生广告费用、展览费用、印刷费用。公司统一制作广告、样本、宣传品以及广告性礼物等，根据公司总体广告宣传方案实行，按照预算由办公室负责经办，凭发票按审批程序和原则报销。4.3.8 培训费是指公司为提高员工专业技术水平和管理能力，对公司职工进行专业技术、职业道德培训和考试费用，由人力资源部门依照公司审定培训筹划编制预算详细负责安排，凭发票按审批程序和原则报销。4.3.9 维修费是指为保证公司正常经营而发生建筑物、机器设备、运送工具、办公设备等维护、修理、保养、检测等费用，由综合管理部凭发票按审批预算程序和原则报销。4.3.10 其她暂时费用是指为维持公司正常经营活动而发生其她支出，按实际发生金额按审批程序和原则报销。4.4出差管理4.4.1 出差任务审批 员工出差，应在OA上填写出差申请（OA实行前可纸质申请），注明出差任务筹划及路线安排，提交分管领导、总经理审批。未经批准擅自出差发生费用公司一律不予以报销。4.4.2差旅费预支出差人持已经审批签报或出差筹划及线路安排表，到公司综合管理部签字备案，依照预算金额填写借款单，按借款审批程序办理借款事宜。4.4.3 差旅费报销出差费用符合公司规定原则，凭发票报销，各种收据及收款凭证一律不予报销。详细报销办法如下：4.4.3.1报销范畴：因公在境内、外出差发生符合规定原则费用，涉及来回机场、火（汽）车站出租车费、飞机（车、船）票款，住宿费、购票服务费、伙食补贴、出差交通补贴等。4.4.3.2报销原则：4.4.3.2.1交通工具4.4.3.2.1.1公司总经理、副总经理等，因工作因素出差，可选取自带车或乘座火车卧辅等，确因工作需要乘坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱，在签报中写明拟乘座交通工具种类，经批准后乘座。4.4.3.2.1.2除公司总经理、副总经理、总监、总经理助理等以外员工，可选取乘座大巴、火车硬座、轮船三等舱。4.4.3.2.1.3出差期间发生出租车费仅限来回机场、车站用途，其她用途发生不予报销。4.4.3.2.1.4因工作需要带车出差，当天可以返回由公司综合管理部负责人批准；当天不能返回应报分管副总或总经理批准。4.4.3.2.1.5出差订票由公司综合管理部统一定点办理，订票费不超过10元/张，购票高峰时期订票费不得超过30元/张。4.4.3.2.2除经董事长、总裁特别批准，差旅费报销执行下列原则：都市类别职位级别一类都市二类都市三类都市四类都市集团总裁或董事长不限总经理级300元/间/日200元/间/日150元/间/日120元/间/日经理/主管200元/间/日150元/间/日110元/间/日90元/间/日普通职工180元/间/日120元/间/日100元/间/日80元/间/日补贴费原则都市类别职位级别一类都市二类都市三类都市四类都市公司职工 40元/天 30元/天 20元/天 10元/天一类都市：北京/上海/广州/深圳/杭州/宁波/温州/无锡/大连/苏州/厦门/珠海/东莞/重庆/南宁/桂林/泉州/青岛/南京/沈阳/哈尔滨/天津/成都/武汉/昆明； 二类都市：长沙/长春/济南/郑州/兰州/南昌/石家庄/合肥/太原/呼和浩特/贵阳/常州/南通/扬州/泰州/镇江/淮安/连云港/黄山/芜湖/马鞍山/包头/汕尾/潮州/江门/肇庆/茂名/湛江/柳州/韶关/漳州/海口/三亚/惠州/中山/佛山/汕头/福州/拉萨/三明/烟台/威海/乌鲁木齐/西安/徐州/扬州； 三类都市：除上述一、二类都市之外普通地级市.四类都市：县级都市及县级市/县如下乡、镇。4.4.3.2.2.1公司所在地周边出差，距公司100公里以外可享有出差伙食补贴。4.4.3.2.2.2员工在出差期间（涉及参加会议）由她方提供住宿、伙食、交通工具等三项或其中之一，公司不予报销该项补贴。4.4.3.2.2.3出差人员发生住宿费、伙食补贴按规定原则执行，超支某些不予报销。住宿费凭住宿发票在规定限额内报销。员工到家庭所在地出差，不予报销住宿费和伙食补贴。随同领导出差，乘坐交通工具和食宿与领导难以分开，可按领导报销原则执行。4.4.3.2.2.4出差住宿费开具发票天数，不得超过实际住宿天数；出差补贴按日历天数计算（算头不算尾）。如果出差实际天数超过预测天数，应书面详细陈述超过因素并附于报销单后，由上级领导签字确认。4.4.3.2.2.5出差距离达500公里以上需乘坐火车，从当天晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或持续乘车超过12小时，可购同车硬卧铺票。4.4.3.2.2.6集团管理人员到各地巡逻工作，有关差旅费用由被巡逻公司承担，就餐实行工作餐，原则上为四菜一汤，中层如下人员就餐原则15元/人，副总经理级就餐原则为25元/人，总经理级以上人员就餐标标35元/人 。4.4.3.2.2.7销售人员出差到销售区域内巡逻工作，不得规定经销商承担住宿费用。4.4.3.2.2.8出差期间发生其她零星支出，如复印费、打字费等按办公费用报销。4.4.3.3报销程序4.4.3.3.1出差人完毕出差任务返回公司后，持出差签报到综合管理部确认签字后，填写差旅费报销单。差旅费报销单中所列费用应按规定原则凭原始发票报销，超过规定原则费用由个人自理。4.4.3.3.2签字审批程序同费用报销程序。4.4.3.3.3出差人应在10个工作日内到财务部门办清差旅费结算手续。4.5 其她规定4.5.1禁止员工有下列行为：4.5.1.1运用出差机会，宴请亲朋朋友等与公务无关人员；4.5.1.2假借公务出差，游山玩水；4.5.1.3长期占用公款不办理报销和退款手续；4.5.1.4未经事前批准，借出差之便绕道回家探亲；4.5.1.5其她违背公司规定行为。若有员工违背以上规定和集团有关规定，将按集团有关规定予以解决。4.5.2总经理和财务总监审批签字日为每周一、三，财务部报销日为每周二、四。4.6本规定自2月1日起执行。附件：一、借款单;二、费用报销单;三、差旅费报销单;四、宴请审批表;五、财务支出、报销审批签字权限责任及流程。附件五：财务支出及报销审批签字权限责任及流程 1、批准人：付款项目申请 部门审批流程预算范畴内5000元如下业务付款事项各业 务部经办人部门负责人费用会计财务负责人 总经理预算范畴外、预算内及购买固定资产5000元以上付款事项各业 务部经办人部门负责人费用会计财务负责人 总经理董事长员工工资综合管理部工资制表人人力负责人费用会计财务负责人总经理（报备集团）员工考核奖励综合管理部工资制表人人力负责人费用会计财务负责人总经理（报备集团）公司内部各银行帐户之间调拨资金及银行划拨贷款利息财务部出纳主管会计财务负责人-集团财务中心公司与集团内所属单位之间资金调拨财务部主管会计财务负责人总经理集团资金中心集团财务总监董事长公司银行帐户开立与销户申请财务部财务出纳主管会计 财务负责人集团财务中心 对外报送财务报表及有关文献财务部财务经办人财务负责人公司法人代表（或法人代表授权人）银行划拨小额零星财务手续费财务部财务出纳 财务负责人 其她特殊用款事项使用人财务负责人-资金中心-董事长 2、签字人责任：经办人：负责所支付费用事项真实性、精确性；负责收取支付款项发票符合税务规定；部门负责人：负责所支付费用事项真实性，精确性；负责付款事项符合公司规章制度；财务主管：负责所支付款项金额精确性,发票合规性;负责标注合计欠款金额、各项支出与否超过预算规定原则。财务负责人：负责付款事项符合公司规章制度；并对前级签字人员与否履行职责进行审核；分管副总：负责付款事项符合公司规章制度；并对前级签字人员与否履行职责进行审核；总经理：负责付款事项符合公司规章制度；并对逐级签字人员与否履行职责进行审核；3、签字人责任追索：支付各类款项坚持逐级审批签字原则，后级签字人员有对前级签字人员审核权，各级签字人员失职导致经济损失按公司规定承担相应经济责任。管理制度名称圣光集团财务支出及费用报销管理制度管理制度编号SG/1.1/CW-001/管理制度主责单位圣光集团财务中心版次1.1批准人有效期限2年审核部门负责人密 级公开起草部门负责人袁文龙起草部门财务中心起草人 批准日期 实 施 日 期致父母！出门在外，最挂念最紧张咱们人是父母。不论飞到哪里，父母爱就如手中线始终牵着咱们。父母在，人生尚有归处，父母去，人生只剩遗憾。钱再多有何用？不如多陪陪父母，今生和她们缘分只有一次，下辈子再也见不到了。中秋节，祝愿天下所有父母：身体健康，幸福开心！致爱人！由于有缘，才相遇，由于有爱，才相伴。夫妻是上辈子延续缘分，今生能在一起过日子，就是最佳福分。虽然也会有磕磕绊绊，争争执吵，但是只要互相包容，彼此理解，就能恩爱幸福走完毕生。亲爱，感谢你始终陪着我，只要有你在，日子再苦，也是幸福，生活再难，也感觉甜！中秋节，许下心愿，愿咱们白首偕老，恩爱永远！致友人！久未联系朋友，你们还好吗？虽然天各一方联系少了，但你们永远在我心里，不会忘，不会变，不会不怀念！陪在我身边朋友，谢谢你信赖，虽然咱们没有血缘关系，但却像手足同样亲，但愿此生永不分离！中秋节，祝结识我和我结识所有朋友们：事业步步高升，爱情甜甜蜜蜜！致自己！月亮下面金钱，从没有使劳碌人们有半晌安静。天是一大天，人是一小天，人随天转，天尽人意！千里烟波追逐心中梦想。既然做出了选取就要义无反顾、布满信心，直至完全信了自己、信了将来、信了肩负使命，才干走向圆满。中秋节，祝自己心想事成，幸福满满，相信自己，你一定行！皎月桂香迎中秋，花儿月圆合家欢；喜逢佳节福相顾，心情高兴悠闲步；窗含明月思飞度，幸福屡屡不止步；祝所有为爱打拼人中秋节高兴！中秋佳节，我要送你最美月色，但愿人长期千里共婵娟。是缘分让两颗孤单灵魂，穿越昔日无尽等待，直到彼此相遇在时间荒野里。然后，焚香净手，清空寂寥，敞开心扉，以真诚，用碰见，滋养这片缘分天空。这世间最佳爱情，应当是既能两两相吸，又能两两相惜。爱情，是红尘里最美情感，它是人生不可缺少精神需要和心灵寄托。由于有爱，这尘世上饮食男女，才会相依相恋。是真爱让两颗徐徐接近心，辽阔了生活，柔软了岁月。爱情，若撩人春色，满足了人们对美好情愫所有想象。当咱们青涩心灵，慢慢注入爱元素，说不上在哪一时，那个有缘人便会被咱们请进自己生命里！但是，并非所有人，都能在正好年华碰见正好缘分。也不是所有正好相爱人，就一定会相守到白头。倘若缘分可以安排，如果爱情可以解释，就不会有这句：缘来缘去缘如水。爱情，本是一种很玄东西。就连最厉害心理学家，也无法掌控它发展和走向。人与人相爱，布满了无数未知没有理智意外。于大千世界里，在茫茫人海中，有人是过尽千帆等待，有人是一瞥惊鸿寻找，有人是落花时节又逢花惊艳，尚有人是蓦然回眸，那人却在灯火阑珊处惊喜俗话说，情人眼里出西施。凡是爱过人都深有体会，咱们喜欢并且真正爱上一种人时候，是没有任何附加条件。一颗纯粹心，想念，都是她（她）最佳样子。但所有以风花雪月开始浪漫爱情，最后都会回到柴米油盐现实中来。日子长了，相恋时彼此隐藏缺陷，慢慢所有显露出来，时间久了，难免会故意见分歧，发牢骚抱怨，把吵架升级到不可收拾时候。张爱玲说，生在这世上，没有同样感情不是千疮百孔。是，人生完美和圆满只是保存在人心理，爱情也无法脱离这个宿命。当爱情走远，何人能甘于寂寞，能爱惜这份情缘？当激情不在，曾经惊天地泣鬼神情感，往往是最先消灭于内心空虚和日子平淡。主持人涂磊曾经说过，相恋时候，是欣赏彼此长处，但相爱就是，接受对方缺陷过程。咱们深信爱情美好。但人是会变，环境也在变。谁能给自己爱情上个万能保险？谁又能保证爱上那个人会一成不变？几乎所有相爱后分手，都是由于双方没有了初见时心动，日后又得不到彼此应有爱惜而结束。生活中有诸多事情，咱们只有经历了才懂得，爱情也是如此。惟有通过时光梳理，岁月打磨，以及思想沉淀，方能领悟，在爱情世界里，缘是天定，份在人为。爱是互相欣赏，亦是彼此爱惜。浮云欢爱，算不得真爱。只有深爱一种人时，才会为她（她）低到尘埃。是缘分让两颗孤单灵魂，穿越昔日无尽等待，直到彼此相遇在时间荒野里。然后，焚香净手，清空寂寥，敞开心扉，以真诚，用碰见，滋养这片缘分天空。这世间最佳爱情，应当是既能两两相吸，又能两两相惜。爱情，是红尘里最美情感，它是人生不可缺少精神需要和心灵寄托。由于有爱，这尘世上饮食男女，才会相依相恋。是真爱让两颗徐徐接近心，辽阔了生活，柔软了岁月。爱情，若撩人春色，满足了人们对美好情愫所有想象。当咱们青涩心灵，慢慢注入爱元素，说不上在哪一时，那个有缘人便会被咱们请进自己生命里！但是，并非所有人，都能在正好年华碰见正好缘分。也不是所有正好相爱人，就一定会相守到白头。倘若缘分可以安排，如果爱情可以解释，就不会有这句：缘来缘去缘如水。爱情，本是一种很玄东西。就连最厉害心理学家，也无法掌控它发展和走向。人与人相爱，布满了无数未知没有理智意外。于大千世界里，在茫茫人海中，有人是过尽千帆等待，有人是一瞥惊鸿寻找，有人是落花时节又逢花惊艳，尚有人是蓦然回眸，那人却在灯火阑珊处惊喜俗话说，情人眼里出西施。凡是爱过人都深有体会，咱们喜欢并且真正爱上一种人时候，是没有任何附加条件。一颗纯粹心，想念，都是她（她）最佳样子。但所有以风花雪月开始浪漫爱情，最后都会回到柴米油盐现实中来。日子长了，相恋时彼此隐藏缺陷，慢慢所有显露出来，时间久了，难免会故意见分歧，发牢骚抱怨，把吵架升级到不可收拾时候。张爱玲说，生在这世上，没有同样感情不是千疮百孔。是，人生完美和圆满只是保存在人心理，爱情也无法脱离这个宿命。当爱情走远，何人能甘于寂寞，能爱惜这份情缘？当激情不在，曾经惊天地泣鬼神情感，往往是最先消灭于内心空虚和日子平淡。主持人涂磊曾经说过，相恋时候，是欣赏彼此长处，但相爱就是，接受对方缺陷过程。咱们深信爱情美好。但人是会变，环境也在变。谁能给自己爱情上个万能保险？谁又能保证爱上那个人会一成不变？几乎所有相爱后分手，都是由于双方没有了初见时心动，日后又得不到彼此应有爱惜而结束。生活中有诸多事情，咱们只有经历了才懂得，爱情也是如此。惟有通过时光梳理，岁月打磨，以及思想沉淀，方能领悟，在爱情世界里，缘是天定，份在人为。爱是互相欣赏，亦是彼此爱惜。浮云欢爱，算不得真爱。只有深爱一种人时，才会为她（她）低到尘埃。